应收账款负数怎样冲减
应收账款单价差额做什么会计分录如多收账款或是少收账款分别做什么会计...
多收的对方应该会要求补开多收部分金额的发票，可以根据发票做主营业务收入，如果不需补开票，做营业外收入。少收的报批核销后做营业外支出。
应收账款余额在借方表示什么
如计提前有贷方余额，应提数=本期应提数-贷方余额(负数为帐面多冲减管理费用)。7、发生并核销坏帐：借：坏账准备 贷：应收账款 8、确认的坏帐又收回：借：应收账款 贷：坏账准备 借：银行存款 贷：应收账款 应收账款应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务，应...
请问开发票金额与实际到帐金额不一样怎么办?
1、购买方未付清账款 这种情况下不需要处理，按实际收到的款项入账即可。2、发生销售折扣和折让 应当按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额，并且应该开具折扣折让负数发票 账务处理时，应予冲减销售收入，同时冲减应收账款。3、发生退货 退货账务处理同折扣折让。4、购买方扣各项费用 账务处理...
...上月已做应收账款,上月已结转本年利润,本月怎么做会计分录
开具销项负数发票，同时做会计分录如下：借：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 贷：应收账款
负数的产生
利润的话就是亏损，还有什么应（预）付账款，应（预）收账款的影响，权责发生制和收付实现制也会起到作用 税务的话，看看公式，这是和会计的区别
报关金额小于收汇金额怎么办?
多余或少于报关金额的,只要不超过5000美元的差额，可以用批次核销。如果超了就要说明原因，所以最好多分几批核销，不要超过。样品费可以和其他的出口收汇一起核销。如果没有核销单,就不用核销了。如果是有部分退运、或虽没有退运但因质量问题等原因造成的不一致，应该冲减收入，但要有相应的证明材料。
总帐中其他应收款贷方,财务报表中是正数还是负数?
其他收账款负数性质其实是应付款，所以期末应付账款应为正数
如何全面的分析一只股票
1.一般来说，股票的分析包括三个方面:基本面、技术面、消息面。基本面是分析股票内在价值的指标，主要包括财务指标、股东情况、公司简介。技术面反映股票的走势，主要看各种技术指标、技术组合、技术形态。需要注意的是，技术指标是滞后的，不能单独作为分析股票的标准。新闻资讯代表政策、上市公司新闻等。
股票分析19A,20E,21E什么意思?
19A是指2019年已公布的，年报每股收益20E，21E，22E分别指2020年，2021年，2022年预测的每股收益，主要采信机构的预测，但是机构观测也是经常变化的，因为上市公司在变。字母A和E分别为actual和estimate的简写。
...上月已做应收账款,上月已结转本年利润,本月怎么做会计分录
上月已经结转本年利润，已经结账、封账；同时，销货退回实际也是发生在本期，所以销货退回只需在本月做相应处理就可以：开具销项负数发票，同时做会计分录如下：借：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 贷：应收账款
西固区乌鸡回答： 不论怎么得先确定原因 1、如果是因为记账时记错了数,比如后面多记了个零,你就做个红字的会计分录,把差额冲掉就可以了. 2、如果记账没有错误,那就是对方单位多付了钱,这种情况在长年客户经常有交易时是可能有的,那就凭证、账簿都不用动,就是在年终编制会计报表时,把这个负数重分类到预收账款就行了.
乘芸14743607476问： 应收账款发生减值时如何处理 - ？
西固区乌鸡回答： 应收账款发生减值时,可以计提坏账准备,等到确实这笔账收不回来时,再进行坏账核销. 计提坏账准备,可按百分比法计提,分录是:借:资产减值损失贷:坏账准备 坏账核销时,分录:借:坏账准备贷:应收账款
乘芸14743607476问： 请问应收帐款科目余额为负数怎么处理呀? - ？
西固区乌鸡回答： 方法一:打了款应该要开发票了吧,那你就开了发票再做收入,就不需要做应收账款;方法二:做预收账款,到时候开票做收入的时候冲减预收账款.
乘芸14743607476问： 审计中,应收账款有负数,应该怎样调整,分录怎么做 - ？
西固区乌鸡回答： 在编制审计调整表时应将其视做应付性质业务调整至应收账款科目.借:应收账款—(审计调整冲减贷方金额);贷:应付账款—(由应收账款调入).
乘芸14743607476问： 怎么做冲减应收账款 - ？
西固区乌鸡回答： 借:银行存款10 贷:应收账款--A公司10
乘芸14743607476问： 管家婆上的应收账款为负数该怎么调平 - ？
西固区乌鸡回答： 应收账款的负数就是你欠别人的钱,即预收账款,应收转预收,做收款单,科目选应收账款的正数,不要分配,保存后会生成凭证:借:应收账款,贷:预收账款
乘芸14743607476问： 应收账款为负,需要调整吗?怎么调整? - ？
西固区乌鸡回答： 小规模纳税人一般不会要求很严格的,这样的情况下一般账簿是不需要调整的.应收账款负数了主要是没开发票导致预收款过多,一般小企业这种情况普遍存在.可以这样,跟税管员协商下,看能不能把这部分预收款全部转为营业收入,当然送点东西是必须滴……
乘芸14743607476问： 应收账款有的是负数,我该怎样处理 - ？
西固区乌鸡回答： 帐务上不作处理,做资产负债表时将其记入“应付帐款”科目,否则会报表资产数不实.
乘芸14743607476问： 应收账款期末未负数,该怎么冲销到营业费用,求详细分录 - ？
西固区乌鸡回答： 应收账款负数就是贷方余额,贷方余额结转到营业费用是贷方发生额 借:应收账款 贷:营业费用 (不如直接转营业外收入)
乘芸14743607476问： 应收账款为负数了怎么办 - ？
西固区乌鸡回答： 1、首先查找下原因,出现负数,是否是由于错误造成的2、调到预收账款里
