请问开发票金额与实际到帐金额不一样怎么办？
开出的发票必须按发票金额做营业收入，收款按实际收到的金额入帐，调整差额。
1.发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。
2.发票是指经济活动中，由出售方向购买方签发的文本，内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。
3.发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向出售方付款，必须包含日期和数量，是会计账务的重要凭证，中国会计制度规定有效的购买产品或服务的发票称为税务发票。
4.政府部门收费、征款的凭证各个时期和不同收费征款项目称呼不一样，但多被统称为行政事业收费收款收据为内部审计及核数。
5.发票就是发生的成本、费用或收入的原始凭证，对于公司来讲，发票主要是公司做账的依据，同时也是缴税的费用凭证，而对于员工来讲，发票主要是用来报销的。
最简单的方法是自己处理了（假如你是小规模纳税人，不考虑进项税金）：
借：库存商品（原材料） 5000.27
贷：银行存款 5000
贷：现金 0.27
否则就是：
借：库存商品（原材料） 5000.27
贷：银行存款 5000
贷：应付帐款-某供应商 0.27
这样的做法，以后0.27元如果对方不要了的话，你就要一直留在往来帐上了，年年要抄写一遍。但现在规定，应付帐款满3年不付，要转为营业外收入。
3年后，0.27元要做：
借：应付帐款-某供应商 0.27
贷：营业外收入 0.27
所以，我建议你现在就现金支付了拉倒，帐面干净。
企业发生销售，开具发票，发票金额为收款金额，应借记应收账款。收取款项时贷记应收账款。
业务有多样性，所以常常会导致到账金额与开发票的金额不符，账务处理时需弄清实际情况分别予以入账。以下是常见情况：
1、购买方未付清账款
这种情况下不需要处理，按实际收到的款项入账即可。
2、发生销售折扣和折让
应当按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额，并且应该开具折扣折让负数发票
账务处理时，应予冲减销售收入，同时冲减应收账款。
3、发生退货
退货账务处理同折扣折让。
4、购买方扣各项费用
账务处理时应借记销售费用，贷记应收账款。需要注意的是，如果未取得对方费用发票，则在所得税汇算清缴时予以调增应税所得。
0.4毛钱可作预收账款。如果公司预收款项不多，可直接挂应收账款
借：银行存款（A+0.4）元
贷：主营业务收入A元
应收账款/某公司0.4元
下次收账款时可以冲回
借：应收账款0.4元
贷：主营业务收入0.4元
按开票金额记账，实际收款比发票少的钱做营业外支出
开发票的金额比他们打过来的钱多了4毛钱，这4毛钱怎么做帐呢？
发票金额多，就是说实际入款少
借：银行存款 xxxx
营业外支出 0.4
贷：主营业务收入 xxxx+0.4
借：银行存款 **元
应收账款 0.4元
贷：主营业务收入 （**+0.4）元
应收账款——对方公司名称
发票金额与实际支付的金额不一样,账务上怎样处理
最简单的方法是自己处理了（假如你是小规模纳税人，不考虑进项税金）：借：库存商品（原材料） 5000.27 贷：银行存款 5000 贷：现金 0.27 否则就是：借：库存商品（原材料） 5000.27 贷：银行存款 5000 贷：应付帐款-某供应商 0.27 这样的做法，以后0.27元如果对方不要了的话，...
发票金额比实付金额少如何处理?
有一定的风险.开发票金额与实际到账金额不一致时,按实际业务确认入账.企业发生销售,开具发票,发票金额为收款金额,应借记应收账款.收取款项时贷记应收账款.业务有多样性,所以常常会导致到账金额与开发票的金额不符,账务处理时需弄清实际情况分别予以入账.以下是常见情况:1、购买方未付清账款这种情况下不...
实际是0.03开票是0.01怎么补税差
进行补缴税差。根据税务机关的规定，如果存在税差，纳税人需要在申报纳税时补缴相应的税款，并缴纳相应的滞纳金、罚款等其他应纳税额。税差是指实际销售额与开票金额之间的差额，是企业在开发票过程中常见的问题。企业在开票时，应当严格按照税务部门的规定，核对销售金额和税额，并确保开票金额的准确性。
请问报销的时候,实际金额和发票金额不一致怎么办?
在财务工作实践中，有时的确会出现实报金额不等于发票金额的情况。可分两种情况处理：1、实际报销金额没有比发票金额小多少，或者实际申报时间被抹掉。这种情况可以按照实际报告的金额直接入账，不需要增加任何解释，可以画蛇添足。2、实际上报的金额比发票金额小很多，所以这个情况应该有一个合理的解释报销...
查询发票的问题,发票开出的金额与税务机关采集的金额不一致,这是什么问...
原因：1、发票本身有问题。可能是套票。现在假发票造假很猖獗，不排除造假者掌握企业领购发票信息造假的可能，因此是否真票仍需持发票原件去税务机关鉴定。2、发票是从税务局领的正规发票，但是没有按照正确的步骤操作，结果发票开具的金额电脑上并未有采集。就导致发票开出的金额与税务机关采集的金额不...
电信电子发票与实际金额不符是怎么回事?
这种情况的话你肯定要问一下开具发票，看看是什么原因造成的，可以在系统里面查询你所开具发票的金额，如果出现不统一的话，那么你可以是税务局的系统里查询。补开发票可以与营业厅工作人员联系，如果发票抬头、内容或金额等，与下订单时所填写的项目不符，与电信客服中心联系。1、 通常在网上营业厅、手机...
开具发票内容与实际销售商品不符,税务上会有什么问题呢?
（二）让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；（三）介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。刑法的基本规定:第二百零五条 虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;虚开的税款数额较大或者有其他严重...
开增值税专用发票上的金额,是不是实收金额?
增值税专用发票中的金额是不含税的销售金额，与税率相乘就是税额，所以不是实收金额。法律分析1、医疗费：医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证，结合病历和诊断证明等相关证据确定。2、误工费：误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。3、护理费：护理费根据护理人员的收入状况和护理人数...
开具的增值税发票与实际收入不符,怎么做账啊
答：报税的时候按照发票上面的金额来申报，税金也是按照发票金额上面的税金来缴税。从对公打款最好是发票开具多少金额，银行就进多少钱。发票和银行一一对应
实际价格和发票价格有差异,会计上怎么调整?
这属于非正常差异，属于发票少开了，两种处理方法：1、要对方补票，则正常按采购发票处理；2、买方多付钱，做营业外支出处理。那就做营业外支出就可以啦 借：营业外支出 贷：应付账款 或者 借：现金 贷：应付账款
单于秀哈力： 开发票金额与实际到账金额不一致时,按实际业务确认入账. 企业发生销售,开具发票,发票金额为收款金额,应借记应收账款.收取款项时贷记应收账款. 业务有多样性,所以常常会导致到账金额与开发票的金额不符,账务处理时需弄清实...
宁河县19376238023： 我先开出的发票与对方实际后来汇入银行的金额不符如何处理? - ？
单于秀哈力： 汇入金额大于开票金额,补开发票即可,如若反之,就开红字发票冲之
宁河县19376238023： 发票金额与实际付款金额不一样怎样处理 - ？
单于秀哈力： 挂帐吧. 进票,还是销票. 进票,就挂在应付帐款上. 销票,就挂在应收帐款上. 过一段时间,可能就平了呢.进进出出总归有余额的,不是总是平的.先挂着吧. -------------无锡记帐网陈会计为您解答.望 采纳.
宁河县19376238023： 开出发票与实际金额不符 怎么记账 - ？
单于秀哈力： 按实际支出记账就行,在发票上注明实际报销金额.
宁河县19376238023： 发票开的金额和收取的金额不相同,怎么回事 - ？
单于秀哈力： 这种现象一般属于偷逃税款,一般是大额收款,小额开票.
宁河县19376238023： 发票金额与实际付款金额不一样怎样处?发票金额与实际付款金额不一样 ？
单于秀哈力： 发票金额与实际支付的金额不一样,账务上处理有2种方法: 1、发票金额大于实际支付的金额,按实际支付金额确认: 例如现金购买办公用品100元,发票的金额是200元,会计分录是: 借:管理费用-办公费 100 贷:现金 2、发票金额小于实际支付的金额,需要重新找发票,大于或者等于实际支付的金额.
宁河县19376238023： 发票开具的金额和实际收到的金额不符怎么处理 - ？
单于秀哈力： 可 代 开
宁河县19376238023： 实际金额跟发票金额不一致怎么办 - ？
单于秀哈力： 在这种情况下报销时,应填写费用报销单,在费用报销单上填写实报金额,同时将发票附在费用报销单后面,在这种情况下发票金额大于或等于费用报销单金额,都没问题,最后经公司相关人员签字后,按照费用报销单金额支付即可.
宁河县19376238023： 开出的发票金额与收到的账款不一样,怎样做会计分录 - ？
单于秀哈力： 发票未到,原则上不做帐务处理.实际工作中也可以:1.原材料入库借:原材料 应交税金-应交增值税(进项税额)贷:应付账款-暂估应付账款2.次月初:借:应付账款-暂估应付账款贷:原材料 应交税金-应交增值税(进项税额)3.如果次月初发票还未到借:原材料 应交税金-应交增值税(进项税额)贷:应付账款-暂估应付账款以此类推
宁河县19376238023： 开出发票和实际到账不一致怎么做帐? ？
单于秀哈力： 如果发票开错了,没有跨月的可以作废重开,跨月的红冲再开蓝字. 如果发票没有开错,只是到账的金额少了或者多了,可以先把差额挂账,下次经销商进货或者付款的时候做调整即可.
