应付账款挂账怎么平账
款已付对方不开票怎么平账
一、与对方沟通 首先，企业应与对方进行沟通，明确要求开具发票。向对方说明发票的重要性，以及不开具发票可能带来的税务风险和合规问题。如果对方同意开具发票，问题即可得到解决。二、确认交易真实性 如果对方拒绝开具发票或无法联系到对方，企业需对交易真实性进行确认。检查合同、付款凭证等相关文件，确保交...
挂应收应付账款的怎么进行平账
借：其他应付款（差额），贷；银行存款。
其他应付款怎么平账
要平其他应付款的账，关键是确保所有相关交易和事项得到完整、准确的记录和确认。其他应付款是企业除应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应付利息、应付股利等经营活动以外的其他各项应付、暂收的款项。在平账过程中，第一步是仔细核对所有的应付款项，包括但不限于供应商发票、贷款利息、租金、...
应付账款贷方余额怎么调平?
你这个贷方余额负数属于多付给对方钱了、要么让对方退款、或者对方发商品材料给你、就可以平账了。
应收账款和应付账款如何平帐?
应收账款的会计分录为:借：应收账款-XXXX 贷：应交税费-应交增值税（销项税额）贷：主营业务收入 应付账款的会计分录为：借：库存商品-XXX 借：应交税费-应交增值税（进项税额）贷：应付账款-XXXX 两者一个为未确认资产，一个是未确认负债。
应付已付,未来不会开票,怎样平账
应付已付,未来不会开票,平账方法：对方已经提供货物了,借库存商品贷应付账款。没有发票正常做账,结转成本,汇算清缴调整。
收到的购入发票已作应付款挂账处理,账款老板已经以个人名义付清,没走...
老板支付的应记入公司其他应付款。借：应付账款 （该笔应付清零）贷：其他应付款—老板 归还老板垫付时 借：其他应付款—老板 贷：库存现金
公司要注销,应付账款还有100多万挂账,其实老板已付过现金,现在怎么处理...
现在怎么处理才能平账？不知道你们现在的货币资金有多少，如果多可以用这个平。如果货币资金你们已经转走，那这个就不好弄了，只能转到其它应付里了。或者干脆不注销，把该转走的转走，重新申请一个公司。
款已付对方不开票怎么平账
也可对个人付款.因此,如果是公对公付款后对方没开发票的情况下,可以这样处理: 1、先挂其他应收款或预付账款,督促对方开发票 2、如果真的开不了发票,只能要求对方退款,冲平账目 3、如果对方坚持不退款,可以提起诉讼,如果实物收到了,可以找其他的发票代替. 生产经营业企事业单位,公对公...
应付账款明细有个借方0.59的余额,该怎么平账
应付账款明细有个借方0.59的余额，该怎么平账？直接用现金付给对方0.59元，就可以了。借：应付账款——XX公司 0.59 贷：库存现金 0.59 如果不用付给对方0.59，需要平账的，也是这样做分录，但是，现金付出去的金额要用别的发票来套出来就可以了 ...
临湘市归灵回答： 应付账款的挂账清理如下: 1.应付账款的挂账清理 (1)虚构存货形成的长期挂账; (2)确实无法支付而长期挂账; (3)是财务人员失误导致的长期挂账;(酒+钢笔...
载凡18472616431问： 应付账款借方余额挂账该如何处理? - ？
临湘市归灵回答： 发票丢失去将原存根复印后作为原始凭证补做凭证平掉,
载凡18472616431问： 我是一家医院的会计,有一应付帐款借方余额300元,已挂帐8年,现想冲平,会计分录如何做? - ？
临湘市归灵回答： 借:营业外支出 300贷:应付账款 300
载凡18472616431问： 请教高手:应付账款账面余额272950元,实际上已付,怎么把账冲平? - ？
临湘市归灵回答： 唯一办法:拿发票冲,或者造假工资表冲
载凡18472616431问： 应付账款长期挂账最后怎么处理 - ？
临湘市归灵回答： 应付账款长期挂账,如果确认无法支付,对应付账款处理方法是:借:应付账款贷:营业外收入 之所以记入营业外收入是因为营业外收入是指企业确认与企业生产经营活动没有直接关系的各种收入.营业外收入并不是由企业经营资金耗费所产生的,不需要企业付出代价,实际上是一种纯收入,不需要与有关费用进行配比. 通俗一点讲就是除企业营业执照中规定的主营业务以及附属的其他业务之外的所有收入视为营业外收入
载凡18472616431问： 应付账款贷方挂着有账,但不欠对方,怎么做平分录? - ？
临湘市归灵回答： 您好,会计学堂李老师为您解答 如果是外账 可以用现金调平 借应付账款 贷库存现金 欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问
载凡18472616431问： 应付账款的做账方式不一样,我如何才能与对方公司做平账?我们都是一 ？
临湘市归灵回答： 如果发生退货,你公司最好做红字冲销凭证;对方公司也应该做红字冲销凭证.也就是说,退货双方公司都要单独做帐,不要与发货混在一起做帐.这样,应收应付就能对上了. ---------------------------------------------------------- 2012-03-22 18:32 补充问题 可是我不明白的是,如果是我也做同一笔账对冲,是可以平账,但是我的发票是开了这么多的呀,那这样跟我的税金是对不上的呀 发生退货(即多开了发票),应该开具红字发票,根据红字发票做冲销收入、税金的分录.
载凡18472616431问： 应付账款已与对方结清但贷方仍有余额,金额很小该怎么平帐? - ？
临湘市归灵回答： 在现金和银行账核对一致的情况下,直接转营业外收入就可以,如果现金和银行未调平,就要考虑这个余额的是否产生了影响.
载凡18472616431问： 我司应收账上挂着 - 2830元(贷方2830),应付款账上挂着7分,如何做分录?挂了很久了年底想把他调平. - ？
临湘市归灵回答： 1、应收的-2830属预收款.转平时,(一般以超过3年为限)借:应收账款 2830 贷:营业外收入.2、应付的7分可以直接把余额转平.借:应付账款 0.07 贷:营业外收入0.07
载凡18472616431问： 假如进项税额一直在借方挂账,贷方是应付账款,这如何平账? - ？
临湘市归灵回答： 借:应付账款贷:银行存款
