应付账款怎么冲销平账
企业注销应收预收、应付预付都有余额,要怎么平账
你好，你可以这样处理 借；预收账款 贷；主营业务收入 应交税费 借；应付账款 贷；库存现金 借；库存现金 贷；预付账款
公对公收款不开票如何平账?
检查预付账款长期挂账的原因.检查预付账款是否在资产负债表上恰当披露.如果被审计单位是上市公司,则其会计报表附注通常应披露预付账款账龄分析、欠款金额较大单位的名称、期末数额、欠款时间、欠款原因,以及持有5%(含5%)以上股份的股东单位账款等情况.公对公收款不开票如何平账?整体上来说,其实我们都知道...
应付账款多付了的怎能样做账
多付就是在应付账款某明细科目中有借方全额.平账方法二种:一是追讨回多付的款项.二是由经办人写份说明,由领导批准后冲销.
请问收到客户汇款但客户扣除手续费少汇款给我们如何冲平账款?
要求客户提供手续扫描件或照片,打印出来做附件.因为该项不涉及损益科目,税局务不会管你的.只是老总认可签字就好了.你汇款手续费还没有单据?如果是银行转账,将转账记录打印,如果是去柜台办理,更会给你手续费的凭据的.如满意,请采纳.
一家公司替另一家公司付款,财务应该怎么平账做账呢?
甲公司替乙公司付款给丙公司。甲乙丙三家公司签订代偿协议，三方签字盖章。甲公司付款:借其他应收款-乙公司。贷银行存款-付款至丙公司账户。乙公司:借应付账款-丙公司，贷其他应付款-甲公司。丙公司:借银行存款，贷应收账款-乙公司。
应收账款在贷方怎么调平
如果应收账款出现在贷方，表示公司收到了客户的款项。为了调平贷方，需要在借方进行相应的操作。销售商品或提供服务：如果应收账款是由于销售商品或提供服务而产生的，需要在借方调平。将销售收入记录在借方，以反映销售收入的增加，同时将应收账款记录在贷方进行抵消。收到预付款或押金：如果应收账款是由于...
应付账款金额比实际支付金额多怎么做账呀
多付是在应付账款某明细科目中有借方全额，平账方法二种，一是追讨回多付的款项.二是由经办人写份说明，由领导批准后冲销。会计分录如下：借：应付账款 贷：银行存款 此时应付账款账面余额在借方，相当于预付账款。
不开发票应付款1万实际付款9500怎么平账
按照入库之后的来做账，借应付账款贷库存商品， 然后再做发票的借库存商品贷应付账款 借应付贷款贷主营业务成本1万， 借主营业务成本贷银行存款9500
冲应收账款需要附哪些原始凭证?
就根据资产清算处置方案和清算结果来冲销。比如有的欠账能收回，就等对方打钱进来再冲应收账款。确定收不回来的要做坏账处理冲减应收账款。或者经过协商把这个债权转给你的债主也可以冲减。4、先与对方对账，如果是之前记错账了，或科目记错了，就备注核对结果直接做账务调整对冲平账。
销账是什么意思
销售账户是指购销账户或清理结算以前未清算账户的业务行为。这是一个财务操作术语。销账是指建立台账的入账和支出登记制度，入账时要记账。如果同时出现支出，也要注销账户。这是一种保持账面对等库存材料和票据的手段。销账也叫销号。销账通常是指应收账款或应付账款的项目，通过财务支付或收取手段平账或...
辽源市三合回答： 应收应付款项的零头转入营业外收入或营业外支出.
堵时18316921449问： 应付账款余额在借方想冲平会计分录怎么做？
辽源市三合回答： 情况1、如果多付了厂家款的话,金额又不多,不便于追索回多付款.借:其他支出-——多付账款贷:应付账款--XXX厂家情况2、如果多付了厂家款的话,金额多,应追索回多付几款.借:银行存款-——收回多付账款贷:应付账款--XXX厂家情况3、如果没记错帐的话,查找原因,并进行调整会计账. 借:库存物资-——XXX 材料 贷:应付账款--XXX厂家
堵时18316921449问： 应付账款余额在借方,要把这余额冲平该怎么做会计分录 - ？
辽源市三合回答： 要么在经济业务发生时做结算``后期付款时做付款单``这样就可以做平 还有种办法就是直接结转到成本`
堵时18316921449问： 请教高手:应付账款账面余额272950元,实际上已付,怎么把账冲平? - ？
辽源市三合回答： 唯一办法:拿发票冲,或者造假工资表冲
堵时18316921449问： 应付账款的余额如果在借方,怎么做平呀 - ？
辽源市三合回答： 从账户的用途结构分析,应付账款明细账应是贷方余额,它反映期末应付账款数额.但是,预付账款的特定核算方法会使应付账款明细账出现借方余额,该余额实际上是预付账款.预付账款的核算有两种方法,第一种方法是单独设置预付账款账...
堵时18316921449问： 应付账款一直挂在账上,实际上往来帐已经平了.上个会计一直没做调整,我想把应付账款冲掉该怎么做 - ？
辽源市三合回答： 那你就要对你的往来账,看看是从哪一个年度开始的就从哪一年开始对,对出来如果是凭证做错了直接冲红这张就好了,冲一张凭证都是要有根据的,不能随便冲,否则审计的时候会有问题.
堵时18316921449问： 如何冲销应付账款多计的 - ？
辽源市三合回答： 原分录: 借:主营业务成本 52009 贷:应付账款 52009 多记了9元. 冲销多记的9元,做调整分录如下: 借:以前年度损益调整 9 贷:应付帐款 (红字) 9 借:利润分配--未分配利润 9 贷:以前年度损益调整 9 扩展资料: 以前年度损益调整...
堵时18316921449问： 如何冲销应付账款 - ？
辽源市三合回答： 主要需要看你之前是怎样做的账才好做冲销调整.比如你之前做账时做多了应付账款科目,那么现在冲销时,就直接做相反的分录或是红字分录冲销就可以了.
堵时18316921449问： 应付账款的做账方式不一样,我如何才能与对方公司做平账?我们都是一 ？
辽源市三合回答： 如果发生退货,你公司最好做红字冲销凭证;对方公司也应该做红字冲销凭证.也就是说,退货双方公司都要单独做帐,不要与发货混在一起做帐.这样,应收应付就能对上了. ---------------------------------------------------------- 2012-03-22 18:32 补充问题 可是我不明白的是,如果是我也做同一笔账对冲,是可以平账,但是我的发票是开了这么多的呀,那这样跟我的税金是对不上的呀 发生退货(即多开了发票),应该开具红字发票,根据红字发票做冲销收入、税金的分录.
堵时18316921449问： 应付账款如何冲销管理 - ？
辽源市三合回答： 多记冲销时,作相反科目或用红字冲销 1、作相反科目借:应付帐款 贷:库存商品或相关科目 2、用红字冲销, 借:库存商品或相关科目(红字) 贷:应付帐款(红字) 对方不要,或其他原因不用支付了, 借:应付账款 贷:营业外收入
