减免税明细表比对不通过
国税申报上有两个表老是提示未通过校验,怎么回事
国税网上申报审核的内容是主表与附一和附表二的核对，一般来说附表二是进项税明细表是不用错的，而附表一是销售明细表，我们在填列时要注意：这个表的销项税合计数要与主表上填列的数要一致，有的时候由于四舍五入的原因可能会出现一分二之差的，这时你可根据主表销项税额调整一致，这个数据是允许...
小规模增值税有1个点又有3个点,怎么填报表?
如果符合月不超过10万季度不超过30万，还按之前小微企业进行申报即可。 附填报说明：增值税小规模纳税人在办理增值税纳税申报时，按照13号公告有关规定，免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》及《增值税减免税申报明细表》免税项目相应栏次；减按1%征收率征收增值...
最新增值税纳税申报表怎么填写
第二步:填写《增值税纳税申报表附列资料(三)》(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)。(有差额扣除项目的纳税人填写) 第三步:填写《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)第12至14列。(有差额扣除项目的纳税人填写)。 第四步:填写《增值税减免税申报明细表》。(有减免税业务的纳税人填写) 2....
我是小规模纳税人上个月出口了一笔货物,现在财务需要申报免税了...
（三）退（免）税核销申报 小规模纳税人应按季收齐有关出口货物的出口凭证，填写《小规模纳税人出口货物免税核销申报汇总表》、《小规模纳税人出口货物免税核销申报明细表》，并于办理纳税申报后的下个季度的纳税申报期内，持办法第六条所列资料到主管税务机关出口退税管理部门办理出口货物免税核销申报，...
电子税务局抄报税在哪里
检测完成，点击下一步，依次填写“增值税减免税申报明细表”和“小规模纳税人主表”。 季度不含税收入超过九万元的，在1.3列填入不含税收入金额；未超过九万元的，在第11列填写不含税收入金额。完成后，点击下一步，提交申报。 3、然后继续点击下一步，填报附税及个税。季度不含税收入低于九万元的...
增值税申报系统上传资料是什么意思?
15号文之后,一般纳税人申报表格式至今就没有发生变化,只有国家税务总局2020年第9号第七条对表格填写说明有了一个调整规定,一般纳税人在办理增值税纳税申报时,《增值税减免税申报明细表》“二、免税项目”第4栏“免税销售额对应的进项税额”和第5栏“免税额”不需填写。自发布之日起施行。 增值税申报最关键点就...
增值税未申报或未比对怎么办
纳税申报资料纳税申报资料包括纳税申报表及其附列资料和纳税申报其他资料。（一）纳税申报表及其附列资料1.增值税一般纳税人（以下简称一般纳税人）纳税申报表及其附列资料包括：（1）《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》。（2）《增值税纳税申报表附列资料（一）》（本期销售情况明细）。（3）...
增值税纳税申报表怎么填一般纳税人
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增值税未开具发票跟未开具发票台账比对
二者的逻辑关系是前者应等于后者。(7)进项税额转出额比对 《增值税纳税申报表附列资料(二)》中第13栏到第23栏“进项税额转出额”各栏数据应大于等于0。(8)免税销售比对 本期《增值税减免税申报明细表》“免税项目”第1列“免征增值税项目销售额”减去“出口免税”和“其中：跨境服务”后大于0的，
小规模增值税申报表如何填报
一、小规模纳税人申报表 (一)《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》（必填）。(二)《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》（选填）,本表由销售服务有扣除项目的纳税人填写,其他小规模纳税人不填报。(三)《增值税减免税申报明细表》（选填）,本表为增值税一般纳税人和增值税小规模纳税...
肃南裕固族自治县三黄回答： 1.小规模纳税人当期有减免税的(即主表第9栏或13栏有值的),需填写《增值税减免税申报明细表》.2.《增值税减免税申报明细表》单元格为灰色无法填写?解决方法:纳税人未正确操作.填写该表的正确操作是,点击该表【新增】按钮,系统会弹出填写对话框,纳税人选择对应的减免税性质,填写相应数据.
赖石18810377187问： 我公司系销售蔬菜肉蛋的一般纳税人企业,已在国税局做了增值税减免备案,在开具增值税普通发票的税率问题 - ？
肃南裕固族自治县三黄回答： 你公司卖鲜活产品是免征税的 ,在防伪税控系统开票时|应选用零税率, 这样才能避免你刚才说的问题,这样操作是由于税局的系统造成的,与你无关,不属于发票违章的范围,对于专管员态度不好,可拔打12366税务热线投诉.
赖石18810377187问： 所得税汇算清缴主表数据正确,但是分项的明细表错误了,关系大吗?怎么办 - ？
肃南裕固族自治县三黄回答： 主表正确,明细表不正确,申报数据审核是通不过的,也不能申报成功. 即使申报成功了,期间费用和折旧表会同去年横向比较,如果比对异常,会预警.所以说为了不出现预警,还是撤销申报,更正的好.
赖石18810377187问： 增值税减免税申报明细表怎么填写 - ？
肃南裕固族自治县三黄回答： 1.增值税105表保存时提示“本期实际抵减税额应小于或等于本期应抵减税额,且应等于主表23栏一般货物、劳务和应税服务本月数-《附列资料(四)》第2行分支机构预征缴纳税款第4列本期实际抵减税额?解决方法:一般是由于纳税人《增...
赖石18810377187问： 怎样申报纳税申报中增值税减免税申报明细表 - ？
肃南裕固族自治县三黄回答： 根据《国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的公告》,在增值税纳税申报其他资料中增加《增值税减免税申报明细表》,由享受增值税优惠政策的增值税一般纳税人和小规模纳税人在办理申报时填报.为了减轻部分纳税人填报负担,明确仅享受月销售额不超过3万元(按季纳税9万元)免征增值税政策或未达起征点的小规模纳税人不需要填报明细表,即小规模纳税人当期申报表主表第9栏“其他免税销售额”“本期数”和第13栏“本期应纳税额减征额”“本期数”均无数据时,不需要填报明细表.
赖石18810377187问： 所购的金税盘和报税盘如何全额抵扣? - ？
肃南裕固族自治县三黄回答： 所购的金税盘和报税盘共计720元. 一、会计处理有两种方法: 1、借:管理费用 720贷:银行存款 720借:应交税费-应交增值税-抵减税款 720贷:营业外收入(政府补助) 720 2、借:管理费用 720 贷:银行存款 720借:应交税...
赖石18810377187问： 增值税一般纳税人减免税申报明细表何时填写 - ？
肃南裕固族自治县三黄回答： 发生减免时候填写,没有减免情况可以不写.举个比较常见的减免列子,如购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费,这个就是可以减免的,就需要填写了.先要在附列资料(四)税额抵减情况表中填入数额,然后在减免申报明细表中减免栏目选择财税《2012》15号规定并填入数据,再申报时在增值税申报报表23栏应纳税额减征额填入数据.
赖石18810377187问： 小规模纳税人是否必须填报《增值税减免税申报明细表》? - ？
肃南裕固族自治县三黄回答： 《增值税减免税申报明细表》由享受增值税减免税优惠政策的增值税一般纳税人和小规模纳税人填写.仅享受月销售额不超过3万元(按季纳税9万元)免征增值税政策或未达起征点的增值税小规模纳税人不需填报本表,即小规模纳税人当期增值税纳税申报表主表第12栏“其他免税销售额”“本期数”和第16栏“本期应纳税额减征额”“本期数”均无数据时,不需填报本表.
赖石18810377187问： 增值税减免税申报明细表的免税销售额填写含税还是不含税销售额? ？
肃南裕固族自治县三黄回答： 增值税减免税申报明细表的免税销售额,填写纳税人免税项目的销 售额.免税销售额按照有关规定允许从取得的全部价款和价外费用中扣除价款 的,应填写扣除之前的销售额.由于免税销售额是不含税的销售额,因此,此项 不需要进行不含税的换算. ©
