生产企业采购流程如何写？

生产型企业管理制度及采购流程~

　　仓库管理制度
　　仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。
　　下面给出范例：
　　1.0目的
　　通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
　　2.0范围
　　仓库工作人员
　　3.0参考文件
　　4.0定义
　　5.0职责
　　6.0规定
　　仓库工作目标
　　仓库工作作风及态度
　　6.1 仓储管理规定
　　6.1.1 物料收货及入库
　　6.1.1.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。
　　6.1.1.2 采购将“PO总单”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。
　　6.1.1.3 收货时需要求采购人员给到“PO总单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止。没有“PO总单”的采购可以“PO单”代替。仓库人员负追查和保管单据的责任。
　　6.1.1.4 所有物料确认前由采购对物料进行正确标示。新产品更应重视标示。
　　所有产品确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。
　　仓库安排打印条码时对物料进行扫描确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。客服借料后如发现贴错条码应及时反馈，仓库予以更正。
　　6.1.1.5 仓库与采购共同确认PO物料数量时，如发现如PO总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。
　　6.1.1.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。
　　6.1.1.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数、打印条码、贴条码、打印收货确认单、进行“PO总单”入库信息的统计，点数入库。
　　需要测试的需要当天确认数量、放至待检区；检验完成的马上安排打印条码、贴条码、打印收货确认单、进行“PO总单”入库信息的统计，点数入库。
　　6.1.1.8 测试借料必须填写借料单、且需要注明该物料是刚采购的PO物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。
　　6.1.1.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个PO入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量（可查贴条码人员最后点数数量和自己点数确认的数量）是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到相关单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退厂通知单”扣除等同入库数量）。
　　6.1.1.10 入库物料需要摆放至指定储位，物料盒放不下时可以放在箱子里，箱子不能放在超过2米远的地方。
　　6.1.1.11所有入库物料需要贴完条码，且外箱上需要有物料标示，包含物料SKU和储位信息。
　　6.1.1.12 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库经理签字后才能给到采购。
　　6.1.2 客户退料
　　6.1.2.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“客户退货单”的流程进行作业。
　　6.1.2.2 如客服部门未按流程要求负责对客户的退料进行登记，并标示SKU、数量、填写“客户退货单”，可要求客服部门处理。
　　6.1.2.3 测试检验完成后可及时进行入库，登帐需要查核清楚是否需要登帐入库。
　　6.1.3 物料出库（出库调拨领料）
　　6.1.3.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“取货单”“出库单”“调拨单”领料单“的流程进行作业。
　　6.1.3.2 包装组给到的取货单无特殊原因当天必须全部完成取货。欠料的在每天下班前补货完成。
　　6.1.3.3 取货单按照储位分类的原则进行取货，取货错误由出货组负责统计。
　　6.1.3.4 取货时注意胶盆不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。
　　6.1.3.5 淘宝组、韩国日本组出货（调拨）需要按要求制作“出库单”（“调拨单”），注明登帐流水号和其他要求的信息。未按要求注明的可要求责任部门更正后再予发货。
　　6.1.3.6 “出库单”（“调拨单”）发完货后需要及时将物料给到相关部门，并要求其签名确认。
　　6.1.3.7 内部领料需要部门主管签字，总经理签字方可发货。
　　6.1.4 物料借料
　　6.1.4.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“借料单“的流程进行作业。
　　6.1.4.2 “借料单”上特别需要注明物料PO号，以便于后续识别进行物料入库作业。
　　6.1.4.3 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还物料或开具相关单据作归还手续。
　　6.1.4.4 物料借料和归还时仓库办理人均需要签名确认，借料人未签名的不予办理借料。
　　6.1.5 物料报废
　　6.1.5.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“报废单“的流程进行作业。
　　6.1.5.2 发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理。
　　6.1.5.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购PO来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。
　　6.1.6 退厂物料处理
　　6.1.6.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“退厂通知单“的流程进行作业。
　　6.1.6.2 采购来料不良物料需要及时给采购处理并要求其签字，可以暂放仓库。
　　6.1.6.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。
　　6.1.7 7S管理（含门禁）
　　6.1.7.1 5S管理
　　6.1.7.1.1 每天按照5S管理的原则由责任人根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
　　6.1.7.1.2 5S工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。
　　6.1.7.1.3 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。
　　6.1.7.1.4 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。
　　6.1.7.2 节约
　　6.1.7.2.1 每天中午下班、下午下班后由7S卫生值日人将电灯、电器、马达开关关闭，下午下班需要关电脑、饮水机。
　　6.1.7.2.2 平时注意节约用纸、文具、包装材料，爱护使用设备、电脑等。
　　6.1.7.3 安全
　　6.1.7.3.1 每天下班后由7S卫生值日人检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。
　　6.1.7.3.2 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。
　　6.1.7.3.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。
　　6.1.7.3.4 高空作业需要使用作业车，并注意安全。
　　6.1.7.3.5 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。
　　6.1.7.3.6 不得损坏或擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材、不得埋压、圈占消火栓，不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。
　　6.1.7.3.7 不得私自乱接电线和使用电器用品以保证安全用电。不得私自拆接、改变网络线路。
　　6.1.7.3.8 由仓库管理责任人定期检查消火栓、灭火器。发现问题立即处理。
　　6.1.8 物料管理（异常处理及呆滞物料处理）
　　6.1.8.1 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、贴条码、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。
　　6.1.8.2 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。
　　6.1.8.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。
　　6.1.8.4 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。
　　6.1.9 单据、卡、帐务管理
　　6.1.9.1 仓库所有单据需要按照““仓库单据作业管理流程”中的登帐方式和要求当天按时完成。
　　6.1.9.2 需要给到财务的单据打印电脑联和手工单据一起给到财务。
　　6.1.9.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。
　　6.1.9.4 仓库对贵重物料、包装材料进行卡帐登记，由指定人员管理。
　　6.1.10 盘点管理
　　6.1.10.1 盘点人员根据“仓库盘点作业管理流程”对物料进行盘点。
　　6.1.10.2 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。
　　6.1.10.3 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。
　　6.1.10.4 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。
　　6.1.10.5 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。
　　6.1.11 帐物不符处理
　　6.1.11.1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。
　　6.2 包装管理规定
　　6.2.1 数据导出及打印取货单
　　6.2.1.1 无特殊情况当天的销售数据必须当天导出且生成取货单给到仓储组安排取货，且如估计星期天销售量在3500个单以上时需要提前在早上8点到公司导出数据生成取货单。下午的销售单也需要打出来安排发货。
　　6.2.1.2 在销售量大时需要在早上安排包装德国客户产品，避免很晚才包装完成导致物流公司不能配合出货。
　　6.2.2 包装前物料确认
　　6.2.2.1 需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并在“仓库错误统计表”中予以登记。
　　6.2.2.2 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。
　　6.2.3 包装过程
　　6.2.3.1 包装人员在包装产品前需要检查信封、宣传单、其他包装材料是否正确、并熟知包装要求和规范，根据取货单的要求对产品进行包装和不要遗漏宣传单。
　　6.2.3.2 包装完成后的产品不要堆积过高以防产品压坏和倾倒。
　　6.2.3.3 包装过程产生的垃圾需要放入垃圾桶或空余时间将包装纸屑和废品放入垃圾桶。
　　6.2.3.4 定时或中午下班和下午下班后检查包装拉下是否有垃圾堆积，并由7S卫生值日人及时清理。
　　6.2.4 扫描包装产品贴客户地址
　　6.2.4.1 在扫描客户地址发现异常需要及时处理，需要保证扫描速度，当扫描速度影响后续包装速度时需要协调安排人手处理。
　　6.2.4.2 根据客户分拣信息对产品进行初步分选。
　　6.2.5 其他国家分选
　　6.2.5.1 在非德国货物的分选过程中，需要仔细核对，避免出错。
　　6.2.5.2 在分选完成后需要再一次对袋装产品进行国家和标牌的确认，看是否出错，由责任人负责。
　　6.2.5.3 最后需要根据“大量邮寄空邮清单”对所有非德国产品进行最后发货确认。
　　6.2.6 德国件、新西兰件分选
　　6.2.6.1 德国件、新西兰件的处理由指定人员负责，在点数、称重、记数、表格统计的过程中需要仔细认真，杜绝和其他国家的产品混在一起，和其他国家分选人员讲清楚不能把产品混入德国类产品。
　　6.2.6.2 在装箱过程中以品质保护的原则进行处理，避免压坏产品。装箱完成后总称重时仔细记录。
　　6.2.6.3 在发货统计表格制作时发现问题及时处理，保证发货所有环节万无一失。
　　6.2.7 7S管理
　　6.2.7.1 相关规定要求同6.1.7
　　6.3 仓库工作作风及态度
　　6.3.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。
　　6.3.2 仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。
　　6.4 其他
　　6.4.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。
　　6.4.2 需要请假的需要事先提前1天办理请假手续，特殊原因的需要当天在下班之前2小时办理请假手续。
　　6.4.3 已安排加班人员需要到指定人员处登记“仓库加班情况记录表”并审核批准。未按要求打卡的需要到指定人员处登记“仓库未打卡情况记录表”并审核批准。
　　6.4.3 仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。
　　6.4.4 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。
　　6.4.5 安排加班的需要到指定人员处登记“仓库加班情况记录表”。
　　6.4.6 需要严格遵守公司的各项管理规定。
　　6.4.7仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。
　　6.4.8对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。
　　6.4.9 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。
　　6.5 奖惩规定
　　6.5.1 工作评估
　　6.5.1.1 部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于：
　　6.5.1.1.1肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；
　　6.5.1.1.2 检查工作表现是否符合岗位的要求；
　　6.5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；
　　6.5.1.1.4工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率；
　　6.5.1.1.5创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。
　　6.5.1.2 对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。
　　6.5.2 奖惩级别
　　6.5.2.1 奖励
　　6.5.2.1.1 通报表扬： 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。
　　6.5.2.1.2 嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励50元。
　　6.5.2.1.3 小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励100元。
　　6.5.2.1.4 大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“小功”，并予以通告，奖励150元。。
　　6.5.2.2 惩罚
　　6.5.2.2.1通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。
　　6.5.2.2.2 警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款50元。
　　6.5.2.2.3 小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款100元。
　　6.5.2.2.4 大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。
　　6.5.3 奖惩原则
　　6.5.3.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。
　　6.5.4 奖惩规定
　　6.5.4.1 奖惩评估小组：由仓库经理、仓库组长组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名资深仓库人员代替评估。
　　6.5.4.2 奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。
　　7.0表单

接收采购计划－询比议价－决定－下PO－审核－跟催－收货－付款－退货。相关的单据有：请购单、采购单、询价单，采购暂收单、进货单、采购退出、采购异常退出等等。 　　相关的ERP单据有：请购单、采购单、采购暂收单、采购入库单、采购退出、采购异常退出等等。 　　采购相关：　采购（purchasing）：是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源， 以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。 　　采购实践可分为战略采购（sourcing）和日常采购（procurement）两部分。 　　战略采购是采购人员（commodity manager）根据企业的经营战略需求，制定和执行采购企业的物料获得的规划，通过内部客户需求分析，外部供应市场、竞争对手、供应基础等分析，在标杆比较的基础上设定物料的长短期的采购目标、达成目标所需的采购策略及行动计划，并通过行动的实施寻找到合适的供应资源，满足企业在成本、质量、时间、技术等方面的综合指标。 　　战略采购计划内容包含采用何种采购技术、与什么样的供应商打交道，建立何种关系，如何培养与建立对企业竞争优势具有贡献的供应商群体，日常采购执行与合同如何确立等等。 　　日常采购是采购人员（buyer）根据确定的供应协议和条款，以及企业的物料需求时间计划，以采购订单的形式向供应方发出需求信息，并安排和跟踪整个物流过程，确保物料按时到达企业，以支持企业的正常运营的过程。 　　采购的对象分为直接物料（BOM material）和间接物料（MRO material），直接物料将用于构成采购企业向其客户提供的产品或服务的全部或部分，间接物料将在企业的内部生产和经营活动中被使用和消耗。 　　采购是一个商业性质的有机体为维持正常运转而寻求从体外摄入的过程。 　　采购的基本原则 成本效益原则 质量原则 进度配合原则 公平竞争原则 　　什么是采购：是指通过交换获取物料和服务的购买行为，为企业经营在合适的时间、地点、价格获取质量、数量合适的资源。 　　采购员必备能力：成本意识与价值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、专业知识。 　　什么样才是好的采购员：采购员必备能力外，要有合理的采购计划，遵守5R原则，选择合适的供应商，并加于管理，不断提高。在不影响企业正常生产下，降低采购成本。 　　采购员须承担的责任：采购计划与需求确认、供应商选择与管理、采购数量控制、采购品质控制、采购价格控制、交货期控制、采购成本控制、采购合同管理、采购记录管理。 　　采购流程：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。 　　采购数量计算：本期应采购数量=本期生产需用量+本期末预定库存量-前期预估库存量-前期已购未入库数量 　　怎样合理降低采购成本：事先制定合理的采购计划，查询当前市场行情，掌握影响成本的因素和事件。事中寻找多家合格厂商的报价，制作底价或预算，运用议价技巧。事后选择价格适当的厂商签订合约，利用数量或现金折扣。 　　采购价格构成：供应商成本的高低，规格与品质，采购物料的供需关系，生产季节和采购时机，交货条件，付款条件。 　　采购商品成本构成：工程或制造的方法，所需的特殊工具、设备，直接及间接材料成本，直接及间接人工成本，制造费用或外包费用，营销费及税捐、利润。 　　什么是合适的价格：采购价格应以达到适当价格为最高目标，采购员必须以采购要求，根据市场行情，分析物料的质量状况和价格变动情况，选择物美价廉的物料进行购买。 　　怎么样判断采购价格是否合理：进行成本分析，价格分析，市场调研，多家厂商报价。 　　怎样找供应商：利用现有的资料，公开征求的方式，通过同业介绍，阅读专业刊物，协会或采购专业顾问公司，参加产品展示会。 　　供应商分类：原材料供应商，小额服务性供应商，临时性供应商。 　　合格供应商的标准：优秀的企业领导人，高素质的管理人员，稳定的员工群体，良好的机器设备，良好的技术，良好的管理制度。 　　怎样对供应商进行分析：价格，品质，服务，位置，存货政策，柔性。 　　专业知识. 判断力. 责任感. 时间观.口才.

采购管理制度
1．目的：
为规范公司物资采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率。
2．适用范围：
适用于本公司采购管理。
3．职责
3.1公司采购职能由物流部门具体承办，工程设计部门、生产部门根据生产计划及时安排采购计划（书面形式），财务部门负责过程控制与监督。产品销售运输也由物流部门负责；
3.2物流部负责生产物资、固定资产（机器设备及其他生产设备）的采购以及物资采购运输；
3.3财务部门负责办公用品及固定资产（房屋建筑物、非生产用电子设备、运输设备）的采购；
4. 采购流程图：

采购计划 采购申请 部门经理（总经理） 审批 物流部门（库存核实）询价采购订单、

合同（部门经理审批、财务部门审核） 货到 验收入库（收料单或入库单）

发票单据齐全 物流部门经理 审核 财务经理 审核 部门经理（总经理） 审批

出纳 支付 供应商（报销人）

5. 内容
5.1 采购分类
5.1.1 生产物资采购：
包括：生产用原材料、辅料、外协（购）件、五金备件、劳护用品、低值易耗品等
5.1.2 办公用品采购
包括：办公耗材、电脑及配件、其它零星物资、培训资料、书刊等.
5.1.3 固定资产采购
　　 包括：机器设备、房屋、大额资产

5.1.4 物流采购：
包括：物资采购的运入，产品销售的运出
5.2 职能归口
物流部与财务部门对于具体的专业采购可委托具体的职能部门和专业人员负责。具体经办的职能部门与经办人员需将采购情况汇报至归口的物流部门，共同办理验收入库与请款手续。
5.3 采购程序：
5.3.1
一般每月25日，各部门将下月计划所需的物资采购申请（模具材料采购随模具生产计划及时制订）汇总审批后报归口的采购职能部门。采购申请必须由采购申请人、部门经理签字确认，金额较大的必须报总经理审批。
5.3.2
采购申请一式二联（一联存根、一联财务联）。申请人申请采购时将财务联交归口的采购职能部门（物流部）。采购请款时将财务联附于原始发票后。
5.3.3
对用于模具制造的专用材料，申请部门申请采购时，需附有模具名称、模具编号、材料规格、要求、数量等详细说明。物流部门按采购申请单上所列项目询价（供应厂商及供应价格，不少于三家）、定价、签订合同、下单采购。
5.3.4 采购物资送到后，质量部及采购申请部门验收物资的数量、质量、规格等。验收合格后办理相应的验收入库手续。
5.4 请款程序：
5.4.1
物资验收确认完毕，由采购经办人员将“发票”、“验收单”、“供应商的送货回单”、“采购申请财务联”、“采购订单或合同”、“请款单”核对确认无误后，经归口的采购职能部门经理签字确认，报财务审核。财务审核确认后报总经理审批。总经理审批完毕，财务根据合同或约定付款。
5.5
每月月末25日为公司关账日。各采购职能部门需将当月的发生的采购进行汇总报至财务部，总经办需将办公用品及电脑耗材编制收、发、存月报表，并按领用部门进行汇总后报至财务部。物流部、市场部根据实际发生汇总当月的运输费用，以报表方式报至财务部。
5.6 对于长期固定的采购项目应与供应厂商约定付款期限（月结30天、60天或90天），付款方式尽量采用转账方式支付（1000元以上）。
6. 本制度解释权归财务部。此规定至签发之日起开始执行。

---

栖霞市18955958662： 生产企业采购流程如何写? - ？
但柄吾玫： 采购管理制度 1.目的: 为规范公司物资采购流程,降低采购成本,提高采购工作效率. 2.适用范围: 适用于本公司采购管理. 3.职责 3.1公司采购职能由物流部门具体承办,工程设计部门、生产部门根据生产计划及时安排采购计划(书面形式...

栖霞市18955958662： 怎样写公司的采购流程 - ？
但柄吾玫： 每个公司管理不同,所以要根据企业规模和企业性质编写采购流程,一般通用最简单的采购流程:采购计划(使用单位上报)——编制采购计划(由采购人员编制)——确定采购渠道(由采购部门集体协商)——签订合同——到货验收——验收合格后填写入库单——库管员和部门领导确认——财务结算.

栖霞市18955958662： 采购的流程是怎样 - ？
但柄吾玫： 一,下单: 1. 通常情况下,采购员接到缺料,获取缺料以下基本信息:存货编码,产品型号,数量. 2. 分析缺料信息是否合理,再将定单下给供应商,定单必须含有以下信息:材料型号,数量,单价,金额,计划到货日期. 3. 采购审核员根据...

栖霞市18955958662： 公司的采购流程是怎样的? - ？
但柄吾玫： 采购流程:根据企业生产和管理的需求确定所需要的物资;收集物资信息和渠道;询价价格和物资的性能;比价、议价,评估;索样;确定合格供方;决定购买;请购;订购;催交;进货检收;付款.

栖霞市18955958662： 求企业采购流程? - ？
但柄吾玫： 一、采购规则 遵循公开、公平、公正的原则,采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等采购方式进行采购,对供应商采取准入制,凡具有中国法人资格或者具有独立承担民事责任的能力,依法诚信经营,具有履行合同的能力...

栖霞市18955958662： 生产型企业管理制度及采购流程？
但柄吾玫： 原料采购:将原料需求订单,上交采购部,采购部依据以往采购经验选取供应商,进行询价和议价,选定供应商后即下单订货,供应商按订单要求如数如期配送至厂家交付生产. 食品采购:按缺货或需求制成订单,交由采购部进行审核,以下同上. 服装:分面料和辅料采购,按照各自的生产原料和工艺进行筛选. 药品:按照用药需求和标准,进行药品采购招标,按竞标条件的优越性进行筛选.

栖霞市18955958662： 采购的业务流程是什么? - ？
但柄吾玫： 需求部门提计划单;供应部门领导审批;财务部门审批(或经理审批);财务部门借款(根据实际情况而定);采购;产品到厂;质检部门审核;库房审核并办理入库;财务审核并入帐;经理审核;报销. 以上为基本流程,根据不同企业、采购产品种类而产生不同.

栖霞市18955958662： 采购流程要怎么做 - ？
但柄吾玫： 一般采购流程(企业):采购申请计划(有使用部门提出)——采购计划(由采购计划员或采购员编制)——采购计会审(由采购部门评审)——采购渠道确定(由部门采购小组确定)——签订合同——采购——到货验收(由专职或兼职人员按计划、合同、标准等验收)——区分验收状态(合格、不合格、待验)——合格入库——开入库单——验收人或库管员确认——结算(领导在结算签字,付发票和入库单到财物办手续)

栖霞市18955958662： 食品采购流程 - ？
但柄吾玫： 一、采购流程1、确定供货商(一般同类供应商找2-3家备用),签订供货合同.供货商类别:调料类、粮油类、鸡鸭类、冻品类、河海鲜类、蔬菜类、肉类、干货类、豆制品类、酒水类、清洁用品类、办公用品类.其他类别:均由总部采购部...