企业采购业务流程主要涉及哪些环节？

采购的基本流程主要有哪些环节~

采购基本流程：
生产部门请购---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈（下单）----合同的签订（确定付款条件、货运方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---财务结算
1、
采购计划
采购员应根据请购单和公司生产计划、销售计划制订采购计划，应有全局观念。
2、
供应商的选择和考核
A、如何选定最适当的供应商，是采购部门最重要的职责之一。一般而言，供应商的家数愈多，选择最适当供应商的机会就愈大。因此，如何扩大寻找供应商的来源，便是采购人员相当重要的课题。寻找供应商，可以通过网络、杂志、以及杂志和同行业介绍来寻找。
B、对供应商的考核也很重要，一般从经营情况、供应能力、技术能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3、询价、比价、议价
4、合同的签订
买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5、交货验收
交货验收为采购作业中最为重要的一环。采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。
6、质检
货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
7、财务结算
货物入库后，财务结算。

采购管理有哪些重要流程？为了保持采购管理流程的公平、透明和高效，对采购流程的良好理解是关键。每个采购管理流程都涉及多个要素，包括需求确定、供应商研究、价值分析、提出采购请求、审查阶段、采购订单转换、合同管理、收到订单的监控/评估、三向匹配、付款履行和记录保持。以下是采购流程中的重要阶段：
1、制定计划采购流程的需求识别阶段使企业能够制定准确的计划，及时以合理的成本采购商品和服务。2、采购申请采购申请是内部用户/客户提出的采购需求，寻求采购团队的帮助以满足现有需求。 它包含采购正确的商品、服务或工程所需的关键信息。3、列出潜在供应商并对其进行分析一旦请购单获得批准并生成采购订单，采购团队将制定个人采购计划并勾勒出相应的招标流程。制定可能提供商品/服务的供应商清单。在此过程中使用基本的在线搜索或更正式的措施。此步骤的目标是评估潜在供应商。定价、服务质量、行业声誉和认可度、保修和保证条款以及客户服务是一些评估措施。评估后，该协议将授予提供最大价值和最佳市场定价的供应商。4、评估和签约一旦招标过程正式结束，采购团队将与评估委员会一起审查和评估供应商报价，以确定哪个供应商最适合满足现有需求。 通过详细的合同分析和谈判，可以发现更多降低成本的选择，包括动态折扣。5、订单管理与发票审批供应商在规定的时间内交付承诺的商品/服务。收到货物后，购买者检查订单并将收到的物品的任何问题通知供应商。在此步骤中，将采购订单、包装单（随订单一起送达）和供应商发票三份文件对齐并进行核对，以查明差异并确保交易准确无误。一旦发现差异，应予以解决。如何借助系统软件简化采购流程一个可靠的采购管理软件可以简化繁杂的采购流程并保持透明。简化的采购流程可以更好地控制采购生命周期的每个阶段。8Manage SRM采购管理软件是端到端的一站式采购管理解决方案，其适用于各规模的企业，有助于企业更好地了解他们的支出、提高合同合规性、获得更好的价格并减少异常支出。

采购业务流程及管理制度（试行）

总则
第一条为了满足公司飞速发展的需要，为了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制，财务部在李总的指示下，在项目部、采购部等部门的配合下，特制定此制度。
第二条对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：
（一）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务；
（二）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任；
（三）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。
第三条采购部门的划分
（一）生产原材料采购：由采购部门负责办理。
（二）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。
（三）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第四条采购方式
一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购：
（一）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。
（二）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
（三）未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。
（四）询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格（特殊情况下，需电话征得总经理同意）；由此引起后果由责任人负全责。
（五）采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。
第五条询价、比价、议价
（一）经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
（二）凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
（三）采购经办人员接到“采购申请单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。
（四）采购部门接到请购部门（项目部、行政管理部）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
具体实施细则
第六条采购报销流程图
......

第七条请购与采购
（一）使用部门根据本部门实际物资需求情况，填写请购单（即采购单第一联），明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等，交给采购部门审核。请购单应有部门经理签字。
（二）采购部门收到使用部门提交的请购单时，审核后如确有必要购买，由采购经理签字，再请总经理予以批示。采购经办人员接到经批准的“采购申请单”（即采购单第二联）后，应按照上述总则操作，货比三家，选择出合适的供应商后，并以电话或传真确定交货(到货)日期。
（三）采购单一式四份，第一联即使用部门提交的请购单，第二联即采购部门使用的采购申请单，第三联交给财务（采购员核销时）,第四联交给仓管员（以备验收）。
第八条验收与入库
（一）采购物资到货后，采购员要及时组织质监部门、仓库管理员进行入库前的清点验收，验收过程中应首先比较所收物资与请购单、发~票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符，然后检查物资有无损坏、使用性能优劣。验收合格后，验收部门的人员应对已收物资编制一式两联、事先编号的验收单进行签字，作为验收和检验物资的依据，第一联本部门留存，第二联交给仓管员。
（二）仓管员根据进货检验报告结果（主要是验收单）对合格货品进行入库，入库单必须通过采购员、仓管员签字。不合格品由相关采购员办理退货事宜。入库单一式三份，第一联本部门留存，第二联交给财务，第三联交给采购员。
第九条付款与核算
（一）预付款采购
1、按合同约定需要预付购货款的，由采购员提供采购申请单、合同复印件、付款通知书(注明付款事由、付款金额、对方单位名称、开户银行及账号)，办理付款批准手续后(付款通知书须由总经理签字)，交公司财务部门办理预付货款业务。
2、货物及发~票已到，验收合格并与购货合同、发~票及清单核对无误后，采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发~票、购货合同），财务部审核后，由总经理签字，财务做账。
（二）现款采购
采购员必须凭有总经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持购货发~票到仓库办理入库手续，由质监部门、仓库保管员验收，并开出入库单（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字）。入库单必须通过采购员、保管员签字。采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发~票、购货合同），财务部审核后，由总经理签字，然后办理报销手续。
（三）后付款采购
采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发~票、购货合同），财务部审核后由总经理签字。供应商需要结款时，由财务将款项汇出。
（四）货物已到发~票未到，验收合格并与购货合同核对无误后，如供货方要求并经总经理签字批准，可凭付款通知书支付不超过货物总价值80%的货款，待发~票到后再付清余款；发~票已到货物未到，不准支付购货款。采购业务完毕后，财务部门要催促采购员及时结清购货结余款，不留“尾巴”。
（五）物资采购必须取得发~票方可报销，如无特殊情况，发~票应是增值税专用发~票。

以上仅供参考！

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