企业采购业务流程主要涉及哪些环节？

企业采购业务流程主要涉及哪些环节~

一、目的
企业采购流程主要是规定对供方控制的要求，确保采购工作在受控下进行，保障供方质量符合规定要求。
二、适用范围
本公司规定的所有物质采购和服务分包的控制。
三、职责
各部门/单位采购业务科室负责收集供应商、分包方的相关信息，对供应商、分包方的产品（服务）质量、质量保证能力、服务能力、价格等方面，进行调查与评价，选择合格的供方。
四、控制程序
1、各部门/单位采购业务科室对供方作书面或现场调查，结果填入《供方调查表》，并收集相关资料。
2、各单位负责人对调查结果和收集的资料进行资格评定。
3、评定结果满足要求时，既定为合格供方。
4、合格供方清单
4.1、被评为合格供方这，应填入《合格供方清单》，该清单由单位分管领导批准后，方可实施。
4.2、合格供方清单视供方的业绩随时变动，清单由公司采购部统一编制。
5、供方控制
5.1、必要时，应与合格供方签订质量保证协议（或将质量保证内容含于采购合同中），明确控制内容与要求，确定双方责任和义务等。
5.2、根据供方产品或工作质量，公司应进行记录和分析，对确有问题的供方，应填写《纠正和预防措施报告》，交供方执行。
5.3、采购业务科室对供方定期（一年一次），评定结果填入《供方评定记录》中。
5.4、当定期评定结果表明供方满足要求时，可继续签订合同；当供方不能满足要求时，应将其从《合格供方清单》里清除。
5.5、当反映供方的产品质量存在重大问题或不能履行有关协议时，各单位应立即对供方清单进行修订，把不合格者给予清除。
6、采购文件
6.1、对采购的物质应编制采购计划，填写和发放采购单，计划/采购单中，应明确采购要求。a.有关产品要求；b.有关供方质量要求；c.有关供方过程要求等。
6.2、采购文件由公司采购部统一编制或制定。
7、采购物品的验收
7.1、采购的物品由各单位检验科室验收。
7.2、整套设施设备验收内容：产品装箱单、说明书、合格证、技术资料等，并开具验收单。
7.3、零配件、材料和器材验收内容：包装、外观、完整性、数量、质量等，必要时，应使用检测仪器和测量工具进行验证，并开具验收单。
五、记录
1、供方调查表。2、供方评价表。3、合格供方一览表。4、采购计划表。5、采购清单。6、进货验收单。7、与合格供方签订的采购合同。8、质量保证协议。等等。
简而答之，仅供参考。

采购业务流程及管理制度（试行）

　　总 则
　　第一条 为了满足公司飞速发展的需要，为了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制，财务部在李总的指示下，在项目部、采购部等部门的配合下，特制定此制度。
　　第二条 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：
　　（一）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务；
　　（二）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任；
　　（三）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。
　　第三条 采购部门的划分
　　（一）生产原材料采购：由采购部门负责办理。
　　（二）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。
　　（三）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
　　第四条 采购方式
　　一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购：
　　（一）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。
　　（二）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
　　（三）未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。
　　（四）询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格（特殊情况下，需电话征得总经理同意）；由此引起后果由责任人负全责。
　　（五）采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。
　　第五条 询价、比价、议价
　　（一）经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
　　（二）凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
　　（三）采购经办人员接到“采购申请单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。
　　（四）采购部门接到请购部门（项目部、行政管理部）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
　　具 体 实 施 细 则
　　第六条 采购报销流程图
　　......

　　第七条 请购与采购
　　（一）使用部门根据本部门实际物资需求情况，填写请购单（即采购单第一联），明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等，交给采购部门审核。请购单应有部门经理签字。
　　（二）采购部门收到使用部门提交的请购单时，审核后如确有必要购买，由采购经理签字，再请总经理予以批示。采购经办人员接到经批准的“采购申请单”（即采购单第二联）后，应按照上述总则操作，货比三家，选择出合适的供应商后，并以电话或传真确定交货(到货)日期。
　　（三） 采购单一式四份，第一联即使用部门提交的请购单，第二联即采购部门使用的采购申请单，第三联交给财务（采购员核销时）,第四联交给仓管员（以备验收）。
　　第八条 验收与入库
　　（一）采购物资到货后，采购员要及时组织质监部门、仓库管理员进行入库前的清点验收，验收过程中应首先比较所收物资与请购单、发~票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符，然后检查物资有无损坏、使用性能优劣。验收合格后，验收部门的人员应对已收物资编制一式两联、事先编号的验收单进行签字，作为验收和检验物资的依据，第一联本部门留存，第二联交给仓管员。
　　（二）仓管员根据进货检验报告结果（主要是验收单）对合格货品进行入库，入库单必须通过采购员、仓管员签字。不合格品由相关采购员办理退货事宜。入库单一式三份，第一联本部门留存，第二联交给财务，第三联交给采购员。
　　第九条 付款与核算
　　（一）预付款采购
　　1、按合同约定需要预付购货款的，由采购员提供采购申请单、合同复印件、付款通知书(注明付款事由、付款金额、对方单位名称、开户银行及账号)，办理付款批准手续后(付款通知书须由总经理签字)，交公司财务部门办理预付货款业务。
　　2、货物及发~票已到，验收合格并与购货合同、发~票及清单核对无误后，采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发~票、购货合同），财务部审核后，由总经理签字，财务做账。
　　（二）现款采购
　　采购员必须凭有总经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持购货发~票到仓库办理入库手续，由质监部门、仓库保管员验收，并开出入库单（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字）。入库单必须通过采购员、保管员签字。采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发~票、购货合同），财务部审核后，由总经理签字，然后办理报销手续。
　　（三）后付款采购
　　采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发~票、购货合同），财务部审核后由总经理签字。供应商需要结款时，由财务将款项汇出。
　　（四）货物已到发~票未到，验收合格并与购货合同核对无误后，如供货方要求并经总经理签字批准，可凭付款通知书支付不超过货物总价值80%的货款，待发~票到后再付清余款；发~票已到货物未到，不准支付购货款。采购业务完毕后，财务部门要催促采购员及时结清购货结余款，不留“尾巴”。
　　（五）物资采购必须取得发~票方可报销，如无特殊情况，发~票应是增值税专用发~票。


　　以上仅供参考！

采购业务流程及管理制度（试行）

　　总 则
　　第一条 为了满足公司飞速发展的需要，为了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制，财务部在李总的指示下，在项目部、采购部等部门的配合下，特制定此制度。
　　第二条 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：
　　（一）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务；
　　（二）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任；
　　（三）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。
　　第三条 采购部门的划分
　　（一）生产原材料采购：由采购部门负责办理。
　　（二）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。
　　（三）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
　　第四条 采购方式
　　一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购：
　　（一）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。
　　（二）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
　　（三）未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。
　　（四）询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格（特殊情况下，需电话征得总经理同意）；由此引起后果由责任人负全责。
　　（五）采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。
　　第五条 询价、比价、议价
　　（一）经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
　　（二）凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
　　（三）采购经办人员接到“采购申请单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。
　　（四）采购部门接到请购部门（项目部、行政管理部）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
　　具 体 实 施 细 则
　　第六条 采购报销流程图
　　......

　　第七条 请购与采购
　　（一）使用部门根据本部门实际物资需求情况，填写请购单（即采购单第一联），明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等，交给采购部门审核。请购单应有部门经理签字。
　　（二）采购部门收到使用部门提交的请购单时，审核后如确有必要购买，由采购经理签字，再请总经理予以批示。采购经办人员接到经批准的“采购申请单”（即采购单第二联）后，应按照上述总则操作，货比三家，选择出合适的供应商后，并以电话或传真确定交货(到货)日期。
　　（三） 采购单一式四份，第一联即使用部门提交的请购单，第二联即采购部门使用的采购申请单，第三联交给财务（采购员核销时）,第四联交给仓管员（以备验收）。
　　第八条 验收与入库
　　（一）采购物资到货后，采购员要及时组织质监部门、仓库管理员进行入库前的清点验收，验收过程中应首先比较所收物资与请购单、发~票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符，然后检查物资有无损坏、使用性能优劣。验收合格后，验收部门的人员应对已收物资编制一式两联、事先编号的验收单进行签字，作为验收和检验物资的依据，第一联本部门留存，第二联交给仓管员。
　　（二）仓管员根据进货检验报告结果（主要是验收单）对合格货品进行入库，入库单必须通过采购员、仓管员签字。不合格品由相关采购员办理退货事宜。入库单一式三份，第一联本部门留存，第二联交给财务，第三联交给采购员。
　　第九条 付款与核算
　　（一）预付款采购
　　1、按合同约定需要预付购货款的，由采购员提供采购申请单、合同复印件、付款通知书(注明付款事由、付款金额、对方单位名称、开户银行及账号)，办理付款批准手续后(付款通知书须由总经理签字)，交公司财务部门办理预付货款业务。
　　2、货物及发~票已到，验收合格并与购货合同、发~票及清单核对无误后，采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发~票、购货合同），财务部审核后，由总经理签字，财务做账。
　　（二）现款采购
　　采购员必须凭有总经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持购货发~票到仓库办理入库手续，由质监部门、仓库保管员验收，并开出入库单（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字）。入库单必须通过采购员、保管员签字。采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发~票、购货合同），财务部审核后，由总经理签字，然后办理报销手续。
　　（三）后付款采购
　　采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发~票、购货合同），财务部审核后由总经理签字。供应商需要结款时，由财务将款项汇出。
　　（四）货物已到发~票未到，验收合格并与购货合同核对无误后，如供货方要求并经总经理签字批准，可凭付款通知书支付不超过货物总价值80%的货款，待发~票到后再付清余款；发~票已到货物未到，不准支付购货款。采购业务完毕后，财务部门要催促采购员及时结清购货结余款，不留“尾巴”。
　　（五）物资采购必须取得发~票方可报销，如无特殊情况，发~票应是增值税专用发~票。

　　以上仅供参考！

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旗婷头孢： 需求部门提计划单;供应部门领导审批;财务部门审批(或经理审批);财务部门借款(根据实际情况而定);采购;产品到厂;质检部门审核;库房审核并办理入库;财务审核并入帐;经理审核;报销. 以上为基本流程,根据不同企业、采购产品种类而产生不同.

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