公司要成立采购部，让我做采购主管。我想弄一套相关的流程。请问您可以帮忙吗？

如何规范企业采购申请流程~

规范企业采购申请流程：
一、请购及其规定
1．请购的定义
请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2．请购单的要素
完整的请购单应包括一下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购物品的样品、图纸或技术资料等； （8）请购的物品的需求时间； （9）请购如有特殊需要请备注； （10）请购单填写人； （11）请购部门主管； （12）请购单审核人； （13）采购副总审核； （14）财务审核人； （15）公司总经理。
3．请购单及其提报规定
（1）请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部门； （2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报； （3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报； （4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报； （5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份； （6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交； （7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 （8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 （9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4．公司物资请购单的提报部门
（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报； （2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；
（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、请购单的接收及分发规定
1、请购的接收要点
（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；
（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；
（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；
（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定
（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；
（2）对于紧急请购项目应优先处理；
（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；
（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
3、采购周期的规定
（1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天；
（2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天
（3）单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天； （4）单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天；
（5）请购部门应按照以上（1）-（4）条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；
（6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；
三、询价及其规定
1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；
2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；
3．对于紧急请购项目应优先处理；
4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价；
5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；
6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书；
7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；
8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；
9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；
10．比价采购或招标采购应按照附表五（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；
11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
三、比价、议价
1．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；
2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；
3．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；
4．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；
5．参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。 四、比价、议价结果汇总
1．比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；
2．比价、议价结果汇总应按照附表六（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核； 3．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
五、合同的签订及其规定。
1．合同
合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。
（1）合同正文应包含的要素
1） 合同名称、编号、签订时间、签订地点；
2）采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分； 3）包装要求；
4）合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明； 5）付款方式； 6）工期； 7）质量保证期； 8）质量要求及规范；
9）违约责任和解决纠纷的办法； 10）双方的公司信息； 11） 其他约定。 （2）合同签订及其规定
1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任； 2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；
3）为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单；
4）遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点； 5）质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期； 6）详细约定发票的提供时间及要求；
7）针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等 8）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款； 9）违约责任一定要详细、具体；
10）比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；
11）合同签定签应按照附表七（合同审查批准单）的格式对合同初稿进行巡签审查； 12）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效； 13）签订的所有合同应及时报送财务部门。 六、付款及合同执行 1．付款规定
（1）所有已签订合同付款时应参照公司《修造船公司材料采购付款及报销流程V1.修改版》及《修造船公司资金支出审批及报销签字权限及管理制》中的相关规定执行； （2）按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；
（3）按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八（资金支出审批单）或附表九（付款审批单），该审批单巡签完毕后提交财务部付款；
（4）财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。
2．合同执行
(1) 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；
（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；
（3）合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；
七、报验与入库
1．报验
（1）供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收； （2）对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行； （3）达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收； （4）质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任； （5）用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。
2．入库
（1）公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收； （2）合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运； （3）质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受； （4）质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单； （5）外协加工件应按照原材料入库；
（6）质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。

1、诸如按一定的管理体系，公司规章制度做等等，大道理就不说了吧。
2、真想降低采购成本就要了解你所采购的物品的性能，大致的生产过程及成本构成，再结合当时的市场价格。自己先估算一下大概价格。然后多和厂家接触了解更多的信息。
3、降低采购成本不能单纯只考虑把采购价格降下来，要看到你所采购的物品或服务附带的或隐含的后续利益。只有综合考虑，才能为自己单位真正的节约成本。
4、关于回扣的问题，现今社会，搞采购的不可能完全回避回扣的问题，作为一名合格的采购人员，应该会利用回扣做文章的。具体怎么做，只能靠个人体会，无章法可循。

范文
合理控制采购成本是任何一家公司老板想做好的、一项必须做又很难做好的工作。生产部件因其标准化，很多公司采购做得很好，不再累述。只就工程服务这类缺少标准、争议最多采购项目，谈谈博主从业来见到的、认为好的采购控制模式，以及进一步理想化的采购模式。
我从未从事过采购相关工作，只是从多年与采购、供应商打交道的工程人员角度进行分析，不足之处欢迎大家共同探讨。
本期先谈谈设备配件类辅料的采购，亦可延伸到同类型物料的采购如办公用品、劳保用品。
该公司是个有一千多人的日用化工用品生产公司，只有一名归属于人力资源部的辅料采购员，负责除生产原材料以外的采购事务，即包含了我们所谈的辅料类采购事务。有人要说一个人怎么可能做得下来，没有人监管，怎样防止采购常有的问题，这是个很好的问题，看看他们是怎样做的：
1、 首先由他负责采购的物料必需有物料编码，没有编码则必需按流程申请。物料编号管理另行讨论。
2、 实行的是月计划采购模式，即各部门的采购计划在每月24日提交; 25日进行汇总统计和分类，再与辅料仓和各部门核实的最终采购量;26上报相关经理批准后将订单下给供应商。供应商每月1号开始送货到仓库，送货前为备货期。经各部门请购人员确定质量和外观等后，仓库办理收货处理后，将物料入库分类上架。各部门再按需开单领用。有个细节，每家供应商送货时间有规定，尽量不让供应商碰头。
3、 计划外的采购申请，各部门每月只能有五次，且有总金额限制。超过则扣部门经理的考核分(考核工资占工资的70%)，部门经理则将相关考核内容细分到下属。临时采购依旧优先按系统指定的供应商下单。
4、 部门间需配合的工作要提前提计划交给相关制作部门，物料由制做部门计划申购。如超计划外提出的任务所导致的物料临时采购计划，考核算在相关责任部门(即提出需求的部门)。
5、 采购物料汇总统计和分类说明：因各类物料经评估后在一定时期内只指定由一家供应商供货。则分类不是按申购部门分类，而是按物料编码分类，再根据系统确定的供应商分项统计。各供应商供货物品种类评估方法另行讨论。
6、 相关没有指定供应商供货的物品在确认后，由采购员实施现金采购，超市有供货的必需在超市里采购，然后才能在其他门面采购。采购时必须有第二方人员在场，如司机或申购人。购物要开发票。超市购物要附清单小票。
7、 因该公司工程部设有工程师、焊工、电工、机械工等岗位，一般工程都是自己做的，只需要采购相关原材料。工程类采购主要是原材料，则其他难定标准和价格的工程服务类事务极少。一般由采购、财务、工程部三个部门(个别时候还有使用部门)共同评估定价定供应商。
8、 采购员在以上采购活动中，负责寻找合适公司要求的供应商;负责物料采购的统计、分类、下单、到货入库跟进;负责临时的现金采购。其他采购形式的采购，如网上采购。
9、 采购批准：部门经理等各级控制采购的经理都在系统里有设置好的审批金额限额，每一级可批准额度内采购。如超额则必需更上级的管理层批准。
10、 供应商评审：财务负责组织对供应商的评审，评审每季度进行一次。评审合格的供应商按流程划定供应物料的范畴并输入系统。物料部门将物料的质量、价格等异常情况时实的在系统提交。

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　　采购业务流程及管理制度（试行）

　　总 则
　　第一条 为了满足公司飞速发展的需要，为了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制，财务部在李总的指示下，在项目部、采购部等部门的配合下，特制定此制度。
　　第二条 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：
　　（一）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务；
　　（二）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任；
　　（三）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。
　　第三条 采购部门的划分
　　（一）生产原材料采购：由采购部门负责办理。
　　（二）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。
　　（三）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
　　第四条 采购方式
　　一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购：
　　（一）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。
　　（二）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
　　（三）未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。
　　（四）询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格（特殊情况下，需电话征得总经理同意）；由此引起后果由责任人负全责。
　　（五）采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。
　　第五条 询价、比价、议价
　　（一）经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
　　（二）凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
　　（三）采购经办人员接到“采购申请单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。
　　（四）采购部门接到请购部门（项目部、行政管理部）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
　　具 体 实 施 细 则
　　第六条 采购报销流程图
　　......

　　第七条 请购与采购
　　（一）使用部门根据本部门实际物资需求情况，填写请购单（即采购单第一联），明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等，交给采购部门审核。请购单应有部门经理签字。
　　（二）采购部门收到使用部门提交的请购单时，审核后如确有必要购买，由采购经理签字，再请总经理予以批示。采购经办人员接到经批准的“采购申请单”（即采购单第二联）后，应按照上述总则操作，货比三家，选择出合适的供应商后，并以电话或传真确定交货(到货)日期。
　　（三） 采购单一式四份，第一联即使用部门提交的请购单，第二联即采购部门使用的采购申请单，第三联交给财务（采购员核销时）,第四联交给仓管员（以备验收）。
　　第八条 验收与入库
　　（一）采购物资到货后，采购员要及时组织质监部门、仓库管理员进行入库前的清点验收，验收过程中应首先比较所收物资与请购单、发票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符，然后检查物资有无损坏、使用性能优劣。验收合格后，验收部门的人员应对已收物资编制一式两联、事先编号的验收单进行签字，作为验收和检验物资的依据，第一联本部门留存，第二联交给仓管员。
　　（二）仓管员根据进货检验报告结果（主要是验收单）对合格货品进行入库，入库单必须通过采购员、仓管员签字。不合格品由相关采购员办理退货事宜。入库单一式三份，第一联本部门留存，第二联交给财务，第三联交给采购员。
　　第九条 付款与核算
　　（一）预付款采购
　　1、按合同约定需要预付购货款的，由采购员提供采购申请单、合同复印件、付款通知书(注明付款事由、付款金额、对方单位名称、开户银行及账号)，办理付款批准手续后(付款通知书须由总经理签字)，交公司财务部门办理预付货款业务。
　　2、货物及发票已到，验收合格并与购货合同、发票及清单核对无误后，采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后，由总经理签字，财务做账。
　　（二）现款采购
　　采购员必须凭有总经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持购货发票到仓库办理入库手续，由质监部门、仓库保管员验收，并开出入库单（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字）。入库单必须通过采购员、保管员签字。采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后，由总经理签字，然后办理报销手续。
　　（三）后付款采购
　　采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后由总经理签字。供应商需要结款时，由财务将款项汇出。
　　（四）货物已到发票未到，验收合格并与购货合同核对无误后，如供货方要求并经总经理签字批准，可凭付款通知书支付不超过货物总价值80%的货款，待发票到后再付清余款；发票已到货物未到，不准支付购货款。采购业务完毕后，财务部门要催促采购员及时结清购货结余款，不留“尾巴”。
　　（五）物资采购必须取得发票方可报销，如无特殊情况，发票应是增值税专用发票。

　　以上仅供参考！

采购流程：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。

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良庆区19835516634： 做采购主管都能学到啥,对自己有啥好处 - ？
扈性普贺： 做采购主管要承担三大任务:1.供应商管理,可以学到供应链的厂商管理;2.负责采购流程,可以学到供应链的流程管理,3.带领采购团队,强调成本控制,还可以学会道德标准来坚定工作中的观念;自己的好处是人工薪资收入和知识眼界的开展;

良庆区19835516634： 采购主管的职责? - ？
扈性普贺： 采购经理(主要职责) 1.负责公司采购工作及部门工作,规避由于市场不稳定所带来的风险. 2.根据项目营销计划和施工计划制订采购计划,报副总经理批准后组织实施并督导,按计划完成各类物资的采购任务,并在预算内尽量减少开支. 3....

良庆区19835516634： 采购主管主要做哪些工作 - ？
扈性普贺： 采购经理是做什么的?采购经理并不是日常采购事务的具体执行人,他不是采购员.其所做的工作要高于采购员,他要担负起采购管理的工作. 所以工作在于确定和调整采购部门工作的方向、重点;确定采购工作的原则和流程并检查监督;对采...

良庆区19835516634： 做采购主管有那些要做的工作?(制造业) - ？
扈性普贺： 采购主管的工作职责:1、新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作.2、对新供应商品质体系状况(产能、设备、交期、技术、品质等)的评估及认证,以保证供应商的优良性.3、与供应商的比价、议价谈判工作.4、对旧供应商的价格、产能、品质、交期的审核工作,以确定原供应商的稳定供货能力.5、及时追踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况,提升产品品质及降低采购成本.6、采购计划编制,物料之订购及交期控制.7、部门员工的管理培训工作.8、与供应商以及其它部门的沟通协调等.

良庆区19835516634： 如何做一名合格采购主管 - ？
扈性普贺： 随着现代就业市场的竞争加剧,对人才的素质要求也会随之提高,为了让大家清楚做一名合格高层管理者的职责与素质,本人撰写的这篇文章希望能给大家一些借鉴. 作为一名高管所面对的外部环境压力及内部资源整合要具备多方面的素质要求...

良庆区19835516634： 怎么才能做采购岗位 - ？
扈性普贺： 作为采购员大致要求作风正派,责任心强;熟悉采购流程;了解市场动态;善于沟通谈判;了解该公司生产情况及需求;熟练使用办公软件和一些专用的软件. 企业选择采购员,希望他能用最短的时间按照企业规定程序花最少的钱买到他们最需要的产品. 本人也是机械专业毕业的,现在负责采购部门工作,不过感觉你刚毕业,只能帮助别人做些采购的辅助工作,因为设备采购,不仅要求你有采购经验,还必须懂设备技术,而设备技术绝不是从校门学的,需要在工作中学习,积累经验.

良庆区19835516634： 想从采购晋升为采购主管怎么操作 - ？
扈性普贺： 你把你的工作要看一下领导有没有给你做调 整,如果还是原来的工作的话,你要做的再好一点, 有事情要一个人来承担一下, 如果工作做了调整,你要了解领导升你的目的是什么,是让你能更多的去处理好的事情,能承担一些工作(帮公司), 你的思路和思维要有个调整,要放的更高一些, 考虑事情要顾全局, 考虑的多一些,其它靠你自已去悟了! 谢谢!望采纳!

良庆区19835516634： 公司成立采购部 需要哪些准备工作 - ？
扈性普贺： 1. 确立采购为哪几个部门服务,什么商品需要采购,什么不需要;什么金额以上的需要,什么不需要(以后可以改),并呈交老总和各需求部门同意 2. 确立采购的战略目标、绩效考核指标 3. 确立部门的工作流程和工作量,进行招聘工作 ……

良庆区19835516634： 关于如何做好采购主管拜托各位大神 - ？
扈性普贺： 一 明确并努力达成这些目标: 1、提供不间断的物料流和物资流,以便使整个组织正常运转; 2、使存货投资和损失保持最小; 3、保持并提高质量; 4、发现或开发有竞争力的供应商; 5、当条件允许的时候,将所购物料标准化; 6、以最低的...