应收账款少收如何做账
地税怎么做账?
问题六：地税代开的发票要怎么做账 你这个是地税发票直接走账。不是国税的发票，国税的发票分增值税普通发票和增值税专用发票。 你的补充提问我觉得应该是应收账款，因为你们是去税务局代开你们是收款方，在上个月的时候应该做户收账款，这个月收到款了做冲。问题七：交地税的各项税费怎样入账 入账...
收账通知单上的复核记账是收款方的会计还是付款方的会计啊,原理是怎样...
通常这张单子最后在那方的手里做账，就由那方做复核
...有一回单和一收账通知,请问这两张单据我怎么做账啊?
回单是受理证明，说明你要向银行存了一张支票，但并不证明到账。收账通知是入账证明，可以用来做账。
相同的公司相同的银行不同的账号,转账时如何做账?
在工商银行下再设三级科目-具体账号，例如2个账号10001、10003 借：银行存款－工商银行-10001 贷：银行存款－工商银行-10003 实务中就是这么做的，或者每个账户有具体用途，以用途设三级科目
老板直接收账,钱未给出纳如何做分录
是拿的现金还是,如果没有到出纳手上暂不用做分录,按正常手续应该是存银行的,那就问一下老板的意思是否要入账,照你的话这是个私营企业,有些事情可能还是问清楚更好一点!不入账的话就不用管它,如果要入账那就请老板按正常手续办理,不然财务上不好做 ...
进账单回单怎么做分录
问题八：作为出纳，收到银行的进账单，就可以根据进账单做账了吗？还需要什么凭证吗？ 回单联是给你的，作为银行接收凭证的证明 贷方凭证银行留下 收账通知是第三联，这才是你拿来入帐的。如果你拿到银行的支票可以立即入帐，那么第一联银行会扔掉，直接给你第三联；如果需要交换的，先给你第一联，...
收到国外汇的美金,怎么做账?
1.外汇进来的款是要出口报关才能收汇的。2.没有开票可做预收。3.需要在外管局备案。借：银行存款——美元 户（按税务给的月初的汇率折算）美元和人民币同时登记，有外币帐页 贷：应收账款---客户名称 美元结汇的时候 借：银行存款---人民币 借或贷：财务费用---汇兑损益 贷：银行存款---美元...
银行进账单哪连入账
持票人填写银行进账单时，必须清楚地填写票据种类、票据张数、收款人名称、收款人开户银行及账号、付款人名称、付款人开户银行及账号、票据金额等栏目。并连同相关票据一并交给银行经办人员。对于二联式银行进账单，银行受理后，银行应在第一联上加盖转讫章并退给持票人，持票人凭此记账。
...开销的支出票据给会计,会计打张收条给朋友。公司做十万块收账...
公司向个人借款，因为公司是有做账的，不比私人对私人借款，条来钱还，不办任何手续在原条上也没有签字，此款已收回。银行也是二种做法：公司存款银行，公司要提款时，公司要开现金支票。个人存款时，就是是存折，要用钱时，就是存折交银行打印出提款金额，银行自制付款凭证银行会计记账，取款人没有办人...
贷记报单一份是什么意思
银行的贷记报单是站在银行的角度说的,含义是银行记贷方的报单,银行把收付款凭证转化成银行内部划款凭证叫报单,那站在企业的角度是记借方,企业记借方,说明企业收到了客户汇来的款,银行要给企业一张收账通知.也就是说,银行每收一笔贷记报单,就应该给企业一张收账通知,企业是凭收账通知做账的,贷记报单是...
萍乡市维乐回答： 你已确认收不回来了,也没有提前计提坏帐准备,在当年发生的收不回来的应收帐款,则: 借:管理费用贷:应收帐款 只所以记入管理费用,是因为,对应收帐款是一个单位的管理行为,因为管理不严造成的损失,是与生产经营有关的,所以记入“管理费用”
戢柿13067065945问： 应收款少收应该怎么调账 - ？
萍乡市维乐回答： 应收款多收,调账做营业外收入,如果确认不退了,做分录是 贷:应收账款 红字(多收金额) 贷:营业外收入 (多收金额) 希望能帮助到您!
戢柿13067065945问： 我做的应收帐款比实际收的货款少了一些,刚开始挂了应收帐款的科目,少收的一些货款怎么做分录. - ？
萍乡市维乐回答： 不用理它啊.就先让它挂着帐.或许你们给对方的折扣来的.其实你们的帐正规吗,正规的话就让它先挂着.不是很正规的话就自己公司开个收据说收到对方余款就行了.实际是没收到的.只是形式上操作一下而已.
戢柿13067065945问： 应收账款减少应该如何记账 - ？
萍乡市维乐回答： 1. 收到账款借:银行存款 (库存现金) XXXXX贷:应收账款-X公司 XXXXX2、与本公司的应付账款对冲借:应付账款 XXXXX贷:应收账款-X公司 XXXXX3、收到票据借:应收票据 XXXXX贷:应收账款-X公司 XXXXX4、确定应收账款成坏账借:坏账准备 XXXXX贷:应收账款-X公司 XXXXX
戢柿13067065945问： 会计科目中少收的账款应该怎么算? - ？
萍乡市维乐回答： 借:应收账款 1680财务费用-现金折让 8贷:主营业务收入 1688
戢柿13067065945问： 因产品自身问题导致应收账款少收怎么处理 - ？
萍乡市维乐回答： 产品销售时:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 因产品自身问题导致应收账款少,应冲减应收账款.借:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 贷:应收账款(减少的金额)
戢柿13067065945问： 请问,如对方所欠货款已入“应收帐款”,次月收回时少收20元钱,应怎样做账务处理. - ？
萍乡市维乐回答： 少收的挂账,以后若有业务把20元再轧平.若以后没业务,可在年底财务部门写个说明给领导批一下转营业外支出
戢柿13067065945问： 应收账款少钱该如何处理? - ？
萍乡市维乐回答： 若是零头数,几分,几元钱,直接转销就行了.若是贷方余额:借:应收账款 贷:营业外支出 (贷方科目是“财务费用”也可以,视同滞后收回的应收账款利息收入.)
戢柿13067065945问： 少收的应收和应付账款如何做账 - ？
萍乡市维乐回答： 借:财务费用 贷:应收账款 借:应付账款 贷:营业外收入
戢柿13067065945问： 会计问题应收账款在收回时少收了计入那个会计科目好些 - ？
萍乡市维乐回答： 如果没提坏帐准备,就直接计入管理费
