不开发票应付款1万实际付款9500怎么平账
可以通过退款或者用其他发票来平账。在财务公司开户后，成员公司可以通过财务公司的在线银行系统向外部单位，内部单位或个人付款。对公付款无金额(当日累计超过3亿需提前一天联系结算部报备)、银行等限制。成员公司可以将钱汇到外部单位的任何银行账户中。特别要注意的是，资金汇划（对公）只能提交一次付款业务，该业务可以同时支付给公司和个人。因此，如果公司为公司付款，而另一方未开具发票，则可以按以下方式处理：1、先挂其他应收款或预付款，并敦促另一方开具发票。2、如果您确实无法开具发票，则只能要求对方退款并平账。3、如果对方坚持不退款，您可以提起诉讼。如果收到货物，则可以找到其他发票替代。
按照入库之后的来做账，借应付账款贷库存商品， 然后再做发票的借库存商品贷应付账款借应付贷款贷主营业务成本1万， 借主营业务成本贷银行存款9500
按实际付款金额来入账，没有付的500不应入账，实际付款多少就按多少入账
供方把几个月货款开在一张发票上,一个月一个月的付清为止,怎么记账?_百...
你按发票及你单位的入库单，做转账凭证：1.借：原材料 8547.01 借：应交税金-增值税-进项1452.99 贷：应付账款--XX单位 10000 2，第一个月付款时：凭银行付款凭证 借：应付账款--XX单位 5000 贷：银行存款 5000 3.第二个月付款时：凭银行付款凭证 借：应付账款--XX单位 30...
到底什么是应税收入
（5）特许权使用费收入是指纳税人在提供或转让使用专利权，非专利技术，商标，版权和其他特许权时所赚取的收入。（6）股息收入是指投资于外国投资的纳税人的股息和股息收入。（7）其他收入，包括剩余资产收入，罚款（不包括政府机构在政府职能部门取得的罚款和没收），包裹存款收入，债权人未支付的应付款...
应付账款怎么算
为了总括地反映和监督企业应付账款的发生及偿还情况，应设置“应付账款”科目。该科目的贷方登记企业购买材料、物资及接受劳务供应的应付但尚未付的款项。借方登记偿还的应付账款、以商业汇票抵付的应付账款；期末贷方余额表示尚未支付的应付款项。该科目应按照供应单位设置明细账，以进行明细分类核算。
销售单位开出的发票怎么算应付账款
要是你们公司是销售单位开出发票应该是算应收账款 要是你们是购货方 别人是销货方 你们的应付账款就是发票上的价税合计数
小票上显示应收金额跟开票金额在一排嘛
其他应付款——xx公司 因为这是付款方出现的失误，所以需要把多付的款项给付款方退回，因此在账务处理上做往来账款的处理即可。情况二：收到的开票金额数目大于收到的实际金额，这样我们就要看看是什么原因导致的：1、如果是双方之前签订合同的金额为100万，后来因为协商为95万，但是已经开具了100万的增值...
实际应付是什么意思
问题一:应付账款账面余额比实际应付款多,该作如何调整 首先查清这9000多什么原因造成的 根据原因进行处理 该给经办人给经办人 如果入错帐就调账 如果确实是对方不收回该款项,则计入营业外收入 问题二:应付账款的借贷方表示什么意思? 应付账款就是与购货业务有关的欠款。贷方是应付款的增加,借方是应付款的...
做费用报销单的时候以下情况该怎么处理:1.现金付款10000.开票金额...
1、借：根据发票内容做什么科目20000 贷：现金 10000 应付账款或其他应付款 10000 2、谁经办写谁，出纳一般不用签字，但需要在已办理报销手续的发票上加盖转账支付、现金支付印章，防止有人将该发票偷去重复报销；如果企业管理有要求出纳签字，还是要签字。3、同第二条 ...
供货方开出的发票跟实际有差距如何入账?
1、如题所述，如下会计处理给予提问者参考（暂忽略增值税）：a、在每月收到货物并验收入库后，按照仓库所填制的入库单编制会计分录：借：原材料等会计科目 贷：应付账款-暂估 b、在收到发票后，先冲减暂估，暂按发票编制会计分录：借：原材料等会计科目（负值）贷：应付账款-暂估（负值）借：原材料...
上月记账的应付账款与当月所开发票金额不符怎么处理
没有开发票不能记应付账款，只能记预收账款。只有开了发票才能登记应付账款。你既然记了应付账款那开了发票后，把原来登记的应付账款红冲，然后按发票金额登记入账。这样就不存在金额不符了。
一位业务员给货主汇款,把发票上应付款末期的零多数了一个,几天后,讲...
多一个零，就是10倍，多汇了18000，实际应汇金额=18000÷(10-1)=2000元，业务员给货主汇了20000元。所以发票上的应付款是2000元。应赔偿反汇费=18000×1%=180元
荡艳山香： 可以,不过最好记到其他应付款,因为你是买货单位,是应该付款出去的.实际操作中只要是计入往来帐就行.
奎文区17345847308： 上月对方开票10000元,我司付款9500,现金500元.本月对方开票金额少开500元,本月该怎么做账? - ？
荡艳山香： 借:应付账款 9500预付账款 500 贷:银行存款 9500库存现金 500 等到票开过来后,就把预付账款冲回就可以了
奎文区17345847308： 报价10000未税,5%税率,所以我要交500的税钱,实际我得到9500. 现在甲方说税金开到票里 - ？
荡艳山香： 答:将10000未税金额换算成含税金额,换算公式:不含税收入*(1+适用税率)=含税收入 10000*(1+5%)=10500,开具发票时价税合计金额直接开具10500元,你需要缴纳的税金是500元,收入是10000.
奎文区17345847308： 我公司出售货物一批,未开票,货款一万多,但是对方单位把钱打到公司账上,打入六万多,我公司取出多得五 - ？
荡艳山香： 按准则和税法要求是要做无票收入的,并纳税的 就先做预收款吧...
奎文区17345847308： 我是一名出纳,收到营业款1万元,老板叫我不要开票及入账,我该怎么办? - ？
荡艳山香： 呵呵,这个老板算得清哈..1 借现金 10000 贷 其他应付款 -- 老板 100002 借 原材料 9700 贷 现金 9700
奎文区17345847308： 没开票的收入和付款 - ？
荡艳山香： 1.在没有购货的发票,单位只是通过基本户付款时,对你单位的库存商品价值的确定,及商品销售成本的确定会带来影响,因为库存商品是以发票和入库单来记账确定的.因为没用发票,就无法准确的核算库存商品成本,进而就无法结转已销售商品的成本.在无正式发票来确定商品成本的情况下,会影响到所得税的缴纳.2.收入的汇款以银行结算为最好的,在特殊情况下,也可使用现金结算.你上述的问题,没有必要退回后重新汇到公司账户.你从老板的卡上提与销售发票等额的现金,在以现金交款单的方式,存银行不就行了吗!在现金交款单注明是那个单位的货款.
奎文区17345847308： 不开票,货款怎么处理 - ？
荡艳山香： 客户买你的产品,如果不开票,你又想避税,最好让客户交现金,你不要通过银行汇款,这样,就可以把这笔交易作账外处理,税务是查不到的.如果客户非要通过银行汇款,让客户把款汇到个人账户上,这样也可以避税,但是如果汇到公司的帐户,迟早是要交税的. 给客户汇钱,发票没有,最好是汇到个人账户,那你可以随便找张发票顶上,税务也能说过去.如果不是汇到个人账户,只能先作预付帐款,年终还是要调整交税的,没法避税.
奎文区17345847308： 购买原材料时是含税单价,但供应商不开发票,该怎样冲销因税金问题而挂住的应付款 - ？
荡艳山香： 其实,对方不开发票根本谈不上应付款问题,更谈不上冲销因税金的问题,如果供应商不开票,又不降价,只能由成本摊销.
奎文区17345847308： 收到帐款未开发票作了其他应付款现在如何更该分录,谢谢那位高人指点 - ？
荡艳山香： 你如果现在开发票就 借:其他应付款--付款方贷:主营收入税金 如果想退款就 借:其他应付款--付款方贷:银行存款
奎文区17345847308： 公司未开出发票,但收到付款方的是支票,请问怎么做账?谢谢! - ？
荡艳山香： 1、拿支票去托收,凭回单入帐,分录可以这样 借:银行存款—— 贷:预收帐款——XXX公司2、如果你怕麻烦,也可以直接走:应收帐款——XXX公司 你开出发票的时候,借:应收帐款--XXX公司 贷:营业收入 应交税费
