增值税明细表怎么填写
应交增值税明细账怎么填写
2.以账面的余额填列的项目：“应交增值税”明细账，年初借方余额以负号填“年初未抵扣数”，期末借方余额填“期末未抵扣数”。以“未交增值税”明细账的年初、期末贷方余额，填列“年初未交数”、“期末未交数”（借方余额以负号填列）。表中主要项目填列说明如下：（1）第1行“年初未抵扣数”...
抵扣应纳税所得额明细表怎么填
抵扣应纳税所得额明细表是报送企业所得税年度纳税申报表时，需要填写的一张表格。填写该表格时，需要将各种可抵扣的项目填入相应的栏目中，如收入捐赠、科技成果转让、职工教育经费等，并按规定计算扣除金额。最后，将填好的抵扣应纳税所得额明细表与企业所得税年度纳税申报表一起递交税务机关。抵扣应纳税...
小规模纳税人增值税减免税申报明细表如何填写?
小规模纳税人增值税减免税申报明细表的填写要求1、如果小规模纳税人本期有减免税（即主表第9栏或第13栏中有数值的纳税人），则需要填写增值税减免税明细申报表。如果没有，则不需要填写。2、小规模纳税人享受增值税减免政策，月销售额不超过15万元（按季征税45万元）或达不到免税标准的，无需填写增...
所得税纳税调整项目明细表怎么填???
“扣除类调整项目”、“资产类调整项目”:“账载金额”扣减“税收金额”后的余额为正,填报在“调增金额”,余额如为负数,将其绝对值填报在“调减金额”。 其他项目的“调增金额”、“调减金额”按上述原则计算填报。 本表打*号的栏次均不填报。 本表“注:1……”修改为:“1、标有*或#的行次,纳税人分别按...
增值税减免税申报明细表怎么填
(一)本表由享受增值税减免税优惠政策的增值税一般纳税人和小规模纳税人填写。仅享受月销售额不超过3万元（按季纳税9万元）免征增值税政策或未达起征点的增值税小规模纳税人不需填报本表，即小规模纳税人当期增值税纳税申报表主表第12栏“其他免税销售额”“本期数”和第16栏“本期应纳税额减征额...
增值税减免税明细表怎么填写
增值税减免税明细表，由享受增值税减免税优惠政策的增值税一般纳税人和小规模纳税人填写。
外贸企业出口退税时,增值税纳税申报表应该怎么填?
值税纳税申报表填表说明 1、“发票起止号码”是指填写在本张表格中的发票（包括专用发票与普通发票）的起始及截止号码。2、“（共 页、第 页）”分别是指《增值税普通发票使用明细表》共有几页，本张表格是其中的第几页。3、《增值税专用发票使用明细表》的“发票类别”栏：纳税人使用的增值税专用...
增值税及附加税预缴表怎么填写
申报步骤 01 进入【增值税及附加税费申报(小规模纳税人适用)】模块后,显示温馨提示,点击“确定”,进入申报表填写页面。02 申报表填报 进入申报表后,自动带出纳税人名称、扣缴税款所属期、填表日期。填写相应栏次销售额本期数。03 选填附列资料(一) 如有差额征收情况的,填写附列资料(一)...
职工薪酬纳税调整明细表税收金额怎么填
职工薪酬支出及纳税调整明细表税收金额填写：工资薪金支出：第5列“税收金额”：填报纳税人按照税收规定允许税前扣除的金额，按照第1列和第2列分析填报。股权激励：第5列“税收金额”：填报行权时按照税收规定允许税前扣除的金额，按第2列金额填报。职工福利费支出：第5列“税收金额”：填报按照税收规定允许...
国税税收优惠明细表中的资产总额怎么填
这个是需要根据资产负债表中的年初数和年末数来填写的，具体填法是年初数+年末数\/2,取平均值。
武强县益心回答： 应交增值税明细表“应交增值税”各项目的内容及其填列方法如下: 1、“年初末抵扣数”项目,反映企业年初尚未抵扣的增值税.本项目以“-”号填列. 2、“销项税额”项目,反映企业销售货物或提供应税劳务庆收取的增值税额.本项目...
廉侮18777693064问： 所得税汇算清缴应交增值税明细表怎么填 - ？
武强县益心回答： 所得税汇算有这个表吗?一般不会有这个表的,如由于地区原因有这个表,那你就按你的增值税明细帐各项的累计填写啊,就是本年度进项,销项,已交增值税分别填列.
廉侮18777693064问： 怎样填写本期扺扣进项税额结构明细表 - ？
武强县益心回答： 《本期抵扣进项税额结构明细表》填写说明:一、“税款所属时间”“纳税人名称”的填写同主表.二、第1栏“合计”按表中所列公式计算填写.本栏与《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细,以下简称...
廉侮18777693064问： 怎样填报《增值税发票使用明细表》 - ？
武强县益心回答： 1)该表分为《增值税专用发票使用明细表》和《增值税普通发票使用明细表》两类.纳税人使用该表登记专用发票时,应在“普通”两字上划线,表示该表为《增值税专用发票使用明细表》.登记普通发票时,应在“专用”两字上划线,表示...
廉侮18777693064问： 请问应交增值税明细表怎么填写 - ？
武强县益心回答： 依你现在的情况,填9月份的增值税报表,期初留抵就应该是-52628.14元.不过,你要是一般纳税人,增值报表里我没有看见过这几项.
廉侮18777693064问： 本期销售情况明细表怎么填是增值税纳税申报表的附列资料,开具普通发 ？
武强县益心回答： 开具普通发票的份数是按缴纳增值税的普通发票填写,缴纳营业税的普通服务发票不用填写. 你看看《增值税纳税申报表附列资料(表一)》填表说明: (一)本表“税...
廉侮18777693064问： 应交增值税明细表填写？
武强县益心回答： 这张表是地税要求填写的表,国税没有. 本期转出数:本月一般不填,要填的话就是本月销项税额-本月进项税额;累计里填当年累计销项税额-当年累计进项税额 (如果是进项大于销项则写负数) 本期已交数:本月一般不填写,空格.累计里填写1月至申报月份实际缴纳的增值税
廉侮18777693064问： 应交增值税明细表的填写 - ？
武强县益心回答： zyd0515 - : 上个月有留抵税额,在应交增值税明细表中第一行年初未抵扣数(以“-”号填列)
廉侮18777693064问： 最新增值税纳税申报表怎么填写 - ？
武强县益心回答： 、一般纳税人增值税纳税申报表填写指引 (一)填写顺序 一般纳税人按照以下顺序填写申报表: 1.销售情况的填写 第一步:填写《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)第1至11列; 第二步:填写《增值税纳税申报表...
廉侮18777693064问： 增值税减免税申报明细表怎么填 - ？
武强县益心回答： 1.小规模纳税人当期有减免税的(即主表第9栏或13栏有值的),需填写《增值税减免税申报明细表》.2.《增值税减免税申报明细表》单元格为灰色无法填写?解决方法:纳税人未正确操作.填写该表的正确操作是,点击该表【新增】按钮,系统会弹出填写对话框,纳税人选择对应的减免税性质,填写相应数据.
