冲红上月发票如何报税
红冲了上个月的发票怎么报税
这个报税方法步骤如下：1、按照红冲后的销售额申报纳税。在报税时，需要按照红冲后的销售额进行申报。即将红冲发票的金额从该月的销售额中减去，然后将剩余的销售额作为当月的申报销售额。2、若红冲后销售额不够冲减，留到下月继续冲减。如果红冲后的销售额不足以完全冲减红冲发票的金额，企业可以将剩...
红字发票冲销上月发票怎么报税
跨月红冲发票报税:企业按照红字冲减后的销售额申报纳税.如果当月的销售额不够冲减,留下月再继续冲减.本期办理零申报,并将情况报告给主管税务局.用一份红字发票记账联做账冲减 借:应收账款等科目(红字)贷;主营业务收入(红字)应交税费-应交增值税(销项税额)(红字)在用正确的一份蓝字发票记账联做...
跨月红冲发票怎么报税
1、跨月发票已抄报税后无法作废，只能通过开具红字发票进行冲销；2、购买方需在开票系统中开具红字增值税专用发票信息表，并上传至国税局服务器；3、红字发票开具后，应按正确金额重新开具发票；4、跨年的红字发票处理流程与跨月相同，但入账时需涉及前年度损益调整科目及企业所得税年报调整。跨月红冲发票...
跨月发票红冲了,报税怎么办
1、开具红字发票：根据税务规定，需要开具红字发票进行红冲处理。红字发票上应注明原发票信息，并在开票明细中填写红字发票事由。2、报税申报：红冲后，需要在报税申报中进行相应的调整。具体操作方式可能因地区和税务规定而有所不同，一般有以下几种方式：纳税申报表中调整：在纳税申报表中，根据红字发票的...
跨月发票红冲了,报税怎么办
跨月红冲发票报税：企业按照红字冲减后的销售额申报纳税。如果当月的销售额不够冲减，留下月再继续冲减。本期办理零申报，并将情况报告给主管税务局。红冲就是以前做了一张错误的凭证，用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证，就可以把原凭证红冲，然后重新再做一张正确的凭证就可以了。凡发生销货折...
红冲发票如何报税
就可以把原凭证冲了，然后再重新再做一张正确的凭证就可以。红冲发票有二种，一种是按原做账方法作为负数即可；第二种是冲减差额部分。比如借：管理费2000 贷：现金2000， 下月发现金额有误，应为200元，这时再做一张凭证更正，借：管理费用-1800， 贷：现金-1800。两种方法根据需要来使用。
小规模纳税人红字发票怎么报税
小规模纳税人红字发票怎么报税答:按照红字冲减后的销售额申报纳税.如果当月的销售额不够冲减,留下月再继续冲减.本期办理零申报,并将情况报告给主管税务局.用一份红字发票记账联做账借:应收账款等科目(红字)贷;主营业务收入(红字)税费(红字)在用正确的一份蓝字发票记账联做账借:应收账款等科目贷;...
收到对方红字专用发票如何申报
（3）销售方申请的情况，发票没交给购买方，或已经退回，发票联和抵扣联在销售方，由销售方填开《信息表》。购买方需要在填开信息表的次月申报期就按信息表所列税额进行转出申报，而非等到红字发票收到再转出。购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《信息...
跨月红字发票怎么报税
对于收到红字发票的企业来说，收到跨月的红字发票，需要将红字发票对应的发票在附表二和主表进项税额转出中进行填写申报，而对于开出红字发票的企业来说，其红字发票应该正常读入，数据显示在主表和附表一中，冲减当期的收入和销项税额。
当月只有红字发票财务该怎么报税?
当月只有红字发票如何进行报税?1.冲红的发票是不需要进行认证的;2.发票信息会自动转入申报系统;3.当红字发票做凭证时，只需在金额前面打-号，用红字冲回即可。申报时无需再做处理。如果是收到的的红字发票，要求在申报国税报表“增值税纳税申报表附列资料(表二)”里，红字专用发票通知单注明的进项...
平谷区赫宁回答： 收到重开发票正常做账. 冲红的发票做负数凭证,无需认证税额会自动上传报表.
纪满13983571976问： 红冲了上个月的发票那么增值税纳税申报表怎么做? ？
平谷区赫宁回答： 第一,在你申请开具红字通知单的当月就要做进项税额转出,当月已经转出了进项税,次月收到负数发票增值税申报时不必再做进项税转出. 第二,会计处理做一笔红字冲回上月对应的记账凭证就可以了.
纪满13983571976问： 小规模纳税人发票红冲后怎么报税 - ？
平谷区赫宁回答： 小规模纳税人发票红冲按照红字冲减后的销售额申报纳税.如果当月的销售额不够冲减,留下月再继续冲减.本期办理零申报,并将情况报告给主管税务局.用一份红字发票记账联做账;借:应收账款等科目(红字);贷;主营业务收入(红字);税费(红字).再用正确的一份蓝字发票记账联做账;借:应收账款等科目;贷:主营业务收入.
纪满13983571976问： 红字发票如何报税? ？
平谷区赫宁回答： 如果不会做,找出你所冲的那张发票的记账联上的那张会计凭证,按照上面的会计分录用红字冲掉就可以了,销售发票冲红:借:应收账款***单位(现金或银行存款)(红字) 贷:主营业务收入****** (红字) 应交税金-应交增值税*****(红字)
纪满13983571976问： 如果上月开的票已经扣税了,这个月又开了红票冲上月的那笔收入,那这个月报税该怎么报?？
平谷区赫宁回答： 那个报表是自动生成的,你自己录入之后,就会自己生成啊,·你只要在核对一下就可以了, 你本月开了红字,单又开了正字,那一正一负,正好递减了.
纪满13983571976问： 当月开红冲发票报税的时候怎么办 - ？
平谷区赫宁回答： 当月开红冲发票,次月报税按汇总表上的金额和税额申报,如果页字发票金额大于正常开票,就按负数申报就可以了.
纪满13983571976问： 上月专用发票冲红后怎么报税0分 - ？
平谷区赫宁回答： 8月份开了发票9张销售额为900,冲红发票1张销售额为:200元,我在报国税表一的17%专用发票份数输入几张,销售额是多少?在利润表里本月数是不是给填700元?输入10张发票,销售额700元,税金119元.在利润表里本月数是不是给填700元?是的,填700元.
纪满13983571976问： 冲红发票次月税务应怎样处理 - ？
平谷区赫宁回答： 根据《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》(国税发〔2006〕156号)第十四条 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主...
纪满13983571976问： 地税有张发票上个月未作废,本月冲红字后,上月怎么报税 - ？
平谷区赫宁回答： 税款所属期上月按照不冲减红字发票的销售额为计税依据申报纳税;税款所属期本月按照冲减红字发票后的余额为计税依据申报纳税.
纪满13983571976问： 本月开红字发票怎么报税 - ？
平谷区赫宁回答： 用红字做分录,冲减上月的正数发票. 第一笔 根据红字发票 借:应收账款等科目 [红字] 贷:主营业务收入 [红字] 应交税费-应交增值税(销项税额)[红字] 第二笔 根据重新开具的正确的蓝字发票 借:应收账款等科目 贷:主营业务收入 应交税费-...
