谁帮我写一个仓库管理制度.我给他200分 已经是极限了.....

我想要一个比较实用，简单的仓库管理制度~

　　仓库管理制度与流程

　　1.0目的
　　通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
　　2.0范围
　　仓库工作人员
　　5.0职责
　　仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；
　　仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；
　　采购部和仓管部共同负责废弃物处理工作；
　　仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；
　　6.0规定
　　仓库工作目标
　　仓库工作作风及态度
　　6.1 仓储管理规定
　　6.1.1 物料收货及入库
　　6.1.1.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。
　　6.1.1.2 采购将“入库单”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。
　　6.1.1.3 收货时需要求采购人员给到“入库单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止。仓库人员负追查和保管单据的责任。
　　6.1.1.4 所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。
　　6.1.1.5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。
　　6.1.1.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。
　　6.1.1.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。
　　6.1.1.8 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。
　　6.1.1.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退厂通知单”扣除等同入库数量）。
　　6.1.1.10 入库物料需要摆放至指定储位。
　　6.1.1.12 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。
　　6.1.2 客户退料
　　6.1.2.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“客户退货单”的流程进行作业。
　　6.1.2.2 如销售部门未按流程要求负责对客户的退料进行登记，填写“客户退货单”，可要求销售部门处理。
　　6.1.2.3 生产技术部测试检验完成后可及时进行入库，登帐需要查核清楚是否需要登帐入库。
　　6.1.2.4 销售部借用出去物料未按照借用协议上规定的时间内归还仓管部。其责任由销售部相关人员负责。
　　6.1.3 物料出库（出库领料）
　　6.1.3.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“生产任务单”“出库单”“借用单”“调货单”的流程进行作业。
　　6.1.3.2 包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。
　　6.1.3.3 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。
　　6.1.3.4 “出库单”发完货后需要及时将物料给到销售部门，并要求其签名确认。
　　6.1.3.5 内部领料需要部门主管签字，总经理签字方可发货。
　　6.1.4 物料借料
　　6.1.4.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“产品借用单“的流程进行作业。
　　6.1.4.2 “借用单”上特别需要注明物料产品名称及规格，以便于后续识别进行物料入库作业。
　　6.1.4.3 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还物料或开具相关单据作归还手续。
　　6.1.4.4 物料借料和归还时仓库办理人均需要签名确认，借料人未签名的不予办理借料。
　　6.1.5 物料报废
　　6.1.5.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“报废单“的流程进行作业。
　　6.1.5.2 发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理。
　　6.1.5.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。
　　6.1.6 退厂物料处理
　　6.1.6.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“退厂通知单“的流程进行作业。
　　6.1.6.2 采购来料不良物料需要及时给采购处理并要求其签字，可以暂放仓库。
　　6.1.6.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。
　　6.1.7 仓库卫生、安全管理（含门禁）
　　6.1.7.1 每天生产技术部根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
　　6.1.7.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。
　　6.1.7.3 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。
　　6.1.7.4 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。
　　6.1.7.3 安全
　　6.1.7.3.1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。
　　6.1.7.3.2 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。
　　6.1.7.3.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。
　　6.1.7.3.4 高空作业需要使用作业车，并注意安全。
　　6.1.7.3.5 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。
　　6.1.8 物料管理（异常处理及呆滞物料处理）
　　6.1.8.1 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。 6.1.8.2 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。
　　6.1.8.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。
　　6.1.8.4 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。
　　6.1.9 单据、卡、帐务管理
　　6.1.9.1 仓库所有单据需要按照““仓库单据作业管理流程”中的登帐方式和要求当天按时完成。
　　6.1.9.2 需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。
　　6.1.9.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。
　　6.1.9.4 仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。
　　6.1.10 盘点管理
　　6.1.10.1 盘点人员根据“仓库盘点作业管理流程”对物料进行盘点。
　　6.1.10.2 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。
　　6.1.10.3 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。
　　6.1.10.4 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。
　　6.1.10.5 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。
　　6.1.11 帐物不符处理
　　6.1.11.1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。
　　6.2 包装管理规定
　　6.2.1 仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及销售部相关人员再次检查确认。
　　6.2.1.1 无特殊情况当天的销售数据必须当天生成出库单给到仓库管理员安排取货并发货。
　　6.2.1.2 在销售量大时需要在早上安排出库产品，避免很晚才包装完成导致物流公司不能配合出货。
　　6.2.2 包装前物料确认
　　6.2.2.1 销售部相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。
　　6.2.2.2 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。
　　6.2.3 包装过程
　　6.2.3.1 包装人员在包装产品前需要检查物料数量、规格型号正确、并熟知包装要求和规范，根据生产任务单的要求对产品进行包装。
　　6.2.3.2 包装完成后的产品不要堆积过高以防产品压坏和倾倒。
　　6.2.3.3 包装过程产生的垃圾需要放入垃圾桶或空余时间将包装纸屑和废品放入垃圾桶。
　　6.2.6.2 在装箱过程中以品质保护的原则进行处理，避免压坏产品。装箱完成后总称重时仔细记录。
　　6.2.6.3 在发货统计表格制作时发现问题及时处理，保证发货所有环节万无一失。
　　6.2.7.1 相关规定要求
　　6.3 仓库工作作风及态度
　　6.3.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。
　　6.3.2 仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。
　　6.4 其他
　　6.4.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。
　　6.4.2 需要请假的需要事先提前1天办理请假手续，特殊原因的需要当天在下班之前2小时办理请假手续。
　　6.4.3 仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。
　　6.4.4 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。
　　6.4.6 需要严格遵守公司的各项管理规定。
　　6.4.7仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。
　　6.4.8对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。
　　6.4.9 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。
　　6.5 奖惩规定
　　6.5.1 工作评估
　　6.5.1.1 部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于：
　　6.5.1.1.1肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；
　　6.5.1.1.2 检查工作表现是否符合岗位的要求；
　　6.5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；
　　6.5.1.1.4工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率；
　　6.5.1.1.5创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。
　　6.5.1.2 对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。
　　6.5.2 奖惩级别
　　6.5.2.1 奖励
　　6.5.2.1.1 通报表扬： 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。
　　6.5.2.1.2 嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励50元。
　　6.5.2.1.3 小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励100元。
　　6.5.2.1.4 大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“小功”，并予以通告，奖励150元。。
　　6.5.2.2 惩罚
　　6.5.2.2.1通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。
　　6.5.2.2.2 警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款50元。
　　6.5.2.2.3 小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款100元。
　　6.5.2.2.4 大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。
　　6.5.3 奖惩原则
　　6.5.3.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。
　　6.5.4 奖惩规定
　　6.5.4.1 奖惩评估小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。
　　6.5.4.2 奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。

　　行政管理制度

　　一 礼仪纪律


　　1.行政管理部负责对公司全体员工的礼仪、办公纪律、出勤、外出等事项的全面监督；


　　2.行政部主管发现不当现象，可签发“提示单”以提示警告，并报备有关部门主管；


　　3.行政部确认奖惩事实，可提请有关主管研究提出奖惩申请；


　　4.对公司礼仪纪律现象，行政部与各部门主管均可直接向总经理提出提出。


　　二 工作计划与报告


　　没有计划的行为是无效率的行为。公司强调对公司、部门、员工行为的计划性要求，用以明确和把握我们的工作方向，同时提高工作效率与工作效益。因此，通过对计划体系的规定，并通过相关计划流程和计划表格的制作，实现工作计划的确立、执行和评估。


　　（一）公司、部门年度发展计划


　　1公司总经理、部门主管于每一会计年度底应该制定下一会计年度的发展计划。


　　2公司年度发展计划经公司主要高层领导人讨论制作，公司董事会核准同意后确定执行。


　　3部门年度发展计划经部门主要领导人员讨论制作，公司总经理核准同意后确定执行。


　　4公司、部门年度发展计划是部门、人员月度工作计划的基础和依据。


　　5公司、部门年度发展计划是对公司、部门经营发展的评价基础。


　　（二）部门、员工月度工作计划


　　1部门主管、公司员工在每月度底分别进行部门、员工下月度工作计划安排。


　　2月度工作计划通过对《月度工作计划表》的制作来完成，在该表格中应该相应地填写部门、员工下月工作内容安排和时间控制。


　　3员工月度工作计划交部门主管核准同意后确定执行。


　　4部门月度工作计划交总经理核准同意后确定执行。


　　5月度工作计划的完成情况将作为部门、员工工作评估的主要依据之一。


　　（三）员工日工作时间控制计划


　　1公司员工通过《日工作时间控制表》进行日工作时间计划与安排控制。


　　2公司员工应该按照“《日工作时间控制表》填写规定”在规定的时间按照规定的项目如实填写并上交公司行政管理部。


　　3在《日工作时间控制表》中体现出员工对每日工作安排的合理性与计划性，反映员工每日工作的效益性与非效益性，因此，该表格将作为对员工考核的主要依据之一，同时也是员工用于控制时间、提高效率、自我评估的依据。


　　4《日工作时间控制表》是公司对外服务的重要计费依据。


　　（四）专项市场、业务规划


　　1在公司进行新市场的开拓和新业务的推广时，该市场和业务的主要负责人应该进行专项市场、业务规划。


　　2专项市场、业务规划建立对该市场、业务的全面了解，公司主要经营人员的深入研究、探讨的基础上，同时该规划应该结合公司、部门年度发展计划和市场需求与竞争变化的基础上。


　　3专项市场、业务规划通过制作《市场规划表》和《业务规划表》来完成，并严格按照规划进行市场拓展与业务推广。


　　三 会议管理


　　会议是公司决议产生、工作明确、意见交流的正式方式与场合。公司会议区分为定期例会与非定期会议，规定的人员必须准时参与，指定人员作好会议记录，与会人员遵守会议秩序安排同时提高会议效率。


　　(一）定期例会


　　会议名称 时间安排 参加人员 会议内容 召集/主持人员


　　业务诊断会议 每工作日上午 9:30-10:00 各部门人员 对外服务中相关问题讨论、日计划 各部主管


　　月度总结、规划会议 每月度第一天下午 总经理 各部门主管、工作人员 上月度工作总结月度工作规划报告 各部主管


　　主管例会 每月第一天下午 总经理、各部主管 月度工作计划协调 总经理


　　员工大会 每月中旬一次 总经理全体员工 经营总结、工作安排、其他相关内容 行政管理部/总经理


　　董事会会议 每年度一次 董事长、董事、总经理 公司重大事项决议 总经理/董事长


　　（二）非定期会议


　　会议名称 时间安排 参加人员 会议内容 召集/主持人员


　　公司发展研讨会 不定时 总经理、部门主管、主要经营业务人员 就市场拓展、业务推广、公司经营等相关事项的讨论 行政管理部主任/总经理


　　临时会议 不定时 总经理、部门主管、其他有关人员 特殊事宜 行政管理部主任/总经理


　　董事会临时会议 不定时 董事长、董事、总经理 公司经营特殊重大事宜 总经理/董事长


　　（三）会议安排


　　1．公司内会议由行政部秘书安排，部门内会议由各部自行安排


　　2．主会人会前一天需向秘书告知会议安排、会议内容


　　3．秘书须提前四小时以上书面通知与会人地址、时间、内容


　　4．秘书负责会场安排与整理


　　5．开会期中，秘书负责记录；并于会后将会议摘要决定整理、打印、转发给有关人员及总经理备案


　　四 办公设备管理


　　1．电脑


　　1.1行政部根据公司文件类别建立完整清晰的目录及子目录系统；


　　1.2根据保密原则需要，由行政部对行政、业务文件目录设定统一管理的电脑密码


　　1.3员工在所属部门目录下设立个人子目录


　　1.4员工不得私设电脑密码


　　2．传真机、复印机：


　　2.1由公司行政部统一管理与使用


　　2.2建立严格的使用登记制度


　　2.3未经许可，个人不得自行操作使用


　　3．可运用状态维护


　　3.1行政部负责电脑、传真机\复印机的检查、保养和维修,保证设备的可运用状态


　　五 文书作业


　　（一） 打印


　　1．总经理、各部门主管交由秘书打印之文函、广告，需填写《文书委派单》，并标明文件之性质，如传真、公函、内部文及保密级别，急迫性程度由秘书根据其缓急确定先后秩序。


　　2．打印完毕后秘书先行校核并于《文书委派单》上签字，转交委办单位之经办人校核、签字


　　3．对外传真、公函秘书须复印存档（参见收发文流程）


　　4．文书处理过程中，未经同意秘书不得将受托文书传阅他人


　　（二） 复印


　　1．公司复印作业由行政部秘书统一执行


　　2．一般文件由各部门委托人员口头交托行政秘书


　　3．客户资料、服务文本、公司级文档等特殊文件，需填写复印委托单（文件名、秘级、用途、装订要求等）经高级主管批准后执行复印


　　4．秘书于复印、装订作业后，须填写复印装订登记表（日期、内容、页数、复印机码、批准人、保密标识等）


　　六 收发文


　　1.文件是经营信息传送、交流与反馈的重要信息载体。英达仕顾问管理公司的每一位员工都负有文件管理的责任或义务。


　　2.本公司对外文件之收发的责任者为指定专人----文秘统一办理，她是各级文件管理的直接承担者。附《收、发文登记表》


　　3.文秘在收文后必须先根据文件的分类及时编号、登记，并在公文上附“公文处理单”，分送有关部门或人员传阅承办，同时请传阅人或承办人在“收文签字 簿”上签收，文秘对有回复要求的文件须跟踪阅办人及时反馈阅办结果，并对文本进行复印和留档。


　　4.公司的各类文件均属内部机密文件,文秘不得截留、泄露和私自外带,违者予以警告、经济处罚、除名或追究法律责任。属一般业务便函，只要在“收文登记簿”上登记即可，直接分送有关人员阅办。


　　5.本公司对外之发送文函按性质订立参见《文档管理制度》。


　　6.文件传真的发文工作亦由文秘人员负责，需发文者将文稿经主管人员签字后交文秘处登记发文摘要、分类编号、发送后归还原稿人。凡对外报送的业务资料、协议等重要文件皆须复印备份存档。


　　7.对一些机密文件,需在文件页首加盖印章,以防止随意传播。


　　8.每月未，文秘应将收、发文整理装订成册。每半年将经各部门主管确认的确无使用价值之文、报刊可作一次销毁，报行政管理部备查。附《档案资本销毁情况记录表》


　　9.文件管理应参见《文档管理制度》规定办理。对公司所有订阅的报刊由专项负责人将重要信息摘录后交文秘按分类归档，文秘必须做好登记造册工作。每月未，文秘应将收、发文整理装订成册。


　　10.每半年将经各部门主管确认的确无用之文、报刊可作一次销毁，行政人事部定期检查档案保管状况,对破损的档案进行修补、复制或作其它技术处理。


　　七 用印


　　1. 本公司以公司名义对外之行文由管理部负责盖印。


　　2. 公司各部申请签章及总经理、董事长职章，应提出申请(汇签)经上级核准后交管理部秘书，由秘书登记于登记表。


　　八 文档


　　（一）图书杂志


　　1. 公司所属图书是专供相关公司内人士参阅，由行政部统一保管，于每年6月、12月下旬详实盘点。


　　2. 文秘应将图书书名、出版社名称、数册、金额按类型编号，各部门员工由于工作需要借阅的须在文秘处登记借期、归还期。如遇清点期限或公务上需参考将随时通知收阅,借书人不得拒绝。附《图书登记册》


　　3. 一般情况下，图书只得在司内阅读，借书册数以三册为限，借书期限不得超出过二周，若要续借者，重新到行政部处登记。


　　4. 对图书有损坏或遗失者，要作出一定的赔偿。


　　（二）专业资料


　　1．资料分类：


　　1.1公司搜集的各种公司业务文本、流程、企划案、制度、顾问业理论等文件正本


　　及复印件；


　　1.2公司由政府主管部门购买的政策法规；


　　1.3公司各类剪报;


　　1.4公司搜集的各类行业（如建材、装饰等）材料


　　2．公司资料只可于公司内借阅当天归还，不得携出司外


　　3．特殊情况需复印者，须填报复印申请批准


　　（三）客户档案


　　1．客户档案是公司文档管理和商业秘密保护作业中的重要领域


　　2．客户档案包括客户提供的各类资料，及公司在顾问服务过程中制作的各类文件、文本


　　3．客户档案只可于公司内借阅，当天归还，不得携出司外


　　4．特殊情况需复印时，须填报复印申请报批


　　5．服务结案前，由指定专案人员负责客户资料管理，并承担保密责任


　　（四）办公文档


　　1．行政管理部负责对公司全体员工的办公文档进行系统管理


　　2．行政人员办公文档设：


　　Ÿ工作计划与报告


　　Ÿ司内行政


　　3．业务人员办公文档设：


　　Ÿ工作计划与报告


　　Ÿ司内行政


　　Ÿ拓展资料


　　Ÿ谈项目A、B、C……


　　Ÿ执行项目A、B、C……


　　九 访客接待


　　1. 来本公司之宾客由秘书负责接待。


　　2. 接待来访宾客须热情、大方、并迅速与有关主管部门联系接洽。


　　3. 秘书做毕接待须做访客记录，其中注明具体单位、姓名、来意、有否约定等事项并向有关主管汇报。


　　十 办公用品


　　（一）文具


　　1．行政部负责办公文具的采购与领用登记


　　2．行政部须特别注意随时检查复印纸、文本装订耗材（铁圈、封面纸、封面薄膜）及文件夹的存量，以保证公司业务程序的正常进行


　　（二）茶、水


　　1．行政部负责茶、水等日用品的采购与使用登记


　　2．定时检查饮用水、茶叶、水杯的存量，及时购买补充，以保证正常的办公秩序


　　3．公司举办培训、讲座等大型活动时，行政部应及时了解情况，备足茶、水、杯用品，以保证活动的正常进行


　　十一 采购


　　1.公司办公日用品和低耗品由行政管理部在为公司节约总成本和控制办公费用总额度的基础上统一购置。


　　2.办公设备维修、邮件投递等业务委托中行政部统一处理。


　　3.行政部须对固定供应商建立完整的档案系统，以节约成本之原则，选择、跟换供应商。


　　4.公司各业务部门将需要购置的固定资产以申请单形式上报行政管理部，经批准后，由行政管理部对采购物资的数量、质量、规格、供应商、价格进行统计、分析、比较，作出清单，递交总经理批示，经批准后由行政管理部下达采购指令，予以履行同供应商进行市场询价、报价、谈判及草拟合同条款，最后确定采购价格及合同条款，委任采购人员进行其它后续工作。合同文本交行政管理部门备案。


　　十二 固定资产管理


　　1. 行政管理部对公司所有固定资产进行登记注册


　　2. 固定资产因价值减损拟报废或闲置而无再使用价值者,由使用部门或管理部填制“固定资产处分申请单”一式二联,注明申请单位、日期、财产编号、名称、数量、购入日期、处分原因、处分方式及其他有关资料分别转送财物部填入购买金额、累计折旧、残值后,依核决权限送呈签核。


　　3. “固定资产申请单”一式二联,经核准后,由使用部门分送如下：第一联送财务部；第二联送行政管理部。


　　4. 财务部收到“固定资产处分单”后如处分方式为报废或遗失时，应备有报废或损失清单及有关机关之核准或证明文件，在据以转帐及更改财产目录。如为出售则暂时存档。


　　5. 行政管理部收到“固定资产处分单”后，应依核准之方式处理资产，并将处分日期、处分原因、处分金额（出售时填）填入“财产管理卡”后抽出并“固定资产处分申请单”存档。


　　6. 固定资产如遭窃盗或破坏者，管理部应提出损失清单及向警察单位报案办理。


　　十三 物业


　　1．行政管理部负责公司办公室的各项物业管理


　　2．负责与物业管理公司协调水、电、信函及安全事宜


　　3．负责办公室内的照明、植物、家具等事务管理


　　4．负责办公室内的清扫保洁


　　5．负责办公室的钥匙管理


　　十四 公司福利


　　1.公司员工之福利事项由管理部执掌。


　　2.公司员工遇有生日、婚假等喜庆时日,行政管理部得以公司名义安排祝贺。


　　3.行政管理部主管参与福利基金管理及各项奖金分配之讨论。


　　4.公司员工本人及家庭如遇重大经济困难，得向行政管理部申请补助或救济。


　　5.办理补助程序如下：由申请人填具申请书并经部门主管核准后呈报行政管理部，并经总经理签核后转会财务部支付。

仓库管理制度：每位员工到岗前都需要明确自己的工作事项和相关职责以这到岗位要求和标准。在仓储部门工作的员工也是如此仓储管理人员的九大工作事项：一、仓储管理人员的主要工作职责是：做好原材料、成品、半成品、包装袋及备品备件的出入库工作，确保储存过程中的安全并配合企业的生产和销售情况做好库存控制和仓库规划，及时给财务提供一切准确数据，才能确保生产成本及产品核算的准确。二、仓库规划和制度建设仓库管理人员在进行仓库规划时应首先在整个仓库范围内规划出专门的储存区域然后根据储存商品的特点，将存储区划分成不同的货位并对货位及原材料、成品、半成品及包装袋、备品备件进行编号管理。三、仓库管理制度建设仓库管理人员应该建立由仓储管理规定，货物管理办法，货物入库管理制度，货物储存管理制度，产品出库管理制度，呆废料处理制度及仓库安全管理制度等组成的仓库管理制度，从而为仓库的规范化操作提供参照依据。四、入库管理一切原料、成品、半成品、包装袋、备品备件入库是进入仓库的第一环节，做好入库阶段的每一步工作是仓储工作顺利进行的基础。1、接货收到到货通知后，仓库管理人员应立即准备接货工作，在这个阶段，仓库管理人员应该提前为货物规划好具体的存放位置，并根据货物搬运方法，及时通知装御以及装御机械到场。2、验收对于接收或直接运到库房的货物，仓库管理人员要及时通知质部门对其货物进行全面的检查，包括核对其证件是否齐全，数量是否准确，质量是否合格，待检验合格后，方可进行入库操作。五、入库制表为了对库存货物进行管理，使企业能够随时掌握仓库储存货的的具体信息及多种货物的出入库情况，仓库管理人员应该在货物入库时立即填写入库单，登记训存明细帐，设置货物保管卡，可将货物的各种资料进行收集建立韧性的货物档案。六、货物的存储与保管货物入库后，他储作业便进入了储存保管阶段，货物储存保管的目标包括3个方面，充分利用仓库条件，做好货物的储存工作，定期对库存货物进行盘点，使仓库的帐、物、卡相符，与生产和采购部门密切配合，将货物库存成本降至最低。1、货物储存货物入库存储时仓库管理人员要因地制宜，充分利用仓库存储空间，对适合货架摆放的货物要上架摆放，对适合码垛的货物要进行合理码垛，以提高仓库的使用效率。2、盘点为了减轻货物收发八业时的错误，为企业带来的损失，使企业更加准确地掌握库存货物的情况，仓库管理人员须对货物进行定期盘点。七、货物出库管理货物在仓库经过入库、储存、保养等环节后，最后面临的一个环节是出库，出库是仓库作业流程中最后的环节，也是仓库提高服务质量的中心环节。1、物料发放是仓库配合生产部门的需要按照一定的生产度划为生产部门提供物料的过程，在这个过程中，仓库在积极按量发放物料的同时，还要做好物料的控制工作。2、成品出库成品出库是按照业务部门开具的出库凭证，将企业产品转交出去的过程，此时仓库管理人员的工作重点应该放在准确高效上，以便提高仓库产品的周转速度。八、仓库安全管理安全是仓库管理的一个重要方面，只有在安全的情况下，仓库的各项活动才能顺利展开，仓库管理人员必须做好仓库的安全管理工作和消防工作，确保仓库货物、人员的安全。九、体验知识在货物的储存过程中，检验是不可少的环节，货物入库的验收、货物储存过程中的保养及货物出库时的复核都需要对货物进行检验，因此，货物的检验知识是仓库管理人员必须掌握的基本知识。1、了解测量工具知识验收货物数量、重量时经常用的工具包括测量的衡器设备与量尽寸的量具、设备卡寸等。2、衡器设备仓库储存及保管的货物中，以重量为计数单位的很多，因此，衡器是仓库作业中使用最多和最主要的计量设备。3、衡器设备的分类根据仓库收发货物的性质航收发量的大小，仓库一般要配置案称、台称、汽车衡器设备，它们都有各自的特点和适用范围，仓库管理人员要熟练掌握它们的使用方法，从而提高测量的准确性及工作效率。仓储管理规范总则第一条  为使仓库管理规范化，保证仓库和库存物资的完整，更好的为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制定本规定。第二条  仓库管理工作的任务1、根据本制度做好物资出库和入库工作。使物资储存、供应、销售等环节平衡衔接。2、做好的资的保管工作，据实登记仓库实物帐及时编制库存报表，经常清查盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。3、积极开展废旧物资回收、整理、利用工作，协助做好呆滞物资的处理工作。4、做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物质的安全，保持物质的安全，保持库容整洁。第三条  公司各部门所购的一切物品、材料严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所亦必须事后及时补办出入库手续。第四条  本规定适用于公司的所有库管部门及库管部门工作人员。入库管理规定第一条  采购的资抵库后，仓库管理员要按照已核准的订货单、采购申请单和送货单仔细核对物资的品名规格、型号、数量及外包装是否完好无损，核对无误后，将到货日期及实收数量记于订货单或采购单上，同时开具入库单办理入库手续。第二条  如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知售后服务部门、采购部门和厂家代表（如有），共同鉴定，必要时拍照记录。原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要求收下该物资时，仓库管理人员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门。第三条  物资抵库，但库管部门堂未收一为货单或采购申请时，仓库管理人员应先洽询采购部门，确认无误后，始得办理入库手续。第四条  发生退库或退货产品时，要认真审核退货单或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况，退库或退货产品要单独存放，如可重新销售应优先出库。对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。第五条  入库时要认真查抄入库号码和日期，填写入库号码单。每日业务终了，及时将入库号码单报至统计员处输入计算机。物资储存保管规定第一条  物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效使用仓库面积。      凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放的物资以分类和规格的次序排列序号，上架的物资以“四号定位”的地址编号法进行编号。第二条    物资堆放的原则是：    1、本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距。    2、按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在可能的情况下推行五五堆放），要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐。    第三条  建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。    商品卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额。第四条  库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。    第五条  仓库尽可能及时核对库存数量帐，每日根据出入库凭单及时登记核算，月终结帐和实盘完毕后与财会部门对帐。 第六条   经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存日报和库存月报。每月必须对库存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调帐。    积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财会部门对帐，保证帐表、帐帐、帐物相符。       第七条   仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。    第八条  做好各种防患工作，确保物资的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。    第九条   确实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员、车辆按规定进行盘查和登记，签收“出门证”或填写“出入门证”。夜间定时巡逻，提高警惕。第十条  确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。出库管理规定   第一条  办理出库时要认真审核出库单或领用单核查出库批准手续（特别要注意有无财会部门“收讫”、“转讫”戳记）是否齐全。严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据，发现计算有误时要立即通知开票人员更正，然后才能发货。   第二条  发放物资时要坚持“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约”的原则，发货坚持“一盘底、二核定、三发货、四减数”同时坚持单货不符不出库、残损变形不出库、唛头不清不出库。对贪图便宜，违反发货原则造成物资变质、大材小用、优材劣用以及并错等损失，仓库管理人员应负经济责任。第三条  优先保证自提高品及时准确交给货主，并当面点清。第四条  出库时要认真查抄出库号码，填写出库号码单，每日业务终了，及时将出库号码单报至统计员处输入计算机。呆废料处理规定   一、呆滞物料处理1、呆滞物料的界定  某物料的最后异动日至盘查时其间隔时间超过180天者，界定为呆滞物料。2、呆滞物料整理（1）仓库于每月整理物料库存报表时应将呆滞物料的编号、名称、规格、数量、最后异动日予以明确列出。（2）仓库管理部门统计、汇总呆滞物料总金额、数量并列出呆滞金额或数量，最多的前10种物料明细，填写《呆滞物料库存状况表》一式四联：一联由仓库部门自存，一联呈总经理（或生产副总），一联转财务部，一联转生产管理部物资控制部门。仓库管理部门应依据《呆滞物料库存状况表》提出呆滞物料处理建议，提供给相关人员参考，并于每月生产经营会议或生产计划会议上提出。（3）根据各级领导的批示，对呆滞物料进行处理，并针对呆滞物料状况对相关部门提出改进意见。3、呆滞物料处理办法  在处理呆滞物料时，应遵照以下办法：（1）将呆滞物料再加工后予以利用，如整形、重镀等。（2）将呆滞物料代用于类似物料，但必须不影响功能、安全及主要外观为原则。（3）将呆滞物料回收后再利用，如塑胶制品回收等。（4）将呆滞物料退换给供应商。（5）将呆滞物料转售给其他使用商。（6）将呆滞物料售于中间商，如废品回收站。（7）暂缓处理，继续呆滞，等待处理时机。（8）将呆滞品报废处理。二、废料的处理1、废料的界定  废料包括各种废旧金属、玻璃、废纸皮、纸箱、纸盒、旧报纸、废旧地毡、烂木板、废纸、废旧塑料、废旧麻袋等。2、收集废料：对于仓库中的各种废料，仓库管理人员要对其进行收集，收到其他部门送交的，由仓库管理部门统一处理的废料时，仓库管理人要做好登记，注明品名、收到数量，并逐月对各部门实际交废料数量进行汇总。3、处理废料：对于收集到的废料进行集中处理，并将处理后的收入上缴财务，用以冲销营业成本，其余废旧物料作废品按二八分成（部门占八成，公司占二成），部门所分部分，由部门自行处理，公司所分部分，作为公司无户口的各部门统一分配。仓库安全管理规定第一条  仓库管理人员应熟悉所管理物品的性能掌握各种易燃、易爆品的灭火方式及灭火器、消防栓的使用方法。第二条  消防器材的位置设置明显，易于取用，消防器材附近必须保持道路畅通，禁止堆放货物，禁止挪用消防器材。第三条  仓库管理人员要定期检查消防器材，发现损坏或失效的要及时报告，以保证消防器材处理良好状态。第四条  仓库管理人员必须按规定着装和使用各种劳保用品。第五条  物品堆入必须预留安全和运输通道，通道内禁止堆放货物和停放运输工具。第六条  仓库内部禁止任何火源，特殊情况下需要动火，必须通过保安部开具动火证，方可施工，届时必须有人在现场监督。第七条  仓库内部准有裸露电线，所有插座必须有可靠的接地装置。第八条  仓库内一律使用小于60瓦的防爆灯具，灯具损坏应及时更换，并随时做到人离灯熄，仓库内不得使用加热装置和电炉、电取暖器等，电梯、电机间、配电房、空调间电源附近，禁止堆放物品，下班后应关闭所有电源。第九条  搬运完毕，防火门应及时关闭，下班后应关闭所有门窗。第十条  所有出入口紧急通道必须保证畅通，相关钥匙在紧急情况下应随时可以取用。第十一条  仓库内按物品的安全要求分类堆放，严禁混装、混放，禁止堆放于所保管物品无关的杂物。第十二条  作为仓库管理人员，未经允许不得进入仓库。第十三条  禁止机动车辆进入仓库内，特殊情况需经批准。第十四条  所有物品搬运要轻拿轻放，尤其是化工产品禁止拖、拉、抛、滚，禁止在闪电、雷击天气和暴风雨下装御。第十五条  化工产品的保管、领用应避免遗撒，一旦遗撒必须及时清理干净。第十六条  仓库内货物和垛位应坚固、不晃动、碰接。第十七条  无电梯操作证人员，禁止操作电梯。第十八条  仓库物品发生被盗后，仓库管理人员应及时报告，并注意保护现场，协助调查处理。仓库管理人员工作要求与纪律第一条  严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。    第二条  妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失。    第三条  做好保密工作。    第四条  库管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单三份，写明情况，双方与上级签字，各保留一份。    第五条  监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损。    第六条  做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁。    第七条 做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。    第八条 做到四“检查”：    1、 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。    2、下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患。    3、 经常检查库内温度、湿度，保持通风。    4、  检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。    第九条 严格遵守仓库工作纪律：    1、 严禁在仓库内吸烟、动用明火。      2、 严禁酒后值班。    3、 严禁无关人员进入仓库。    4、 严禁未经财务总监同意涂改账目、抽换帐纸。    5、 严禁在仓库堆放杂物。    6、严禁在仓库内存放私人物品。    7、严禁私领、私分仓库物品。    8、严禁在仓库内谈笑、打闹。    9、严禁随意动用仓库的消防器材。    10、 严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。    第十条 未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和帐实不符，仓库管理人员要承担由此引起的经济损失，其上级负领导责任，并视情节按公司《员工奖惩条例》进行处罚。商品入库管理制度第一条  采购单处理  仓库管理人员接到采购部门转来的采购单时，应将采购单按商品类别、来源和入库中时间等分门别类，归档存放。第二条  商品标签  商品在等验入库前应在外包装上帖好标签，详细填写品名、批量、规格数量及入库日期。第三条  1、商品入库前，他库管理人员必须对照采购单，对商品的名称、规格、数量、送货单和和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入采购单。2、如发现实物与采购单上所列不符，仓库管理人员应立即通知采购人员和主管，此种情况原则上不予接收入库，如采购部门要求接收，则应在交易单上注明实际收到状况，并请采购部门会签。第四条  外购商品入库1、商品运抵仓库后，仓库管理人员应会同检验人员对照装箱单及采购单，开箱核对商品名称、数量，并将到货日期及实收数量，填入采购单。2、开箱后，如发现所装载商品与装箱单采购单记载不符，应立即通知采购部门处理。3、如发现所装载商品有倾履、破损、变质、受潮等现象，经初步计算的损失在2000元以上者，仓库管理人员应立即通知采购人员、公证人员等前来公证，并通知代理商前来处理，此前尽可能维持原来状态，以利于公证作业。如未超过2000元，可按实际数量办理入库，并在采购单上注明损失程度和数量。4、受损物品经公证或代理商确认后，仓库管理人员应开具索赔处理单呈仓库主管批示再送财务部门及采购部门，请其办理索赔。5、入库以后仓库管理人员应将当日所收料品江总填入进货日报表作为入帐依据。第五条  交货数量超额处理  交货数量超过订购量部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的商品，其超交量在3%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。第六条  交货数量短缺处理，交货数未达到订货数量时，原则上应予以补充，但经采购部门主管同意后，要采用财务方式解决，届时仓库管理人员通知采凤部门联络供应商（经销商）处理。第七条  急用品入库  紧急商品入库交货时，仓库管理人员尚款收到请购单，应先询问采购部门，确认无误后，方可办理入库。第八条  验收与追货1、为保证企业产品与服务的高质量，必须高度重视来料抽量标准问题，质量管理部门应就商品重要性及特性等，适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定商品验收规范，呈总经理核准后颁布实施，作为采购验收依据。2、属外凤等易识别性质检验的商品，验收就于收到商品后1日内完成。3、属化学或物理检验的商品，检验部门应于收件后3日内完成。4、对于必须试用才能实施检验者，由检验部门主管于商品检验报告表中注明预定完成日期，一般不得超过7天。5、检验合格的商品，检验人员在外包装上贴“合格”标签，交仓库管理人员入库定位。6、检验不合格的商品，检验人员在外包装贴“不合格”标签，并于商品检验报告表上注明具体评价意见，经主管批示处理办法转采购部处理，并通知请购单位，通知库管理部门退货。7、对于检验不合格的商品办理退货时，应开具商品交运单，并附商品检验报告表呈主管签认，作为出厂凭证。第九条  规定呈总经理核准后实施，修订时亦同。仓库物资储存保管制度第一条  仓库设商品材料实物保管账和实物登记卡，仓库实物保管账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只计数量不计金额，同时在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根据入库单、出库单和领料单上面的数字及时登记仓库实物登记卡，保证账、卡、物相符。第二条  每月必须对训存的商品材料进行盘点一次，财务人员予以抽查或监督盘点，并由仓库管理人员填制盘点表，一式三份，一联由仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门领导批准，方可调账，实物登记卡和实物相符。第三条  仓库物资的计量工作应该按照通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。第四条  做好仓库与供应和销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资利用及积压产品处理等情况提出建议。第五条  仓库的物资保管要根据各种商品种类特征，结合仓库条件，用不同方法分别存放，既保证物资免受各种损害，又保证物资进出及盘存方便。第六条  对特殊物资如易燃、易爆、剧毒等物资，指定专人管理，并在其存储区域设置明显的标志。第七条  建立和健全出入库人员登记制度，入库人员必须经过仓库管理人员的同意，并经过登记之后，方可在仓库管理人员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在仓库内吸烟。第八条  仓库管理人员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备保障仓库和物资财产的安全。第九条  仓库管理人员工作调动时，必须困理移交手续，由财务领导进行监交，并在监交表上签字，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。第十条  未按规定办理物资入、出库手续造成物资短缺、规格或质量不合要求和账实不符的，仓库管理人员应承担由此引起的损失，其主管经理应负领导责任。商品出库管理制度第一条  公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关部门签盖的《商品调拨单》（仓库联）一式四联：一联交业务部门，一联交财务部门，一联交仓库作为出库依据，一联交统计。由公司业务员办理出库手续，仓库管理人员员根据《商品调拨单》注明业务承办人，一联仓库作为登记实物账的依据，一联由仓库管理人员定期交财务部。第二条  生产车间在领用原料、工具等物资时，仓库管理人员凭生产技术部门的用产定额和车间负责人签发的领料单发放仓库管理人员和领料人必须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为物资消耗的考核依据，一联交财务部作为成本核算依据。第三条  发往外单位委托加工的材料，应同时办理出库手续，并在出库单上注明并设置《发外加工登记簿》进行登记。第四条  来料加工客户所提供的材料在使用时应该由生产车间办理出库手续，并须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在《来料加工登记簿》上予以登记。第五条  对于一切手续不全的提货、领料事项，仓库管理人员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。百度地图

哎呀 这个就难倒我了 我也不是很懂 从百度搜索看看吧 呵呵

公司管理流程
为更好的提高工作效率，让各档口及仓库的库存数据更准确，以此更准确的分析销售动态。物颁布以下规定：
一， 调拨单的管理规定：
1． 每店只能留存一本调拨单。调拨单只作本店调出货物记录，并在经办人处签名确认调出；调进货物将由出货店开调拨单，红黄两联与货一起，到收货店收货人在仓管处签收后红联留存，黄联将由收货店带回仓库做数据统计。
2． 调拨单填写清晰无误，与衣物条形码必须一致。
3． 调拨单不得转借，不得缺页；开单错误时不得撕毁，应写上此页作废并三联留存。
二， 销售单的管理规定：
1． 销售单作为货物售出的凭证，客人可凭销售单在规定期限内退换货，没有单据不得退换货。
2． 货物售出必须开具销售单，并确认收款打单，不得以任何理由卖货不开单，否则视为营私。（零售客可先用公司印刷的三联单手开单，以节约用纸。）
3． 销售单填写无误，与衣物条形码必须一致。否则将造成库存数据不准确。
4． 客户退货在销售单上写明条形码、数量、退货单价与退货总金额。
三， 配货管理规定：
1． 十三行两店每天必须在下午六点前配完货开好单，方便仓库同事做每天的数据清单，数据统计，数据报表。逾期将等仓库下班之后再配。
2． 其他店下班前配完货，每二天九点单前开完单。上午下班前送完货。
3． 店里异常补货时，可通过电话以及及时通讯（Skype）咨询仓库相关人员货物的可配量。打电话行报店名，及时通讯（Skype）将默认为主机所在档口。写明需求货物的款号、颜色与数量，以及货物的急需程度（如：客人在等、客人半小时回来拿），不得随意虚报。仓库如有异常时（要颜色没有颜色，数量不够等）必须先通知配货店，确认解决方法，不得随意变更门店需求。
4． 新款到货将统一由销售主管或销售副主管根据每个店的客户需求分配，对于没有入袋挂牌的货物应由仓库收货人员同意方可分配。
5． 配完货必须减数归位，并在减数后面签名，写上余数。
6． 仓库配货入袋时一款必须在一起，方便档口收货点数。
四， 仓库管理规定。
1． 货物到库由收货员拆包清点数量，核对发货单。新款打条形码并登记在册，交与系统操作员做商品资料、移仓收货或采购入库。
2． 货物清点后由仓库人员入袋并归位，在吊牌上面写明入库日期，入库人，入库数量。
3． 仓库进库货物与出库货物必须分清存放，以免混合。
4． 仓库工作人员不得做与工作无关的事，服从管理人员安排。闲时整理仓库以及清理残次品。
5． 节约成本，注意包装物品的循环使用，拒绝浪费。人员间工作时多沟通，以免造成做无用功，浪费人力成本。
五， 门店管理规定：
1． 提高自身精神面貌，积极展示本店的衣服款式，搞好客户关系。不在档口打瞌睡，不上网，不倾谈私人电话。
2． 客人拿货销单时，店员必须把衣服上的吊版取下来，收拾好并交给出纳。如有吊牌掉地或乱放，每人罚款10元。
3． 店员每天整理好调拨单，要保证衣服数量和单据的一致（否则少了要自己赔钱），必须按照单据的管理规定执行。
4． 整理衣服，按服装的类别、出货频率以及特殊性安排货位，做到一款一位（挂版除外），方便盘点，以此来达到盘点时点数的准确性。
六， 电脑管理规定：
1． 任何人等不得使用工作机做与工作无关的事情（如视频聊天，下载电影，浏览无关网站等），发现将受到相关处罚（罚款10-100元）。
2． 各工作机将实施专机专人管理，其它人只有在责任人同意的情况下使用（不管职位高低）。电脑出现故障将直接追究责任人的责任，由此受到的损失由责任人负责。
3． 实行一对一的指导：仓库工作人员必须会应用仓库后台操作；门店工作人员必须学会应用门店批发系统；以便早日实行门店销售机电化，让人员有更多的休假时间。
七， 工作时间管理规定：
1． 每天上、下班必须打卡。
2． 早餐须在早晨上班前吃完。中午用餐时间已过的话，请煮饭大姐把饭送来仓库。晚餐在家里用。
（注：以上用餐时间随着季节的改变而改变，每日上班十小时，上班时间迟到一分钟补半小时。以此类推。）
3． 新进员工须赶快把指纹补进打卡机内，否则打卡机内无打卡记录，按旷职处理。
4． 加班需由管理人员指定，否则不计费。
5． 当日事当日毕，未完成者用自己的时间完成。
6． 上班时间以最新公布的为准。
八， 卫生管理规定：
1， 仓库人员上下班要把自己工作区的卫生搞好，工具收好，地上的杂物收好，特别是电脑，每天必须正常关机。
2， 打板室和花边室由板房人员负责。
3， 办公室由办公室人员负责。
4， 工作室由工作人员负责。
5， 相关负责人以最新公布的为准。
6， 每个人都要积极配合，做好岗位卫生，让我们工作的更舒适。
九， 员工购物管理规定：
1． 公司照顾每一个员工的购物环境，将对员工实行员工价（成本价），非本公司员工不优惠。对于员工家属须管理人员同意方可计员工价，否则将以零售价计算。
2． 员工购物应先满足客户，把利益留给公司，信益留给客人。
3． 员工购物应在吊牌上亲笔签上全名、数量及购物日期，交与会保管。
4． 员工购物款将在工资里扣除，每月金额不得超过工资总额的20%。
十， 请休假管理规定：
1． 本公司因营业性质关系，施行轮休制度。
2． 每月休息日期将在前一月由员工自己提出，得到管理人员同意安排，在前一月最后一天公布。如需调休，可由管理人员协商解决。
3． 请假需书面写请假条，两天以内交与直接领导申批，两天至五天交与主管申批，五天以上交与老板申批。未经批准离岗者将视为旷工，旷工三天当自动离职处理，不结工资。
以上规定自公布之日起施行，望大家积极配合，提高营业效率，为我们共同的利益创收！

百度词条的仓库管理制度还是蛮不错的，你略加修改应该还是蛮适合你的！
具体地址请见：http://baike.baidu.com/view/2355624.htm

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西秀区19660036894： 有那位给我一个仓库管理规章制度 - ？
虫许愈通： 仓库管理规章制度及流程 第一章 总则 第一条 为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定. 第二条 仓库管理工作的任务 (1) 做好物资出库和入库工作...

西秀区19660036894： 仓库管理制度 - ？
虫许愈通： 仓库管理制度职责仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作; 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作; 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作; 仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定;...

西秀区19660036894： 谁帮我写份仓库管理制度 - ？
虫许愈通： 仓库管理制度 一.仓库日常管理 1. 仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台帐.原材料仓库必须根据各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、半成品、成品应按照类型及规格型号设立相应的明细账、卡片;财...

西秀区19660036894： 仓库管理制度范本 - ？
虫许愈通： 为保证成品的安全存放,便于产品识别和存取,避免堆放混淆,特制定本制度. 一、岗位职责:2.1负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收,合理安排成品仓位的划分,进行成品的安全、有序存放,负责仓库的安全、卫生和管理...

西秀区19660036894： 仓库管理员的制度怎样写 - ？
虫许愈通： 仓库管理员岗位职责 1、按时上下班,到岗后巡视仓库,检查是否有可疑现象,发现情况及时向上级汇报,下班时应检查门窗是否锁好,所有开关是否关好; 2、认真做好仓库的安全、整理工作,经常打扫仓库,整理堆放货物,及时检查火灾隐...

西秀区19660036894： 库房管理制度`大家帮个忙啊`？
虫许愈通： 库房管理规定 1. 公司各类库房由使用部门指定专人负责. 2. 采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单,收票时要当面点清数目,检查包装是否完好,发现短缺或损坏,应立即拆包核查,如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合,库房...

西秀区19660036894： 仓库管理制度？
虫许愈通： 下面是我们公司的仓库制度,供你参考: 仓库管理制度 一 目的 本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定,以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出,贮存时不变质、不损坏、不丢失. 二 适用范围 适用于原料库和成品库及待处理品库的...

西秀区19660036894： 求仓库管理的规章制度 - ？
虫许愈通： 仓库管理制度 1.目的及适用范围 为了规范公司物料流转程序,实行订单式生产,限额收发物料,使所有物料收发存管理做到有据可依,有章可循,配合公司做好物流成本控制. 本程序适用于******有限公司. 2.术语和定义 无 3.管理职责 3.1 生...

西秀区19660036894： 仓储保管制度我想要一个仓库保管方面的管理制度,主要针对机物料的验 ？
虫许愈通： 仓 库 管 理 规 定 一、总 则 第一条 为了使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司的一些具体情况,特定本...

西秀区19660036894： 谁能帮我提供一套完善点的仓库制度,但字数不要太多! - ？
虫许愈通： 1、制定目的:方便各车间的有序生产,控制原材料的流失减少浪费 2、适用范围:沙发厂生产部 3、具体内容: 1. 材料申购制度 1.1材料库管理员须每天检查材料结存,存量低于底限量时要向上级主管部门反映,并及时申购,对于 专用的零配...