将其他应付款贷方错记其他应收款贷方，现在应该怎么办？？？
此分录明细科目应该不一样。
该分录属于转移债务，假如分录为
借：其他应收款——A
贷：其他应付款——B
意思是：公司做中间人，负责向A追款交给B。
其他应付款在贷方的意思是其他应付款增加。 该账户,属于负债类账户,贷方登记发生的各种应付、暂收款项,借方登记偿还或转销的各种应付暂收款项,月末,余额在贷方,表示企业应付、暂收的结存现金。本账户应按应付、暂收款项的类别设置明细账户。拓展资料：一、其他应付款的科目设置：1、企业应设置“其他应付款”账户进行核算。该账户，属于负债类账户，贷方登记发生的各种应付、暂收款项，借方登记偿还或转销的各种应付暂收款项，月末，余额在贷方，表示企业应付、暂收的结存现金。本账户应按应付、暂收款项的类别设置明细账户。二、会计处理：1、企业发生各种应付、暂收或退回有关款项时，借记“银行存款”、“管理费用”等账户，贷记“其他应付款”账户；支付有关款项时，借记“其他应付款”账户，贷记“银行存款”等科目。2、企业采用售后回购方式融入资金的，应按实际收到的金额，借记“银行存款”科目，贷记本科目。回购价格与原销售价格之间的差额，应在售后回购期间内按期计提利息费用，借记“财务费用”科目，贷记本科目。按照合同约定购回该项商品等时，应按实际支付的金额，借记本科目，贷记“银行存款”科目。三、核算范围：1、通常情况下，该科目核算企业应付、暂收其他单位或个人的款项，如应付租入固定资产和包装物的租金，存入保证金、应付、暂收所属单位、个人的款项、管辖区内业主和物业管户装修存入保证金；应付职工统筹退休金，以及应收暂付上级单位、所属单位的款项。2、而企业经常发生的应付供货单位的货款，则是在“应付账款”和“应付票据”科目中核算。
应当采用红字冲销法。填制一张内容与错误记帐凭证完全相同的金额为红字的记帐凭证，在摘要栏注明“注销某年某月某日某册某号凭证”，同时再重新填制一张正确的记帐凭证，注明“更正某年某月某日某册某号凭证”。
因为你银行存款没记错，所以不用去银行调帐，只需把应收、应付会计科目调过来。另外，还有金额误作的更正方法，这些在财会基础书籍里都有记载。闲来无事看看吧！
用红字冲销法
用红字写你
原来的凭证
再用蓝字做张正确的
就可以了
你写个凭证：
借：其他应付款
**
贷：其他应收款
**
摘要写调整某月某日凭证就可以了
到银行去咨询下，可否更改
s a
其他应付款贷方错记为其他应收款贷方,现在怎么办??
应当用红字冲销法。填制一张内容与错误记帐凭证完全相同的金额为红字的记帐凭证。在摘要栏注明“注销某年某月某日某册某号凭证”，同时再重新填制一张正确的记帐凭证，注明“更正某年某月某日某册某号凭证”。另外，还有更正误作金额的方法，这些会计基础书籍上都有。闲来无事看看吧！
将其他应付款贷方错记其他应收款贷方,现在应该怎么办???
应当采用红字冲销法。填制一张内容与错误记帐凭证完全相同的金额为红字的记帐凭证，在摘要栏注明“注销某年某月某日某册某号凭证”，同时再重新填制一张正确的记帐凭证，注明“更正某年某月某日某册某号凭证”。因为你银行存款没记错，所以不用去银行调帐，只需把应收、应付会计科目调过来。另外，还有金...
贷方其他应付款的明细科目错了,该如何冲正
有三种方法：划线更正，按会计工作规范执行即可。红码冲账，用红笔做相同的分录。用蓝笔做相反分录。
其他应付款贷方错记为其他应收款贷方,怎么更正??
若是前期的已结过帐的错误,就应该先将原来认为错误的凭证反方向冲回,做调整分录,借：其他应收款-韦某某 贷: 银行存款 摘要就写见**号凭证冲回;再做一张正确的凭证就行了,借：银行存款 贷：其他应付款－式韦某某 摘要栏注明原始凭证见**号凭证.若是当期的错误直接改过来就行了!
应记入贷方现金但记入其他应付款的贷方怎么调账
错账更正方法 1.划线更正法 在结账前发现账簿记录有文字或数字错误，而记账凭证没有错误，可以采用划线更正法。更正时，可在错误的文字或数字上划一条红线，在红线的上方填写正确的文字或数字，并由记账及相关人员在更正处盖章，以明确责任。但应注意：更正时不得只划销错误数字，应将全部数字划销，并...
以前年度收到的押金,其他应付款贷方漏记,未结转,现在退押金分录怎么做...
我个人觉得，补记以前年度的账务。借：现金（银行存款）贷：其他应付款---押金 退押金：借：其他应付款---押金 贷：现金（银行存款 如果该款项查无下落，那么可以借：以前年度损益调整 这样将不影响本年的利益，再将“以前年度损益调整”科目余额转入“利润分配”所目，这样账户就平了。
其他应付款明细账中贷方余额为负数表示什么
借记“银行存款”科目，贷记本科目。回购价格与原销售价格之间的差额，应在售后回购期间内按期计提利息费用，借记“财务费用”科目，贷记本科目。按照合同约定购回该项商品等时，应按实际支付的金额，借记本科目，贷记“银行存款”科目。四、本科目期末贷方余额，反映企业尚未支付的其他应付款项。
老师,其他应付款贷方余额负数代表啥,正数代表啥
您好，其他应付款贷方余额正数，表示应该要付给对方的钱，还未付 其他应付款贷方余额是负数，表示其他应收款
贷方应是其他应收款误做为其他应付款,怎么调账,凭证是11年的?_百度知...
直接调整 借：其他应付款 贷：其他应收款 不牵涉损益，直接调整。
上一年有张凭证把其他应收款做成其他应付款了(贷方),今年怎么调整正确呢...
上年做了借银行存款，贷其他应付款-某某公司。这个其他应付款做错了，应该记入其他应收款。调整凭证直接，简单，做一个转账凭证。摘要注明，调整2019年几月0000号凭证。借其他应付款-某某公司，贷其他应收款-某某公司。
自钞养血： 若是前期的已结过帐的错误, 就应该先将原来认为错误的凭证反方向冲回,做调整分录, 借:其他应收款-韦某某 贷: 银行存款 摘要就写见**号凭证冲回;再做一张正确的凭证就行了, 借:银行存款 贷:其他应付款-式韦某某 摘要栏注明原始凭证见**号凭证.若是当期的错误直接改过来就行了!
盐城市19196852089： 将其他应付款贷方错记其他应收款贷方,现在应该怎么办??? - ？
自钞养血： 应当采用红字冲销法. 填制一张内容与错误记帐凭证完全相同的金额为红字的记帐凭证,在摘要栏注明“注销某年某月某日某册某号凭证”,同时再重新填制一张正确的记帐凭证,注明“更正某年某月某日某册某号凭证”. 因为你银行存款没记错,所以缉互光就叱脚癸协含茅不用去银行调帐,只需把应收、应付会计科目调过来.另外,还有金额误作的更正方法,这些在财会基础书籍里都有记载.闲来无事看看吧!
盐城市19196852089： 5月份做平衡表时误把其他应付款的期初贷方余额记到其他应收款的贷方了,直到现在登账时才发瑞,该怎样调? - ？
自钞养血： 凭证都对,就是账簿记错了,直接红笔划线,盖章此行作废,然后把金额记到其他应付款就可以了
盐城市19196852089： 错把以前记其他应付款的账记到了其他应收款,而且已申报,应该怎么办 ? - ？
自钞养血： 下个月 借:其他应收款-王某 贷;其他应付款-王某 摘要;串户.调整.这个太简单了 这个月记错就记错了,报错就报错了.下个月调整一下就可以了.没关系的.
盐城市19196852089： 将其他应付款借方错记其他应收款借方,现在应该怎么办??? - ？
自钞养血： 你写个凭证: 借:其他应付款 ** 贷:其他应收款 ** 摘要写调整某月某日凭证就可以了
盐城市19196852089： 将其他应付款借方错记其他应收款借方,现在应该怎么办??? - ？
自钞养血： 做下面的调整分录借:其他应付款贷:其他应收款
盐城市19196852089： 借方是其他应收款 其他应付款 贷方记在建工程 是怎么回事? - ？
自钞养血： 借方是其他应收款 其他应付款 贷方记在建工程 ——如果会计分录没记错的话,应该是调账的. 可能是原来不应计入在建工程的项目,计入了在建工程,现在予以调出,并暂挂往来.待有了定论之后,再做下一步调整. 或是为了应付审计,做临时调整
盐城市19196852089： 贷方应是其他应收款误做为其他应付款,怎么调账,凭证是11年的? - ？
自钞养血： 先根据11年凭证做红字冲转,摘要说明原因科目误记.再做一正确凭证. 如对此解答满意,请采纳给个好评.多谢了.
盐城市19196852089： 把其他应付款贷方余额调整为其他应收款借方该怎样做分录? ？
自钞养血： 其他应付款本来就应该是贷方余额,如果非要调整到其他应收款 借:其他应付款 贷:其他应收款 这样其他应收款就是贷方余额了,意思还是欠别人,相当于别人多给了.
盐城市19196852089： 将其他应收款科目余额记到其他应付款科目期末余额怎么调账 - ？
自钞养血： 做订账分录,借:其他应付款 90000贷:其他应收款 90000 把其他应付款冲销再补记一笔其他应收款. 因为其他应收款和其他应付款通常不用正负调整,还是用反方向的借贷比较合适.
