贷方应是其他应收款误做为其他应付款，怎么调账，凭证是11年的？
上年做了借银行存款，贷其他应付款-某某公司。
这个其他应付款做错了，应该记入其他应收款。
调整凭证直接，简单，做一个转账凭证。
摘要注明，调整2019年几月0000号凭证。
借其他应付款-某某公司，贷其他应收款-某某公司。
做订账分录，
借：其他应付款 90000
贷：其他应收款 90000
把其他应付款冲销再补记一笔其他应收款。
因为其他应收款和其他应付款通常不用正负调整，还是用反方向的借贷比较合适。
借：其他应付款
贷：其他应收款
不牵涉损益，直接调整。
摘要（订正11年某月某号凭证其他应收款误入其他应付款）
借：其他应付款
贷：其他应收款
关于其它应收款如期初余额为12000,本期发生额借方为30000,贷方为67000...
三、其他应收款是负数表示什么 其他应收款为负数说明收回来比应该收的多，属于其他应付款。其他应收款是指企业除应收票据、应收账款、预付账款、应收股利和应收利息以外的其他各种应收及暂付款项。其他应收款借方负数余额，严格来说，属于企业的负债，期末资产负债表日，应调至其他应付款的贷方，同理，...
其他应收款是资产类还是负债类
按照合同约定购回该项商品等时，应按实际迹樱闭支付的金额，借记本科目，贷记“银行存款”科目。其他应付款和其他应收款的区别：其他应收款是资产类科目，借方表示增加，贷方表示减少，期末余额一般在借方。其他应付款是负债类科目，借方表示减少，贷方表示增加，期末余额一般在贷方。其他应收款是指企业除买入...
...借:销售费用-差旅费 贷:其他应付款”,贷方而不是其他应收款...
借：销售费用-差旅费 贷：其他应付款-XX 同时 借：其他应付款-XX 贷：现金 通常情况下，该科目核算企业应付、暂收其他单位或个人的款项，如应付租入固定资产和包装物的租金，存入保证金、应付、暂收所属单位、个人的款项、管辖区内业主和物业管户装修存入保证金；应付职工统筹退休金，以及应收暂付上级...
代付什么用其他应收款
四、财务处理 在财务上，对于代付形成的其他应收款，需要进行规范的账务处理。确保应收款项的记录准确无误，定期进行账款的催收和核对，以确保资金的安全和流动性。总结来说，代付产生的其他应收款是企业和个人在经营和生活中常见的财务项目。理解其概念和财务处理方式，对于企业的财务管理和个人的理财规划都...
请问,下面的”其他应收款”项,为什么在贷方(减少方)呢?
为什么“其他应收款-代垫员工应缴社保及住房公积”在贷方？很明白，因为是开工资前单位已经代垫了分录应该是 借：其他应收款-代垫员工应缴社保及住房公积 贷：库存现金 开工资时是扣回的分录 借：应付工资 贷：库存现金 其他应收款-代垫员工应缴社保及住房公积 这样把代垫的扣回来其他应收款账户就...
其他应收款借贷方向其他应收款借贷方表示什么
关于其他应收款借贷方向，其他应收款借贷方表示什么这个很多人还不知道，今天来为大家解答以上的问题，现在让我们一起来看看吧！1、其他应收款，属于资产类，借方表示债权增加，贷方表示债权减少；而其他应付账款是债务类，借方表示债务减少，贷方表示债务增加。2、 在资产类账户中，它的借方记录资产的增...
不属于错帐查找方法中的偶合法的有?
登记明细账时，错把其他应收款登记入贷方，总账与明细账核对时，就会出现总账借方余额大于明细账借方余额1 000元，将1 000元除以2，正好是贷方记错的500元。4.除9法 除9法是指用对账差额除以9来查找差错的一种方法，主要适用于下列两种错误的查找：（1）数字错位。在查找错误时，如果差错的数额较大...
需要跨年更正凭证的情况应该怎么处理呀,急求~
记账时本应贷记“银行存款”科目，却误记“现金”科目，并已登记入账。其更正方法如下：①用红字金额填制一张与原错误分录相同的记账凭证，分录如下：借：其他应收款——张芳4000贷：现金4000②用蓝字填制一张正确记账凭证，其分录如下：借：其他应收款——张芳4000贷：银行存款4000有时，根据记账凭证...
收到别人给我的钱,是记其它应收款还是其它应付款?
收到需要归还的计入其他应付款，收到不需要归还的计入其他应收款。应记录，借 ：其他应收款，记账凭证要求要素齐全，并有严格的审核与编制程序，而会计分录则只是表明记账凭证中应借应贷的科目与金额，是记账凭证的最简化形式。会计分录在实际工作中，是通过填制记账凭证来实现的，它是保证会计记录正确可靠...
为什么我们付款给对方,借记其他应收款?
由于“你们公司在给别人支付货款”这基交易与你公司经营无关，因此你公司这笔款在会计上记其他应收款，你公司以银行存款支付，所以贷记银行存款。 其他应收款是企业应收款项的另一重要组成部分。其他应收款科目核算企业除买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收代位追偿...
邲重可维： 若是前期的已结过帐的错误, 就应该先将原来认为错误的凭证反方向冲回,做调整分录, 借:其他应收款-韦某某 贷: 银行存款 摘要就写见**号凭证冲回;再做一张正确的凭证就行了, 借:银行存款 贷:其他应付款-式韦某某 摘要栏注明原始凭证见**号凭证.若是当期的错误直接改过来就行了!
北海市13633557749： 贷方科目应是其他应收款而上月做账误做成其他应付款怎么调？
邲重可维： 用红字冲销错误的凭证,新编正确的就行.
北海市13633557749： 去年有一笔往来款应该是借记“其他应收款”,但是我却记成了“其他应付款”,现在想调整的话,应该怎么办 - ？
邲重可维： 这么没有影响到损益,所以直接调整科目就可以了 借 其他应收款 贷 其他应付款
北海市13633557749： 我上月把其他应收款科目错做成了其他应付款,怎么更正?急求!!谢谢 - ？
邲重可维： 用红字做一笔和11月错误分录相同的分录冲账,再作一笔正确的分录记账就行了.
北海市13633557749： 贷方应是其他应收款误做为其他应付款,怎么调账,凭证是11年的? - ？
邲重可维： 先根据11年凭证做红字冲转,摘要说明原因科目误记.再做一正确凭证. 如对此解答满意,请采纳给个好评.多谢了.
北海市13633557749： 急!上年度有一笔还款的分录,应做其他应收款,但做成其他应付款了,请问本年度如何做调整分录,谢谢 - ？
邲重可维： 是收到还款吗?原来是做借:现金或银行贷:其他应付款 上年是这样做的吗? 那年直接调整过来不就行了吗,做一个借:其他应付款,贷:其他应收款.不就行了吗
北海市13633557749： 其他应收款记为其他应付款,要怎么更正 - ？
邲重可维： 把原来的会计分录借贷方倒过来再写一张,之后再用其他应收款这个科目写个正确的就行了 谢谢采纳!!!
北海市13633557749： 上月有比往来账 应该在其他应收款贷方减去10000 结果做凭证的时候误做在其他应付款贷方减去10000了 - ？
邲重可维： 两种方法 一是先红字冲回上月凭证,再做正确的分录 二是直接调整,在摘要里注明上月错误凭证号,借:其他应付款10000,贷:其他应收款10000
北海市13633557749： 会计小张在编制记账凭证时发现自己将其他应收款写成其他应付款,他应怎样更正错误? - ？
邲重可维： 当月的话,当然是重新更正就可以了啊.这样的话记录大增,日后查询出错的的可能更大.是不能用红字冲的. 红字是指上月或本期之前的错误.
北海市13633557749： 今年8月发现去年10月份有一份凭证做错,本应是贷:其他应收款 做成贷:其他应付款,该如何更正? - ？
邲重可维： 把做错的凭证用红字做一张一模一样的,然后再做一张正确的.这两张都不用附原始凭证,摘要写更正哪年哪月哪号凭证.
