员工垫付快递费怎么报销
1、寄件时就应该保存好快递存根；
2、到快递官网或者公众号小程序申请电子发票；
3、打印电子发票，粘贴发票及底单；
3、内部填写快递费用以及寄件明细；
4、发起线上报销申请或者填写纸质报销单；
5、管理者审批通过后，等待下个月发放报销金额。
员工垫付的运费报销时提供的运单明细内容包括：
1、货物信息，即收发货人地址信息、货物种类、货物名称、重量等信息；
2、运费信息，运费细则、运费费率、运费总额、运费支付方式等；
3、报销人签字，以确认付款；
4、签收人签字，以确认收货；
5、日期，运单有效期；
6、运单编号、发货单号和付款凭证号；
7、备注，如有特殊情况时需要记录；
8、审核人签字，以确认报销内容正确无误。
综上所述，员工垫付的费用款要进行报销的话，需要提供正规的发票和原始凭证。
【法律依据】：
《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第四条
发生劳动争议，劳动者可以与用人单位协商，也可以请工会或者第三方共同与用人单位协商，达成和解协议。
第五条
发生劳动争议，当事人不愿协商、协商不成或者达成和解协议后不履行的，可以向调解组织申请调解；不愿调解、调解不成或者达成调解协议后不履行的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁；对仲裁裁决不服的，除本法另有规定的外，可以向人民法院提起诉讼。第六条
发生劳动争议，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。与争议事项有关的证据属于用人单位掌握管理的，用人单位应当提供；用人单位不提供的，应当承担不利后果。
员工垫付快递费怎么报销
员工垫付快递费报销流程如下：1、寄件时就应该保存好快递存根；2、到快递官网或者公众号小程序申请电子发票；3、打印电子发票，粘贴发票及底单；3、内部填写快递费用以及寄件明细；4、发起线上报销申请或者填写纸质报销单；5、管理者审批通过后，等待下个月发放报销金额。员工垫付的运费报销时提供的运单明...
员工垫付快递费怎么报销
法律分析：通常情况下,员工垫付的费用款要进行报销的话,需要提供正规的发票和原始凭证。根据不同情况分别有如下几种账务处理:1、员工出差先自垫差旅费回来时报销,务直接给员工现金。借:管理费用--差旅费:库存现金。2、员工出差先自垫差旅费回来时报销,财务暂不给钱,到月底或隔月支付。借:管理费用--...
员工垫付快递费怎么报销
大致报销流程如下：1、寄件时就应该保存好快递存根（底单）；2、到快递官网或者公众号小程序申请电子发票；3、打印电子发票，粘贴发票及底单；3、内部填写快递费用以及寄件明细；4、发起线上报销申请或者填写纸质报销单；5、管理者审批通过后，等待下个月发放报销金额法律依据《票据法司法解释全文》第三...
员工报销快递费怎么做账务处理?
一般由员工先行垫付的快递费用，在月底可向财务部门申请报销。员工报销快递费时，如何做账？报销快递费会计分录由于快递费不属于员工的福利费用，因此计入“其他应付款”科目中核算：借：管理费用——快递费贷：其他应付款其他应付款：指与企业的主营业务没有直接关系的应付、暂收其他单位或个人的款项，属于...
帮老板垫付了几次快递费,他说发工资里面,结果没发,今天一同事给他垫付...
垫付费用，应该凭消费凭证报销，当然可以等到发工资时一起发，但不应该发在工资里。现在应该给老板提个醒，以后请注意保留单据。
给公司垫付200快递费不给报销
适用本法：（一）因确认劳动关系发生的争议；（二）因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议；（三）因除名、辞退和辞职、离职发生的争议；（四）因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议；（五）因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议；...
EMS报销单是什么
快递费用报销单。1、报销单也称为费用报销单，是企业员工上交至企业财务部，且用于开支费用报销的凭证。2、EMS是快递名称，所以是快递费用的报销单，是员工用自己的钱，在为公司办事时所垫付的。3、事情完成后，回公司报销，并将需要报销的发票，与之粘贴，交由领导审核签字，再由财务给当事人报销。
报销快递费需要垫付合理吗
合理。根据查询信息得到，需要个人垫付后报销，这是很正常的，如果超出自己承受能力可以和主管领导提出。
帮领导付了52元快递费要吗
要。公家产生的费用，要由公司来承担，领导私人寄送的物品，应由领导个人承担。快递费是指支付给快递公司的费用，用于将物品从一个地方运送到另一个地方，快递费的计算方式是按照重量、体积计费，或者根据特定的收费标准进行计算。
公司让员工签工资条快递寄回,快递费应该是谁出?
肯定是员工自己出钱啊，单位是不会出钱的。
宥娴醒脑：首先,看合同如何约定运费问题,如果是由你公司负责垫付运费,可以将货物发票及运费发票随货同行,由你公司出具委托书,联系办理有关报销签字手续,可要求对方直接将运费支付到你个人指定的账户内.特别要注意的是,垫付运费,承运方的运输费用发票必须开具给购买方的才能作为购方结算的凭据,否则会造成对方无法入账,你要取款就很麻烦,要将原票作废或红冲,重开才能入账.如果合同未约定运费,那么垫付运费只能视为你个人行为,你直接与对方业务员联系报销(做内部职工报销)并指定划入你的账户.如果你与对方人员不熟悉或者你们公司之间业务往来少,最好不采用垫付方式,采用货到支付运费方式由购买方自行支付运费.
西山区13262119623： 公司的快递费,我先垫付,我让公司报销,我需要开发票吗?怎么开?户 - ？
宥娴醒脑： 这个一般都是没有发票的,你直接拿着快递单给财务就行了
西山区13262119623： 怎么跟老板要求报销我出的快递费以及购买办公用品费用? - ？
宥娴醒脑： 把快递面单 发票 或收据 整理好,上面都有明细和金额的,找个报销单填下 让老板签字就好了,然后拿签好字的报销单给财务.
西山区13262119623： 请问员工请款及报销流程,指的是填哪些单据,出纳如何报销作帐?要细节 - ？
宥娴醒脑： 1、“请款单”:员工填写“请款单”后,老总等相关领导签字,出纳凭“请款单”直接付款给收款方,不经过员工(即请款人)的手. 2、“报销单”:员工自己垫付,或用他的备用金支付的时候,持支付凭据(一般是发票),填写“报销单”,老总签字,出纳凭单付款给报销人. 3、“借款单”:员工不自己垫付,想从公司借款的时候填此单.出纳凭老总已签字的“借款单”付款给员工.待到员工拿到支付凭据后,填写“报销单”,老总签字,凭单报销,多还少补.注意要扣减之前的“借款单”.(当借款时最好记一下备查账,已免报销时忘记,给予重复报销) 注意:以上单据全由员工填写,尽量不由出纳代写,因为这是负责问题.
西山区13262119623： 公司发生的运费职工垫付了怎么做账 - ？
宥娴醒脑： 你好!借:管理费用-运费 贷:其他应付款-** 借:其他应付款-** 贷:银行存款等
西山区13262119623： 公司购进的货品有问题,要退回给厂里,帮忙垫付退货时的运费,这个运费直接冲货款 ,这个运费怎么做账? - ？
宥娴醒脑： 红字冲销,借 销售费用 贷 其他应付款(员工) 兰字记入,借 应付账款 贷 其他应付款(员工) 或直接,借 应付账款 贷 销售费用(红字登入账户借方)
西山区13262119623： 员工报销时,会计分录?总经理把员工多垫的钱给员工,会计分录怎么做? - ？
宥娴醒脑： 出差预借款时: 借:其他应收款--xxx 贷:现金等 回来报销时: 借:管理费用等 现金(退回多余现金) 贷:其他应收款--xxx
西山区13262119623： 8月份员工垫付的费用要到9月才能报销,怎么记账 - ？
宥娴醒脑： 按说没有报销手续是不能入账的,如果非要列入8月份费用,分录入下:8月份列支费用 借:管理费用(相关费用科目)贷:其他应付款-XX员工9月报销 借:其他应付款-XX员工贷:现金
西山区13262119623： 员工垫付采购款4000报销时可以给现金吗? - ？
宥娴醒脑： 你在采购时为公司垫付4000元,一般公司都会在发工资时一并计发给你的,但如果你考虑要现金,可以给出纳提出返现金.
西山区13262119623： 员找代垫运费可以用公司账户汇给该员工 - ？
宥娴醒脑： 不行,可以用现金 . 用备用金名义可以,用发票在冲回.
