增值税减免税申报明细表怎么填

~ 增值税减免税申报明细表怎么填
1.增值税105表保存时提示“本期实际抵减税额应小于或等于本期应抵减税额，且应等于主表23栏一般货物、劳务和应税服务本月数-《附列资料(四)》第2行分支机构预征缴纳税款第4列本期实际抵减税额?
解决方法：一般是由于纳税人《增值税减免税申报明细表》没填造成。该表供当期有减免税的纳税人填报，简单点说，主表第8栏或第23栏有值，则需填写《增值税减免税申报明细表》。
类似的，小规模纳税人当期有减免税的(即主表第9栏或13栏有值的)，也需填写《增值税减免税申报明细表》。
2.《增值税减免税申报明细表》单元格为灰色无法填写?
解决方法：纳税人未正确操作。填写该表的正确操作是，点击该表【新增】按钮，系统会弹出填写对话框，纳税人选择对应的减免税性质，填写相应数据。
3.增值税105表打开只有附表一，其他报表无法打开?
解决方法：选择浏览器兼容性视图。
地税减免表怎么填?
1.“纳税人名称”、“纳税人识别号”按税务登记的相关内容填写;“登记注册类型(代码)”、“所属行业(代码)”严格执行国家标准。如企业有多个主营项目，则按其当期实际减免税数额最大的行业填列。
2.“当期销售(营业)额”为企业生产经营取得的收入，包括“主营业务收入”和“其他业务收入”;“当期利润总额”为税前利润，以上均从企业利润表产生。
3.“当期应缴税金”和“当期实缴税金”根据企业财务数据填报。“当期应缴税金”指企业当期应缴纳的各项税金;“当期实缴税金”指企业当期实际缴纳的各项税金，包括缴纳以前年度欠税。
表中“当期应缴税金”和“当期实缴税金”应分别根据国税、地税征管税种，加总后填报。
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邯郸市17751298163： 增值税减免税申报明细表怎么填写 - ？
水侦消核： 1.增值税105表保存时提示“本期实际抵减税额应小于或等于本期应抵减税额,且应等于主表23栏一般货物、劳务和应税服务本月数-《附列资料(四)》第2行分支机构预征缴纳税款第4列本期实际抵减税额?解决方法:一般是由于纳税人《增...

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水侦消核： 1.小规模纳税人当期有减免税的(即主表第9栏或13栏有值的),需填写《增值税减免税申报明细表》.2.《增值税减免税申报明细表》单元格为灰色无法填写?解决方法:纳税人未正确操作.填写该表的正确操作是,点击该表【新增】按钮,系统会弹出填写对话框,纳税人选择对应的减免税性质,填写相应数据.

邯郸市17751298163： 怎样申报纳税申报中增值税减免税申报明细表 - ？
水侦消核： 根据《国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的公告》,在增值税纳税申报其他资料中增加《增值税减免税申报明细表》,由享受增值税优惠政策的增值税一般纳税人和小规模纳税人在办理申报时填报.为了减轻部分纳税人填报负担,明确仅享受月销售额不超过3万元(按季纳税9万元)免征增值税政策或未达起征点的小规模纳税人不需要填报明细表,即小规模纳税人当期申报表主表第9栏“其他免税销售额”“本期数”和第13栏“本期应纳税额减征额”“本期数”均无数据时,不需要填报明细表.

邯郸市17751298163： 国税增值税减勉税表格怎么填 - ？
水侦消核： 按下面的填表说明去填.《增值税减免税申报明细表》填写说明 一、本表由享受增值税减免税优惠政策的增值税一般纳税人和小规模纳税人填写. 二、“税款所属时间”、“纳税人名称”的填写同增值税纳税申报表主表(以下简称主表). ...

邯郸市17751298163： 网上申报增值税纳税申报表怎么填 - ？
水侦消核： 一、增值税小规模申报流程 按季申报的小规模纳税人每个月都需要使用税控设备登录后系统自动抄报税,每季度登陆网上申报软件进行网上申报.网上申报成功并通过税银联网实时扣缴税款. 二、小规模纳税人申报表 (一)《增值税纳税申报...

邯郸市17751298163： 最新增值税纳税申报表怎么填写 - ？
水侦消核： 、一般纳税人增值税纳税申报表填写指引 (一)填写顺序 一般纳税人按照以下顺序填写申报表: 1.销售情况的填写 第一步:填写《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)第1至11列; 第二步:填写《增值税纳税申报表...

邯郸市17751298163： 免税企业增值税纳税申报表怎样填写? ？
水侦消核： 符合小微企业免征增值税政策的免税销售额,应填入《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”.个体工商户和其他个人不填写本栏次.符合小微企业免征增值税政策的增值税免税额,应填入《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》第18栏“小微企业免税额”.

邯郸市17751298163： 免税企业一般纳税人增值税申报表如何填列? ？
水侦消核： 根据表与表中数据的逻辑关系,以及填报的难易程度,建议纳税人按照“固定资产进项税额抵扣情况表、附列资料(二)、附列资料(三)、附列资料(一)、申报表主表...

邯郸市17751298163： 如何填写未达起征点增值税小规模纳税人申报表? - ？
水侦消核： 未达起征点的小规模纳税人,要填主申报表的第9、10行以及17、18行,附列资料表不填,减免税表有则填没有就不填. 小规模纳税人不需要填写《增值税纳税申报表附列资料(四)》(税额抵减情况表).仅享受小微企业免征增值税政策或未...

邯郸市17751298163： 2015增值税减免税申报明细表怎么填 - ？
水侦消核： 如果你公司只是符合不达起征点免税的就不需要填写明细哦