电子发票怎么冲红
发票冲红怎么操作
发票红冲步骤：纳税服务中心受理—转管理员实地勘察—报征收管理科审批—转纳税服务中心—送达纳税人一、具体的发票冲红的操作流程是：1、打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”-“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。2、点击“红字”...
发票冲红是什么意思?如何操作呢?
发票部分冲红怎么操作？1、普通发票 （1）点击“发票填开”，再点击“增值税普通电子发票填开”（2）核对发票代码，如果是正确的就点确定 （3）点击红字进行红字填开 （4）填写发票号码以及发票代码 （5）发票代码为12位，发票号码为8位；确认是否存在遗漏，如果没有遗漏则点击下一步 （6）会显示该...
普通发票冲红字发票步骤
普通发票冲红字发票步骤如下：1、点击发票管理-发票填开-增值税普通发票填开；2、选择普通发票，双击鼠标左键确定；3、查看对应的票号是否正确，点击确认；4、进入开票界面选择红字填入发票代码-发票号码，输入两遍，输入时要保证输入的正确；5、发票代码为十二位数，发票号码为八位数。确认无误，点击下一...
增值税普通发票怎么冲红
增值税普通发票冲红流程：获取税局红字发票通知单;首先进入开票系统-发票管理-发票填开，然后点击“负数”;会弹出一个对话框，要求输入通知单号，输入税务局发的红字发票通知单上面的单号，填写好后点击下一步;然后填入需要红冲的原始发票代码、号码，填好之后点击下一步;在弹出发票代码号码确认界面，无...
发票冲红怎么操作
发票冲红的具体步骤如下：1、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码；2、进入防伪开票，进入普通发票填开界面，点击上方有一个负数按钮；3、在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码，要输入两次，输入时显示*；4、系统会调出以前那张正数发票，只是数量和单位变为负数，确认无误后才能打印。发票...
老师,发票冲红,怎么操作呢
http:\/\/www.chaolen.cn\/253.html 百旺的步骤这个，增值税专用发票开具红字发票的申请流程分为三步：红字信息表填开、接收校验通过信息表、销售方开具红字发票。纳税人可以通过金税盘或税控盘两种开票系统进行申请操作。第一步：填开并上传《增值税专用发票红字信息表》两种申请方式：购买方申请和销售方...
已经抵扣的进项发票怎么冲红
已经抵扣的进项发票红冲的操作：购买方在增值税开票系统填写红字发票（或负数发票）申请审批表，提交给税局审批，税局审批通过之后，销售方根据通知单上面记载的号码在系统录入开具负数发票。
发票怎么冲红
增值税普通发票冲红的办法如下：1、进入开票系统-发票管理-发票填开，然后点击“负数”；2、弹出一个对话框，要求输入通知单号，输入税务局发的红字发票通知单上面的单号，填写好后点击下一步；3、填入需要红冲的原始发票代码、号码，填好之后点击下一步；4、弹出发票代码号码确认界面，无误后点击确定...
发票红字冲销怎么操作
审核无误的，主管税务机关当场出具《开具红字增值税专用发票通知单》，税务机关为小规模纳税人代开专用发票需要开具红字专用发票的，比照一般纳税人开具红字专用发票的处理办法，《开具红字增值税专用发票通知单》第二联交代开税务机关。3．资料归档 如何开具 《发票管理办法实施细则》第四章第三十四条规定：...
普票怎么冲红发票
增值税普通发票冲红的办法如下：1、进入开票系统-发票管理-发票填开，然后点击“负数”；2、弹出一个对话框，要求输入通知单号，输入税务局发的红字发票通知单上面的单号，填写好后点击下一步；3、填入需要红冲的原始发票代码、号码，填好之后点击下一步；4、弹出发票代码号码确认界面，无误后点击确定...
老河口市皮敏回答： 增值税发票认证了,怎么冲红字?因为对方已经认证了,所以不符合作废的条件,你们按照错误的发票原样内容,直接开具负数发票就行了,冲减你们的销项,然后按照正确的重新开具.或者你们通知对方企业,让他们去他们的主管税务机关申请开具红字发票申请单,你们接到通知后,开具红字发票,然后重新开具正确的也可以.原来的票要各自己入帐的.认证过的专用发票,是企业项抵扣的依据.如果单位也开展网上认证,那么,可随时在网上进行认证;如果没有,一般是在月末集中到主管税务机关认证.上月已认证发票冲红:1、先红字冲销以前的.借:应收帐款贷:主营业务收入2、再正确的做一遍借:应收帐款贷:主营业务收入应交税金-应交增值税(销项税额)还有不懂的吗?
孙政15243053956问： 发票冲红怎么操作 - ？
老河口市皮敏回答： 普通发票跨月冲红: 直接到税务局填写普通发票红字报备单,然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可 专用发票跨月冲红步骤: 情况一:发票已认证. 1、由购方申请,在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章; 2...
孙政15243053956问： 在线发票开具系统如何进行发票冲红？
老河口市皮敏回答： 在线发票开具系统进行发票冲红 一、先从系统打印出开具红字发票的申请单,按程序到税务机关申请办理并获得通知单,凭通知单开具红字发票.未办理通知单的企业无法开红票. 二、至于是由购货方还是销售方向其主管税务机关提交申请单...
孙政15243053956问： 在线发票开具系统如何进行发票冲红 - ？
老河口市皮敏回答： 1、要先从系统打印出开具红字发票的申请单,按程序到税务机关申请办理并获得通知单,凭通知单开具红字发票.未办理通知单的企业无法开红票. 2、至于是由购货方还是销售方向其主管税务机关提交申请单,关键点是:进项发票是否已认证.已认证的发票,申请单一律由购货方提交.其他情况由销售方提交申请. 3、详细注意事项请参阅“国税发[2006]156号”及“国税发〔2007〕18号”两个文件.
孙政15243053956问： 增值税普通发票如何冲红字 - ？
老河口市皮敏回答： 增值税普通发票冲红,也叫做开具负数普通发票,步骤如下: 1、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码(后面会用到); 2、进入防伪开票,进入普通发票填开界面,点击上方有一个负数按钮 3、在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码,要输入两次,输入时显示“*” 4、系统一般会调出你以前那张正数发票,只是数量和单位变为负数,相信下面的工作你会做了 5、确认无误后才能打印,因为一旦点了打印就不能修改了.
孙政15243053956问： 开票软件中增值税普通发票怎么冲红 - ？
老河口市皮敏回答： 普通发票红冲只要在普通发票填开界面点击【红字】,然后根据系统提示,直接开具一张负数发票即可.
孙政15243053956问： 增值税专用发票怎么冲红 - ？
老河口市皮敏回答： 1.发票没认证:销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局,领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票! 2.发票已认证:购方申请, 先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!
孙政15243053956问： 有谁知道隔月发票作废红冲怎么操作?????急急急急 ？
老河口市皮敏回答： 一、跨月的发票有误,不能作废,只能开具红字发票.因为跨月发票已抄报税,开票系统上的数据已上传到国税系统中,故发票无法作废,只有通过开具红字发票来处理. ...
孙政15243053956问： 已经认证的发票如何冲红? ？
老河口市皮敏回答： 因为对方已经认证了,所以不符合作废的条件,你们按照错误的发票原样内容,直接开具负数发票就行了,冲减你们的销项,然后按照正确的重新开具.或者你们通知对方企业,让他们去他们的主管税务机关申请开具红字发票申请单,你们接到通知后,开具红字发票,然后重新开具正确的也可以.原来的票要各自己入帐的.
孙政15243053956问： 开具红字增值税电子专票的规定和流程?？
老河口市皮敏回答： 实行增值税专用发票电子化的新办纳税人开具增值税电子专用发票(以下简称“电子专票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止、销售折让等情形,需要开具红字电子专票的,按照以下规定执行:(一)购买方已将电子专票用于申报...
