小规模季度开超了怎么补救
小规模纳税人季度超过45万怎么交税
1、当小规模纳税人季度开票超过45万时，需要全额正常缴纳增值税；2、当一般纳税人季度开票超过45万时，也是需要全额缴纳增值税。增值税纳税人可分为两种，一种是小规模纳税人，而另一种则是一般纳税人，在季度开票超过45万的时候他们是一样需要缴纳全额缴纳增值税的，但当季度开票未超过45万时他们存在...
小规模一个季度超过30万怎么交税
小规模纳税人季度销售额在30万元以上，就要全额计算缴纳增值税，即这个季度开的所有票都要交增值税了。一般是开票金额，按照征收率3%（2020年因为疫情原因3%的征收率可以降为1%）来征收增值税。一、小规模纳税人应纳税额的计算：小规模纳税人销售货物或者应税劳务，实行按照销售额和征收率计算应纳税额的...
小规模纳税人季度超过45万怎么交税
年度180万以下，是免增值税及其附加税的；2、按月纳税的小规模纳税人如果月销售额超过15万元（按季申报为季度销售额超过45万）需要就销售额全额计算缴纳增值税；3、销售发票全部是普通发票，且不超过标准的，就不缴纳增值税；4、如果销售发票有开具专票，...
小规模季度超过30万了怎么办
小规模季度超过30万解决如下：1、小规模纳税人季度开具专票和普票合计超过30万，是应该全额计算缴纳增值税的。依据相关规定，小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过10万元（以1个季度为1个纳税期的，季度销售额未超过30万元）的，免征增值税；2、普通发票3万要交税。小规模纳税人月销...
小规模纳税人季度超过45万怎么交税
相关规定，按月纳税的小规模纳税人如果月销售额超过15万元，季度销售额超过45万，需要就销售额全额计算缴纳增值税。不过，若小规模纳税人的销售额在月度15万、季度45万、年度180万以下，免增值税及其附加税。小规模纳税人的增值税税率是3%，疫情期间按1%征收，还需要看是否有开具专票。
小规模纳税人季度超过45万怎么交税
《中华人民共和国国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税管理的公告》(2022年第6号)规定，增值税小规模纳税人发生增值税应税销售额，且月销售额合计不超过15万元(以一个季度为一个纳税期的，季度销售额不超过45万元)的，应在《增值税及附加税申报表》(适用于小规模纳税人)、《小微企业免税销售额》...
小规模公司一个季度发票开超了可以红冲退税吗
可以。根据国家税务局的规定得知，如果小规模公司在上一季度发票开超了，是可以在本季度进行红冲，以退回部分税款，是可以退税的。小规模公司是指所得收入不超过特定的收入数额的企业。
普通发票一季度已经开超了怎么补救?
如果普通发票在一季度已经开超了，需要采取一些措施进行补救。首先，需要立即停止开具发票，避免进一步超出发票额度。其次，可以与相关税务部门联系，了解具体的超出发票额度的原因和处理方法。如果是因为计算错误或操作不当导致的，可以向税务部门提供相关证明材料并申请调整发票额度。如果是因为企业规模扩大或业务...
一个季度9万发票,超了怎么算
一个季度的发票金额超过9万元，小规模纳税人将不能再享受免征增值税的优惠政策，需要按照实际销售额交纳增值税。具体计算方法是将含税销售收入除以（1+3%），然后再乘以3%来计算应交的增值税金额。小规模纳税人的增值税申报改为季度申报，按照季度开票金额计算，确保不含税收入不超过90000的情况下才能免征...
小规模纳税人一个季度开发票超出了30万怎么办
当前针对小规模纳税人月销售总额10万元以下(含本数)的，免交增值税，且查账征收的小规模纳税人按季度申报进行纳税，季度开票不超过30万的免交增值税；超过30万的全额征税。个体户生产经营所得，年应纳税所得额超过10万元部分，按照35%征收个人所得税。其中应纳税所得额=全年收入总额-成本、费用以及损失...
寒亭区艾尔回答： 你好,很高兴回答您的提问.如果是按月申报,超过10万,全额征税.现在绝大多数是按季申报,不超过30万是免税的.很多月以后发现,说明你已经缴纳过税金了,对吗,如果您现在开红票是影响的贵公司当期的收入和税金,不可能退回已交税金的.谢谢
郴岭19795477208问： 我是小规模纳税人,3月31日开票后,第一季度开票金额超过了9万(就超 - ？
寒亭区艾尔回答： 小规模纳税人增值税申报改为季度申报,按季度开票金额计算,按开票金额/1.03,计算出不含税收入.不含税收入不大于90000的免征增值税.印花税不免.随增值税缴纳的附加税费都免.水利建设资金能否免,得按地税税局的要求申报.
郴岭19795477208问： 请教各位.错开发票过时没有作废处理,又重新开而导致季度超额怎么办?谢谢! - ？
寒亭区艾尔回答： 发票跨期不能作废,只能开具红字发票(需要对方在金税系统中申请开具红字发票通知单给你方),然后开具正确的发票. 导致发票超过季度额度(9万元),这个严格来说没法免税了. 你可以在申报时,按照开票金额填写“本期开具发票销售额”,在未开发票销售额中填写“错误发票金额的负数”. 这样申报金额就不会超过9万了.不过,后续,你还得取得红字发票通知单,开具红字发票. 下季度申报时,按照开票金额填写“本期开具发票销售额“(这里如果本季度只开具了红字发票,则填负数),在未开发票销售额中填写“错误发票金额”.
郴岭19795477208问： 每季度自动报税,这季度超出税额该怎么做 - ？
寒亭区艾尔回答： 小规模纳税人,如果是季度申报增值税,按季度申报:如果其中有一个月超三万只要季度不超过9万不需要交税,如果季度超过9万元,应该按实际销售收入*3%税率计算缴纳增值税款.
郴岭19795477208问： 国税在免税的范围超了怎么办?本来每月不开超2万是不用交税,但是这个月开超了,这样怎么办? - ？
寒亭区艾尔回答： 开了只能交,没有其他办法,但从8月开始小规模是三个月一次申报增值税,如果这一季度的总销售额控制在免税范围内也是不用交的
郴岭19795477208问： 小规模这季度超额了,网上申报了,但是没有缴税款项,怎么办 - ？
寒亭区艾尔回答： 既然超额了,肯定有税款,如果签定了三方协议可以网上扣款,没有的话需要到当地税局大厅刷卡.
郴岭19795477208问： 小规模纳税人季度超过9万怎么申报 - ？
寒亭区艾尔回答： 季度税务申报时,在“小微企业免税销售额”填写收入额,在“小微企业免税额”收入额X3%填写免税金额.
郴岭19795477208问： 小规模纳税人季度超过9万怎么不用交税 - ？
寒亭区艾尔回答： 增值税小规模纳税人季度营业收入大于9万元,需要按照营业收入的金额,全额缴纳增值税.就是当季度开出的增值税法票的不含税价合计金额,乘以3%.依法纳税是每个公民的法定义务.如果达到起征点以上,就应该如实足额申报纳税,该交...
郴岭19795477208问： 国税建筑小规模纳税季度超过500万怎么办 - ？
寒亭区艾尔回答： 循环十二个月超过500万就要转一般纳税人了
郴岭19795477208问： 小规模纳税人一不小心超标了,怎么办?？
寒亭区艾尔回答： 应税销售额超过标准的小规模纳税人,应当按照《中华人民共和国增值税暂行条例》及其实施细则的有关规定向主管税务机关申请一般纳税人资格认定,未申请办理一般纳税人认定手续的,应按销售额依照增值税税率计算应纳税额,不得抵扣进项税额,也不得使用增值税专用发票.因此,纳税人发生的全部销售额应按适用税率征收增值税,并非超过部分销售额按适用税率计征.
