个税抵扣填错了一年才发现
以前年度的进项税额错了怎么调整
如果税款没影响到，可以不用调整，4月认证时候，在申报的增值税，把进项税额计入抵扣中就行了。如果实在需要调整：1、借 应交税费-应交增值税-进项税额 1325.12 （红字）。2、借 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 1325.12。3、借 应交税费-应交增值税-进项税额 1325.12。4、贷 应交税费-...
辅导期间,一般纳税人增值税申报表填错,不能抵扣税金了怎么办?
由于6月份没有销项税，造成6月份留抵税额为5584。5月份认证的发票在7月15日前申报抵扣6月份税款.84*17%），7月份抵扣不完，申报表错填成7月份抵扣数，由于5月份认证的税额在申报表上反映为7月初留抵税额，第一个月认证的增值税发票应在第二个月抵扣.98元（32852 希望对你有所帮助，望采纳。
进口增值税发票抵扣、报税时出现错误的问题???急
本月重新用通用数据采集软件采集该张进项增值税票，把这部份增值税再加入进项税额（附件中要添加通用数据采集软件生成的申报数据）。然后在进项税额转出一栏内填入上期比对未成功的2269.67元。这样就可以了。因为海关进口增值税发票不用预先认证，所以上个月你申报但是申报错误了，该张海关进口增值税发票还未...
审计报告待抵扣增值税错了怎么办
根据相关资料查询显示：去税务大厅修改申报表。审计报告待抵扣增值税错了，需要去当地税务局大厅带着申报表、公章、经办人身份证去大厅修改。审计报告待抵扣税额还是按之前没有扣除错误的填写，这部分错误在进转出填写。
网报的所得税申报表完后发现填错了怎么办?
” 这种错误的原因是 所得税申报的收入是本年累计数 季报A类申报表有累计数一栏 而B类则只有累计数 有些企业习惯性的只是填写当季的发生额 就可能出现没有扣款记录的情况 或者扣款金额小于申报税额的情况 造成误差的原因是 前期有预缴税款 本期如果只填写本期发生额 就会先冲减前期预缴税额 如前期已...
关于增值税专用发票超过一年且未抵扣认证还能否红冲的规定
此外，这两者在作为财务记账凭证、所得税税前抵扣凭证的作用是一样。三、哪些专用发票也不能抵扣进项1、用于简易计税方法计税项目、免税、集体福利和个人消费的购进货物、服务发票不能抵。2、纳税人购进的旅客运输服务、贷款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。这些发票都是不允许抵扣增值税的。尤其...
待抵扣忘了填报增值税表2。10月认证,填报表2"本期认证”,11月忘了...
这个问题有点严重，你应该在12月份申报11月份税款的时候根据稽核结果通知书抵扣进项税（即你10月份所认证的这笔进项），否则是不可以抵扣的。12月份的税款你应该还没申报吧？！你试一下在申报12月份的税款时在表二的23栏填一下那笔税款（理由是你11月份的税款也是需要等到12月份来申报，就把这笔税款...
我报企业所得税的时候,成本项目已经是扣除了不得抵扣项目的,是不是范...
一般年度内报所得税是填预交表，成本项目不用扣除不得抵扣的项目，到年终所得税汇算清交时再抵扣。如平时抵扣了也不要紧，年终就不用麻烦了。
5月申报的增值税抵扣明细表中状态栏填写错误怎么办?应该是“外贸出口退...
1.要体现出来，放在待抵扣那一栏。2.出口单证收集齐了申报退税即可。个人意见，仅供参考 另外,虚机团上产品团购,超级便宜
增值税发票开了一年,现对方要求开红字,还能开吗?
不能开了，只要不超过90天的就可以。10年1月1日以前的票是90天，10年1月1日以后开的票是180天。累计超过一年增值税发票，是无法开具红字发票的。开具红字发票相关规定：税务机关为小规模纳税人代开专用发票，需要开具红字专用发票的，按照一般纳税人开具红字专用发票的方法处理。纳税人需要开具红字增值...
正定县吡拉回答： 个税报表填错了,1月份和2月份填报表时在收入栏填的扣除保险后的金额,保险的项目没填,最后个税金额是正确的,可以申请更正申报; 提供如下资料: 1、营业执照副本、经办人身份证明; 2、经修正的对应申报表(一式两份)盖公章; 3、申报表错误处理说明(一式一份). 办结期限:当场办结. 纳税人、扣缴义务人办理纳税申报后,在申报期内发现申报表数据有误,需要对申报数据进行修正,应在规定期限内向主管税务机关申报办理.税务机关受理、审核.
淫标15088958167问： 个税已申报,处理成功,但后来发现申报数据错了,怎么办? - ？
正定县吡拉回答： 可以先到税局门前看能不能撤销申报,如果不行再按下面去做: 一.可以把这个月做登记与申报成功,其实补申报那2个人也没关系,因为没有涉及到税金的问题 二.如果实在想申报上去,可以在点完税后,再申报录入,不过要选自查补报,不是正常申报,所得期就选漏申报那个月的.
淫标15088958167问： 公司个税申报填错账怎么做? - ？
正定县吡拉回答： 纳税户网上申报提交后发现申报错误,若在还没有进行扣款的情况下,可以直接删除掉再进行更改.若已显示该数据已处理并已转银行扣缴税款.如税款多缴,这种情况纳税人可以向税务机关申请退税或者在下个月进行抵扣,但必须事先向税务机关报告.具体需与当地主管税务机关核实处理.
淫标15088958167问： 个税申报误填了抵扣额,导致漏税,怎么补交? - ？
正定县吡拉回答： 你只误添了申报表还是凭证也记错了?如果凭证也记错了在下月初赶紧调过来注明原因,如果只是申报错了凭证没错你最好问一下专官员.
淫标15088958167问： 报6月份得个人所得税时才发现5月份的个税模板填的是2010年5月份,这怎么办?还能改吗?已经交完钱了 - ？
正定县吡拉回答： 税款已经入库,申报表是没法改了,模板虽是5月的但你申报的税款仍然是6月的,不存在主观违法行为,应该不会有行政处罚.解决途径:1、多交或者少交的税款可以在次月进行抵缴或补缴; 2、多交税款可以到主管税务机关申请误征退税(不退还利息),少交税款可以进行补申报,但是要缴纳一定的滞纳金(逾期之日起每天万分之五).
淫标15088958167问： 在个税系统里填写工资薪金得出个税但真的报税发现有误问什么呢? - ？
正定县吡拉回答： 一个是你没有更改月份,因为现在每个月有可能不一样,另外就是你输入数据有误,还有就是专项抵扣不统一.
淫标15088958167问： 个税申报错误 - ？
正定县吡拉回答： 我是税务局负责电子申报的.如果你已经将报表发送的话,你可以在网上扣款前打电话给你专管员让他帮你撤销,然后重新申报.要是已经扣款的话就只能和专管员说明情况然后走退税的流程了.(退税流程时间比较长)
淫标15088958167问： 个税栏目在提交后发现填写错误,但税也交了,如何调整?？
正定县吡拉回答： 只有下月调整了,本月个税多交了,下月个税少交点,本月个税少交了,下月个税多交点的.
淫标15088958167问： 个税报错了 - ？
正定县吡拉回答： 刚刚发现8月份的个税申报错了,已经过了征期了,还可以去在金税三期里面修改的,做更正申报后,下载数据到税务局纳税大厅做更正申报.
淫标15088958167问： 我刚报完个人所得税,但是发现税率填错了,少缴税款了,如何补报并补缴税款？
正定县吡拉回答： 再报一次,把前面已交的个税填在已交税一栏
