内审稽核表单有缺失怎样写原因与对策? 缺失为:检查人与审核人未签字
我说个大概方向吧，具体的需要你自己结合实际修改：
原因: 1. 是由于审核组长未及时对内审不符合项进行追踪结案
2. 内部审核员对《纠正行动预防措施》要求结案程序不明确。
对策：将未填写原因分析的不符合项中原因补填上（并附上附件）
预防措施：
1. 要求在末次会议中定好各个不符合项的结案日期，并由专人追踪，不能按时完成须报告管理代表并采取措施。如不能在短时间能完成的情况下，须提供预计完成日期。
2. 对所有内部审核员进行关于《纠正行动预防措施》程序文件的培训（并附上教育培训记录）
楼主这样的不符合项不应该犯的，也难怪外部审核老师会开单，后续你们就算敷衍的内容也要写上去，这样的话的就是（做了没做好），尽量避免（有要求没做）的错误产生。
纠正措施：对设备保养计划表单进行更新，将更新后的表单下发使用部门进行使用。
预防措施：要针对具体产生的原因进行分析，但表单管理部门更改表单后：应该作出更改标识、更改表单、下发更改通知、收回使用部门的老版表单、对各部门使用的表单定期进行跟踪检查等等都是可以发现问题，进行预防的。
对策：体系文件培训，或口头考虑
1、补签
2、举一反三，查看是否存在相关问题，并及时予以整改，计划XX月XX日，整改完毕。
单位如果有规定的工作流程，直接套某条款。文字表述为：我们发现……。按照《规程》，应为……。如果想体现一下自己的水平可以再加上，可能引发的后果。
酒店管理者为2方1便能够做到经常地...检查帐单及k收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下v班时将未使用的...领款人s 用途 金额人e民币5（大s写）?
内审稽核表单有缺失怎样写原因与对策? 缺失为:检查人与审核人未签字_百...
1、补签 2、举一反三，查看是否存在相关问题，并及时予以整改，计划XX月XX日，整改完毕。
ISO14001案例题: 是否存在不符合项,写出不符合事实、条款号、内容以及严...
写缺失：＜＜相关法律，法规及要求一览表＞＞没及时更新；核对一下两份文件的日期就知道，一览表通常相当于文件的目录登记，写缺失时，归类在四阶表单更新，相对严重度会轻一些；还有时候，也可能是写是＜＜化学危险品安全管理条例＞＞有特殊性，有些公司算在外来文件里，可以查外来文件一览表，根据具体...
设备保养计划表单改版后未更新,实际使用老版的表单,被稽核,怎么写矫正...
纠正措施：对设备保养计划表单进行更新，将更新后的表单下发使用部门进行使用。预防措施：要针对具体产生的原因进行分析，但表单管理部门更改表单后：应该作出更改标识、更改表单、下发更改通知、收回使用部门的老版表单、对各部门使用的表单定期进行跟踪检查等等都是可以发现问题，进行预防的。
质量管理体系稽核的二阶段现场稽核包括哪些阶段
(3)确定稽核的可行性应确定稽核的可行性。当稽核不可行时,应在与受稽核方协商后向稽核委托方提出替代建 (4)选择稽核组当已明确可行时,应选择稽核组,在选择稽核组时考虑实现稽核目的所需的能力。选择稽核组若稽核组中的稽核员没有完全具备稽核所需的知识和技能,可通过技术专家予以满足。技术专家应在稽核员的指导...
什么是质量管理体系稽核的特点
1、档案稽核:评审组织质量管理体系的质量手册、程式档案、作业指导书、表单\/记录和其它要求的支援性档案是否涵盖ISO\/TS16949质量管理体系(技术规范)标准。 2、现场稽核:稽核组织质量管理体系执行的程度及有效性。 1)、每次现场稽核,包括初次稽核(第一次正式稽核)和每年的监督稽核,必须包括以下方面和内容的稽核: a)、...
月结应付款、预付款界定不清,导致重付现象,会计负有什么责任?
财务负责稽核这些单据是否属实。这些单据的会计联只有一份，故同一批货的单据给两次款，采购与供应商对账过程中同时双方出现失误，一般在没有恶意欺骗货款的情况下，这种概率很小的；同时供应商在税务虚开了发票，虚报收入。财务在审单的时候出现了不严格问题：请款单据是否齐全、采购是否将上述单据的非会计联...
大润发稽核工资多少?听说有很多表单,都有什么表单啊?
刚刚给亲问的 现在大润发稽核的工资去掉五险差不多1200左右了 亲说的表格是说面试中的表格？还是工作中会遇到的？据我所知没有很多呢 也不麻烦的 亲还有什么想问的可以再问我哟 http:\/\/zhidao.baidu.com\/question\/243770930.html 亲可以看一下我原来的的回答O(∩_∩)O~参考资料：http:\/\/zhidao...
财务审查工作职责
1、负责财务稽核和会计报告工作。2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性，对不合格的记帐凭证，责成有关人员查明原因，更正处理。3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告，并核对相符。4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项...
供应商审核的审核内容是什么?
近期重大投资，产品下线检验记录，以及终检合格率,员工培训，不良品处理记录等逐条查看。当然审核团队中品质和研发人员是必不可少的。采购对现场的关注更多的是侧重设备及稼动率，现场管理。也有根据供应商事先提交的书面稽核调查资料进行现场审核、看流程及表单是否与实际操作相符合;看其设备、生产能力、...
品保稽核是什么意思
主要是进行体系系统的稽核一般食品行业有自己的规范，入HACCP、GMP等需要了解熟练掌握以及拿到审核员证书才能进行稽核。
迪采亮邦： 酒店管理者为2方1便能够做到经常地...检查帐单及k收据是否顺号,如有缺号、短联应立即退回,下v班时将未使用的...领款人s 用途 金额人e民币5(大s写)?
芷江侗族自治县18440681374： 工作检讨书怎么写 - ？
迪采亮邦： 建议按照公司的体系稽核的缺失单的格式来参考写(问题的描述,原因分析,改善对策,永久对策等等).大致内容可以先写此缺失违反了采购作业程序中的交付与请款的条例造成供应商结算推迟,打消了供应商的积极性,有损害公司的守信形象.建议自己建立一个防呆的机制.(如未及时Key in的单据不能完成入库或者是12小时内未Key in系统的由系统自动发邮件提示等)如果以上都不好操作的话就只能自己建立一个Excel档案或者是工作笔记进行备查等等.
芷江侗族自治县18440681374： 设备保养计划表单改版后未更新,实际使用老版的表单,被稽核,怎么写矫正及预防对策? - ？
迪采亮邦： 纠正措施:对设备保养计划表单进行更新,将更新后的表单下发使用部门进行使用. 预防措施:要针对具体产生的原因进行分析,但表单管理部门更改表单后:应该作出更改标识、更改表单、下发更改通知、收回使用部门的老版表单、对各部门使用的表单定期进行跟踪检查等等都是可以发现问题,进行预防的.
芷江侗族自治县18440681374： 怎么填稽核缺失报告?我有一份供应商稽核缺失报告,不懂填 - ？
迪采亮邦： 缺失报告是要写问题点的,不是用来填的吧.你怎么不把缺失报告图片弄上来
芷江侗族自治县18440681374： 我在老板身边做助理,同时做稽核工作,有啥缺失要向老板汇报,但是就是我查到哪个部门的缺失,部门主管都 - ？
迪采亮邦： 首先建议你与各部门检讨你的稽核流程,定个规章出来,大家有个参考 其次在讨论时跟各部门主管及老板说明,不严重的第一次不影响其利益,但要他们回复改善日期和对策,定期追踪改善就好.但严重则应及时汇报和处理
芷江侗族自治县18440681374： ISO 内审的流程该如何走 - ？
迪采亮邦： 流程:拟定内部体系审核计划表——召开首次会议——编制体系稽核表——通知受审部门——现场审核并记录——如有不符合项,开立不符合项报告给责任部门——责任部门回复原因分析及纠正预防措施——审核员跟踪验证,收集符合的证据、信息——提交审核,管代批准——记录存档
芷江侗族自治县18440681374： 因QC080000稽核料件漏测一元素 该如何回复缺失报告 - ？
迪采亮邦： 首先,为什么会漏测试,找出根本原因;比如是人的问题、还是设备的问题、或是程序规范的问题...等等.其次,针对找出的根本原因,进行纠正;增强人员的培训(培训计划/内容/记录)、对设备进行校正(校正机构/校正合格/校正周期等信息)、重新修订内部程序规范(受控文件/培训记录等)等,纠正措施,可以是临时对策,建议是永久对策.最后,整理以上信息为报告,作为缺失回复内容,必要时,附上改善之后的验证效果(再也没有漏测事件啦~这个意思).上述不限于某一项的回复,方式几乎可通用.请参考!
芷江侗族自治县18440681374： 质量管理体系内部审核的一般程序 - ？
迪采亮邦： 1.0目的规定公司内部质量审核的职责和内容,以验证本公司质量体系与ISO9001(2000版本)标准符合性和实施的适宜性和有效性. 2.0适用范围本程序适用于本公司的内部质量体系审核. 3.0定义 3.1 内部品质稽核:是一项独立性的稽查活...
芷江侗族自治县18440681374： 如何建立有效的稽核发现问题整改机制,杜绝屡查屡犯,增强稽核工作的有效性 - ？
迪采亮邦： 我建议思路: 1、建议预警机制,对一些关键指标定期统计,以便能够及时发现问题,提出预警 2、对发现问题建议及采取相应改进措施 3、对改进措施进行落实跟踪 4、制定处罚措施,对屡查屡犯的问题进行处罚,根据问题的严重度采取警告或罚款类惩罚,甚至于与绩效挂钩 以上供参考
芷江侗族自治县18440681374： 什么是内部质量评审管理制度 - ？
迪采亮邦： 就是质量管理体系里的内审,公司按自己的各方面情况会制定相应的程序书,内部审核时,就按相应文件对公司进行的一项自已评审的工作.当然,内部评审必须公司有取得《内审员资格证》的人员才行.如果要内审相应的资料,请吱一声,我给你!
