对开发票可以做应收应付不打款银行过账么
区别在于是否有虚开发票的嫌疑。
如果增值税发票达到1000以上，一般都要过账，不然会涉嫌虚开发票，但是对于1000元以上的业务没有这方面的要求。
发票过账一般起到了如下的作用：
（1）检查已录入系统的各项会计数据是否都已完成账务处理；
（2）停止本月各账户的记账工作；
（3）进行试算平衡，检验账户之间的等量关系，保证账簿体 系数据的正确性；
（4）计算本月各账户发生额合计；
（5）计算本月各账户期末余额并将余额结转下月期初。
扩展资料：
发票开具的两个原则：
1、“都开”的原则
单位和个人凡是发生销售商品、提供服务以及从事其他经营活动，对外发生经营业务收取款项时，收款方均应向付款方开具发票；
在特殊情况下，由付款方开具发票。（如废旧物资收购、农副产品收购等）
2、“都要”的原则
就是所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品，接受服务以及从事其他经营活动支付款项时，应当问收款方取得发票。
同时对取得发票的一方提出禁止性规定：不得要求变更品名和金额。
参考资料：百度百科-发票开具
发票开出来，对方不打款，应该与对方多沟通协商。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。发票是指经济活动中，由出售方向购买方签发的文本，内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。除了预付款以外，发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向出售方付款，必须包含日期和数量，是会计账务的重要凭证。中国会计制度规定有效的购买产品或服务的发票称为税务发票。政府部门收费、征款的凭证各个时期和不同收费征款项目称呼不一样，但多被统称为行政事业收费收款收据。为内部审计及核数，每一张发票都必须有独一无二的流水账号码，防止发票重复或跳号。简单来说，发票就是发生的成本、费用或收入的原始凭证。对于公司来讲，发票主要是公司做账的依据，同时也是缴税的费用凭证；而对于员工来讲，发票主要是用来报销的。《中华人民共和国发票管理办法》第八条 印制发票的企业应当具备下列条件：（一）取得印刷经营许可证和营业执照；（二）设备、技术水平能够满足印制发票的需要；（三）有健全的财务制度和严格的质量监督、安全管理、保密制度。税务机关应当以招标方式确定印制发票的企业，并发给发票准印证。第十五条 需要领购发票的单位和个人，应当持税务登记证件、经办人身份证明、按照国务院税务主管部门规定式样制作的发票专用章的印模，向主管税务机关办理发票领购手续。主管税务机关根据领购单位和个人的经营范围和规模，确认领购发票的种类、数量以及领购方式，在5个工作日内发给发票领购簿。单位和个人领购发票时，应当按照税务机关的规定报告发票使用情况，税务机关应当按照规定进行查验。
购销双方对开发 票当然要做应收应付，而且要做销售和购入，可以不打款银行也可以不过账的，因为对同一个对象的债权债务可以抵消。
对开发票可以做应收应付不打款银行过账么
购销双方对开发 票当然要做应收应付，而且要做销售和购入，可以不打款银行也可以不过账的，因为对同一个对象的债权债务可以抵消。
应收账款是我开发票给客户时做账吗
一般情况下，应收账款都是通过发票来确认的，所以应收账款的确认入账，就是开票的时候。
对方公司开发票给我们,我们付款给对方,应该登记应收还是应付
应收款。先开票后付款付现金做账，开具发票时，以会计分录借应收账款XX公司，贷主营业务收入，贷应交税金一应交增值税销项税做账。购买方付款时，以会计分录借现金，贷应收账款XXX公司做账，以现金收回货款。
给别人开发票是属应收账款还是应付账款
给别人开发票，是你销售产品，应该是作应收账款 但也有特殊情况，就是对方也卖有东西给你，别人先就开了票给你，你也挂了应付账款，现在你给别人开票，就可以直接在应付账款里抵了
先开发票,隔半个月后收款时应该怎么做会计分录
1、开发票时，做应收单，增加应收账款，会计分录为：借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费 2、收款时，做收款单，将应收账款冲销，会计分录为：借：银行存款、库存现金 贷：应收账款
...的发票,可以作为应收账款凭证的原始凭证吗?做应收账款凭证时,需要哪...
发票是定是作为原始凭证的，做应收时看你们的实际业务啊，发票肯定是必须的。在实际发生业务的时候，供应商开大了金额，先看看合同是怎么签订的啊，如果没有合同，再找找对你们有力的证据吧，邮件回复，快递证明等等。实在没有就是扯皮的事情啦，呵呵。
发票已经开了 但钱没收到 记:应收账款 但是客户给我们提供什么作为凭 ...
记帐就是根据发票做的凭证。既然已经给对方开了发票，那就可以挂“应收账款”了。不需要提供单据，有发票比收据更有用，发票具有国家认可的。记账凭证又称记账凭单，是会计人员根据审核无误的原始凭证按照经济业务事项的内容加以分类，并据以确定会计分录后所填制的会计凭证。它是登记账簿的直接依据。[...
开了一张三个月服务的发票,可不可以这样做分录借;应收账款 贷;预收...
可以的。具体操作你按一下方式。比如开具发票的时候写分录，借：预收账款、贷：主营业务收入。应交税费-应交增值税-销项税额。应交税费-应交增值税-销项税额。借：应收账款贷：预收账款。
先开发票给客户,之后钱才收进来,会计可以做账吗
可以，开发票可以先做应收账款和主营业务收入分录，等钱收回来以后就可以做冲减应收账款分录！
发票已开 但不确认收入 会计分录怎么做?
那么会计分录应为：借记应收账款1000元，贷记主营业务收入1000元；同时借记主营业务成本800元，贷记库存商品800元。综上所述，发票已开但不确认收入的会计分录需要借记应收账款，贷记主营业务收入，同时还需要借记主营业务成本，贷记库存商品。这样做的目的是为了准确反映公司的财务状况和业务活动情况。
蠹萍盐酸： 把以前的凭证红字冲销,再作:借:应收B 贷:主营业务收入 应交税金-销项税费日后,再用其他的现金或支票等冲就收款就行,借:现金/银存 贷:应收B
马龙县13949893131： 只开了发票对方没打过来钱怎么做会计分录 - ？
蠹萍盐酸： 1、开了发票,未收到款: 借:应收账款——XXX贷:主营业务收入应交税费——应交增值税 因为你开具了发票税务局就要求交税,因此你就得确认收入,交税. 2、收到款项时: 借:银行存款贷:应收账款——XXX
马龙县13949893131： 银行账户没收到货款,却开发票账务怎么处理 - ？
蠹萍盐酸： 银行账户没收到货款,却开发票可以先做应收账款处理,会计分录如下:借:应收账款 贷:主营业务收入 如果涉及到增值税,那么还要增加应交税费科目.
马龙县13949893131： 别人把发票开给我们了,但是钱没出去,怎么做账 - ？
蠹萍盐酸： 别人把发票开了,但公司没有付钱时,公司可以在收到发票时,确认应付账款,通过应付账款核算!
马龙县13949893131： 增值税专用发票在对方开三万一定要过账吗 - ？
蠹萍盐酸： 这种情况和老板说一下,发票开了,需要入账的,可以两种办法:1、老板交现金存入银行公帐,开收据 借:银行存款 贷:应收账款2、老板打借条,开收据收货款 借:其他应收款——老板 贷:应收账款
马龙县13949893131： 上个月给对方单位已开收款发票,但对方没有付款,做账时用发票做凭证,记入了应收账款,本月对方付了款,从应收款转入现金时,给对方开出据什么票据吗?怎么证明此笔款是本月收回的? - ？
蠹萍盐酸： 1、上月开收款发票时,借:应收账款,贷:*** 2、本月收到现金,需要补开现金收款收据(不用给对方),借:库存现金,贷:应收账款.
马龙县13949893131： 已经开出发票但对方未给钱怎么做账 - ？
蠹萍盐酸： 开出发票后 借:应收帐款贷:应交税费--应交增值税 主营业务收入 收到对方款项后 借:银行存款贷:应收帐款
马龙县13949893131： 应收应付往来不通过银行但开税票,现在科目余额表均有余额,可以应收应付对冲不,不行的话要怎么处理, - ？
蠹萍盐酸： 只要你不是要注销公司,应收应付有余额没有关系啊,你的应收应付的二级科目不同是不能对冲的,既是应收账款——A公司 和 应付账款——B公司,是不能对冲的
马龙县13949893131： 开发票给客户,他不打款怎么办 - ？
蠹萍盐酸： 1、积极催款 2、账务处理记应收,不过你们要提前交税的,这是一种损失. 3、要求退还发票,作废.(此举一般不可用)
马龙县13949893131： 对方开过来的发票可以直接冲应收吗 - ？
蠹萍盐酸： 如果对方功力既是客户又是供应商 那你对方开过来的发票, 你可以录入应付账款. 和应付账款跟你之前的卖给他的 开出的发票做个区别.
