SPA中MIRO发票校验，产生凭证DE：暂估，应税; CR：应付，（差异）。发现供应商搞错？怎么冲销？
原材料暂估入账后，估价差调整分录：
借：原材料
贷：应付账款
上月估价：
借：原材料
贷：应付账款-暂估本月冲回：
借：原材料
贷：应付账款-暂估
扩展资料：
应付账款主要的账务处理
公司购入材料、商品等验收入库，但货款尚未支付，根据有关凭证（发票账单、随货同行发票上记载的实际价款或暂估价值），借记“原材料”、“库存商品”、“应交税金－－应交增值税（进项税额）”等科目，贷记“应付账款”科目。
企业接受供应单位提供劳务而发生的应付但尚未支付的款项，应根据供应单位的发票账单，借记“制造费用”、“管理费用”等有关成本费用科目，贷记“应付账款”科目；企业偿付应付账款时，借记“应付账款”科目，贷记“银行存款”科目。
企业开出、承兑商业汇票抵付购货款时，借记“应付账款”科目，贷记“应付票据”科目。企业的应付账款，因对方单位发生变故确实无法支付时，报经有关部门批准后，可视同企业经营业务以外的一项额外收入，借记“应付账款”科目，贷记“营业外收入”科目。
参考资料来源：百度百科-应付账款
首先MR8M不是冲销暂估，是冲销发票
您的问题问的是不是对FICO的影响：
MIRO过账发票在2014年12月或之前的任意期间，冲销在2015年1月，则2014年12月以前的FI账务没有任何影响，仅仅是2015年1月账务出现1笔应付借方和暂估冲销。
您可以在期间2015年1月用MIRO再次预制并过账该发票，再在期间2014年12月办理冲销业务。
完了记得做F.07和Faglgvtr
凭证冲销原则：通过后勤 产生的会计凭证只能通过冲销相应的物料凭证（后勤凭证）来达到冲销会计凭证的目的；固定资产产生的凭证不可以通过冲销，只可以做一个反向的会计凭证来调整。
MR8M冲销Miro。
再用MBST或者MIGO冲销收货的物料凭证。
删除原有采购订单。
重新下订单，收货，发票校验。
收货的时候：
Dr: 库存
Cr: GRIR
校验
Dr: GRIR
进项
Cr: AP
财务的不怎么管噢。如有SAP条码方面的问题可以咨询或交流 广州拓欣信息技术有限公司
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用MR8M冲销
SAP系统中,MIRO之后的没有产生利润中心凭证、获利分析凭证、控制凭证...
发票校验只会有会计凭证和物料分类账凭证，怎么会有PA 、利润中心凭证和CO凭证呢？难道你在发票校验的时候输入了其他总账科目？你用MIR4 去显示这个冲销的发票，点击后继凭证肯定看的见的。我测试了下，MR8M不需要其他的手工凭证进行冲销。如果你需要，你提供下截图看看。
暂估入库的问题?
我说的暂估入库是指，采购的物料已到货并入库，而发票未到，所以入库单的价格是估价，比如 数量10，单价是100， 入库后，此物料又出库了，比如数量4，金额应该是4*100=400，此时我查看此物料的库存信息， 余额应该是数量为6， 金额为600，后来，发票收到了，发票的单价与估价不同，比如是110，而此...
SAP FICO成本结算的流程到底是怎样的
1、检查工单差异、状态，及时跟进解决问题 COOIS 2、对已完工工单进行技术性完成处理 CO02 3、检查审核盘点结果，过帐盘点差异 MI20\/MI07 4、供应商发票校验 MIRO 5、客户开票 VF01 6、确认本月新增、有变更的物料工艺路线及BOM已在SAP更新 7、确认标准成本估算范围,搜集下月排产物料，...
请问ME21N中点选Return Items复选框后的流程.
回答：有点忘记配置了,不过一会可以给你查看一下。你需要更加完成的后台配置,如果你想启用"Return Order". 然后,你可以通过VL04把创建好Delivery过账出去,通过发票校验的方式来进行过账,此功能还是很好用的,不过用的人很少。移动类型是161或者162。返货调用G\/L帐目与收货调用的相同。不过,还是慎用。这样...
有100分追加。麻烦帮用~拼音~标注,谢谢 请分句翻译、中意文对照,谢谢...
拼音：ei te yezi pa s d xin si ai fei o fo you 中：那时候我还只是一个小女生 英：when I was still a little girl.拼音：wen ai wo z si di o ei li tou ge o.中：亲爱的（男人），我会一直爱你 英：My darling, I'll always love you.拼音：mai da ling, ai o o ...
copa ce41000 怎么更新
1、检查工单差异、状态，及时跟进解决问题 COOIS 2、对已完工工单进行技术性完成处理 CO02 3、检查审核盘点结果，过帐盘点差异 MI20\/MI07 4、供应商发票校验 MIRO 5、客户开票 VF01 6、确认本月新增、有变更的物料工艺路线及BOM已在SAP更新 7、确认标准成本估算范围,搜集下月排产物料，整理当前有库存...
超变七厘： MIRO的冲销应该用事务代码MR8M,冲销对象为MIRO产生的那张发票凭证.
庐阳区13517762815： SAP用miro做发票校验过帐绿灯但是左下角出现发票凭证仍然包含信息,过不去,怎么回事? - ？
超变七厘： 请发图和提示信息上来.
庐阳区13517762815： SAP Inbound Delivery 收货后,怎么做发票检验动作呢? - ？
超变七厘： MIRO输入采购订单的号码
庐阳区13517762815： SAP物料分类账 - ？
超变七厘： 还有一种可能,就是你做校验时数量有改动,或者物流维护物料做采购时信息不全.以上仅供参考.你看一下MIRO上面的业务处理:是发票还是贷方凭证,如果你默认的是贷方凭证就不会显示数量和金额.发票是正常的采购校验,而贷方凭证是退货的.
庐阳区13517762815： sap中re属于什么凭证？
超变七厘： 是说会计凭证么?如果是,RE是供应商发票,是通过MIRO发票校验生成的.
庐阳区13517762815： 用MIRO做发票校验的问题?？
超变七厘： 这几种差异可以根据你实际的需要要不要设定,譬如自动形成小差异就是因为尾数差等导致的,相应的科目要在OBYC中配置.你可以试着去取消允差,看看到底由于什么原因导致的冻结
庐阳区13517762815： AP制作凭证的T CODE SAP - ？
超变七厘： Tcode=MIRO用于匹配发票用(FB01也可以,但是你不一定由此权限) 借:GR/IR,贷:AP 如果是针对ConsignmentStock:Tcode:MRKO 此时SAP中会在PO产生一个凭证号,用于记录该PO的某LineItem已经匹配过发票了; 你可以通过Me23n查询PO的History就可以看到你做的凭证和分录 PO号对于AP是非常有用的,首先最基础的就是防止重复付款,当然还有信贷额度等控制,就是后话了.你说的拼单,我不大明白.
庐阳区13517762815： 发票校验时,如何在MIRO或者未post之前修改统驭科目为另外一个统驭科目 - ？
超变七厘： 请教各位:在供应商发票校验(MIRO)的时候,在“细节”中该统驭科目是由供应商主数据中带过 来的,但是如果由于业务需要,我想对该统驭科目进行修改,如何在未post之前就对该统驭科目 修改, post之后生成我所需要的凭证! 建一个备选统驭科目,建科目主数据时在“创建/银行/利息”界面,勾选核对科目可以输入,并 将两个科目的字段状态组设置成一样的,应该就可以了吧..如果原来那个统驭科目不允许记帐 的话,可以在GGB0配置其不允许记帐
庐阳区13517762815： SAP体统里已经冲销了MIRO做的发票校验？
超变七厘： 发票校验冲销之后不能再冲销 会提示改凭证已经被冲销 只能按照第一次MIRO的输入重新做一次发票校验
庐阳区13517762815： SAP中发票校验(MIRO)时不小心点了暂存,要怎么恢复 - ？
超变七厘： MIR7左边这个地方可以找到你暂存的凭证,应该在持有里面.然后继续可以对发票进行操作.
