给客户多开了增值税发票,对方已经抵扣怎么办
法律主观：
增值税专用发票的抵扣流程： 1、首先需要将税控盘插到电脑的主机上，登录到增值税综合服务平台，点击需要认证的月份； 2、勾选好发票的开票日期，点击查询； 3、勾选收到的纸质需要认证的发票，点击确定并提交； 4、提交之后选择申请统计，勾选认证成功； 5、最后进入电子税务局填写增值税申报表进行抵扣。
法律客观：
《中华人民共和国发票管理办法》第十九条 销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。 《中华人民共和国发票管理办法》第二十条 所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。
客户多开了81590.73元的17%增值税发票该如何处理
但是，如果贵公司发生经济主体变更，股份制改革等，不能动以前的账务，则需要做一笔进项税转出，转出多开的那部分税金。而且财务上要求会计操作一定真实性的反应经济业务，那么这个真实性必须是有个载体，凭空的说明或者没有凭据都是违背真实性原则，所以在这点上来说，发票就是这种买卖业务的真实性载体。
给别人开增值税普通发票多开了怎么办
给别人开增值税普通发票多开了，如果是当月的，将发票的发票联从客户那里收回，作废，重新再开，如果是跨月的发票要进行红冲然后再开。增值税普通发票可以分以下两种情况来进行处理：1、一般纳税人可以自行开具增值税发票，企业是一般纳税人的，可以使用专门开具增值税发票的软件开具增值税发票；2、小规模...
增值税专用发票金额多开了,怎么办
增值税专用发票金额多开了，申请开具红字发票冲减多开部分和全部，再重新开具。
对方增值税专用发票金额多开,怎么办?
1、如发票尚未入帐，当月开的增值税发票，如发现错误当月可以作废，要把所有联次收齐后盖上作废章并在开票系统里做作废处理。作废的发票留底备查；2、如发票已经入帐，应拿收回的发票联和抵扣联做红字分录。
给客户多开了增值税发票,对方已经抵扣怎么办
法律主观：增值税专用发票的抵扣流程： 1、首先需要将税控盘插到电脑的主机上，登录到增值税综合服务平台，点击需要认证的月份； 2、勾选好发票的开票日期，点击查询； 3、勾选收到的纸质需要认证的发票，点击确定并提交； 4、提交之后选择申请统计，勾选认证成功； 5、最后进入电子税务局填写...
发票开多了违法吗
发票开多了违法。 如果多开发票的行为涉嫌虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的属于刑事犯罪行为。情节严重的，处二年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。发票的验旧流程如下：1、确认验旧需求：在对发票进行验旧之前，需要先明确验旧的目的和需求。一般来说，验旧分为合规...
增值税发票开多了怎么办
增值税发票多开了对方没有认证赶紧通知对方把发票退回来，把原发票作废了重开一张正确的发票。，如果认证了还是要当月退回来作废，重开一张正确的给对方，对方公司要把已认证作废发票的税金做一个进项税额转出，月初申报进项税转出。记得一定要当月作废重开，隔月就麻烦了。
多开一部分增值税发票如何处理
增值税发票比实际发生业务的金额大，是不符合增值税发票的开具要求的，如果是当月开具，应该作废重新开具，如果在次月发现，要做红冲处理。增值税发票的开具应该符合真实业务，金额要按实际发生的金额进行开具。
给客户当月的增值税发票不小心开多了怎么办
可以按以下方法处理：1、如果是长期客户可以与客户商量下次少开差错的金额 2、不是长期客户，与客户商量将发票退回做作废处理，然后重新开具 3、实在商量不通，只能有你们企业承担多开部门的税金。
销售方多开发票,购货方可以全额抵扣吗
销售方多开发票,购货方不可以全额抵扣。增值税进项税额发票多开了，可以分月认证或者勾选抵扣，增值税专用发票的认证或者勾选期限是360天，可以根据销售业务的情况决定进项税额发票的认证或者勾选，不能全部认证或者勾选了不抵扣，认证或者勾选了就必须抵扣或者做进项税额转出。不能。增值税进项税额发票多...
蒙会女金： 如果是当月的可以向对方要回发票的几联,当月收回作废即可. 如果跨月了就要开据红字发票.
嵩明县18589941739： 2014年给对方重复开了一张增值税专用发票,对方两张已抵扣.现在与对方无财务往来,该怎么办呢? - ？
蒙会女金： 不单纯是金额问题,因为已经抵扣,对方就是想退,其操作难度也相当的大.一年多以前的事,所有的季度和年度报税推倒重来,你认为税务部门会配合吗?只能恳请对方开张相同的增票给你,但双方经营范围是否适合还不确定. 比较合适的做法就是起诉,提供对账单、资金往来证明、以往发票记录,证明对方不当得利,然后看是否能通过法院调解挽回一些损失. 也是第一次遇到这种情况,意见供参考.
嵩明县18589941739： 开的增值税发票对方都抵扣完了还能要回来吗 - ？
蒙会女金： 只要是正常业务,你们确实是销售了这批产品,那么开出的发 票绝对没问题,对方能否销售出去或能否抵扣等,跟你们完全没关系
嵩明县18589941739： 对方把发票金额开多了,我方已经抵扣,但是对方在我方抵扣后又作废了发票,现在怎么处理? - ？
蒙会女金： 1、对方违规了,作废发票必须先收起纸质发票各联次,现在抵扣联和发票联都在你们这,对方就作废发票,这是违规行为,如果被对方国税局知道,是要罚款的.2、你们需要找你们的国税局专管员做进项税转出,并将相应的资料(发票抵扣联、发票联、进项转出通知书)交给对方,同时对方应该提供正确的发票给你们.3、考虑到进项税转出由于时间差可能造成你们当月多交增值税,另外对方在未通知你们的情况下就作废发票的行为,建议你们,要求对方先开发票过来,你们再退还相关资料,另外,如果给你们造成了损失,可以要求对方赔偿.
嵩明县18589941739： 急:增值税发票多开给客户了并对方已抵税了怎么处理?金额为62万,肯定发票不能退了 - ？
蒙会女金： 对方做进项转出,并出具证明.连同会计凭证的复印件加盖公章,然后你到税局申请红字,OK?
嵩明县18589941739： 销货方发票开错了,可是购买方已经抵扣了怎么办 - ？
蒙会女金： 看你是怎么开错了,金额还是什么?如果双方都认可的话,你又没有少开可以不处理 如果发票确实有问题不能使用,必须更改,因为对方已经认证,就只能由购买方提出申请开具红字发票,取得通知单后你开具红字发票冲销后,在重新开具正确的发票
嵩明县18589941739： 供应商多开的增值税发票已经抵扣了,现在才发现怎么办 - ？
蒙会女金： 可以红字冲销,也可以备抵今后的发票.
嵩明县18589941739： 对方2011年多开了5万元的发票给我们,我方已抵扣入账,之后无往来,账务如何处理? - ？
蒙会女金： 因为对方如果多开5万,这会导致你们应付账款会多5万的应付账款.1、最简单的就是你做应付账款的坏账(慢慢计提,然后一把全冲掉).2、最保险的就是,让你们的供应商做红冲发票,然后重开正确金额的发票给你(也就是2份发票)3、下策就是你和供应商做虚假的退货合同(在我们这是要到税务局申请的).
嵩明县18589941739： 一样东西开了两次发票,发票已经给客户了,客户不承认,客户也已经抵税了,我该怎么办 - ？
蒙会女金： 我跟你的想法不一样,如果我说的对,请给我分.07年的那张票,你的存根在记账凭证上的吧,那么他有没有给钱,没给钱,就去要钱.2010年的发票,开就开了,货有没有送,没送最好,2010年的票也叫他们把钱付了.要是他不还不满意,再多开几张票给他,送票给他们时,叫他们的会计开张相对应金额的转账支票. 我真不懂,多开发票有什么不好,要是你要发票的话,我可以不通过老板 多开点给你,林多少开多少,只要你付得起钱.我的意思,你明白?还不明白加我961856312
嵩明县18589941739： 开错的增值税发票,已抵扣怎么处理 - ？
蒙会女金： 这种情况比较麻烦,只能按退货处理.先由对方到所在税局处理退货申请.对方税局批准后拿回执到你方税局申请.批准后开具负数发票.千万别没经过审批就开负数发票或直接作废发票.
