收到的专票，本来应该勾选认证不抵扣，同事误勾选成了退税，并且取消不了，我报税的时候需要怎么做？
对于误操作当天即发现的，当天可以采取扫描认证的方式来覆盖原勾选结果。
更正申报吧，勾选成退税发票你的进项发票是是不可以抵扣的。也可以先致电12366咨询。
同事误勾选成了退税，取消不了一般不影响进项税额，退税的进项税额不需要在增值税申扳表中申报，等于这张专票也没有抵扣。收到的专票,本来应该勾选认证不抵扣,同事误勾选成了退税,并且取消不了...
同事误勾选成了退税，取消不了一般不影响进项税额，退税的进项税额不需要在增值税申扳表中申报，等于这张专票也没有抵扣。
旅行社开的代订机票款专用发票可以抵进项吗
没法，旅行社开出的专票本来应该是增值部分，也就是说：可能机票成本1000，有30元代理佣金，旅行社可能卖你990，赚20，那这20应该是开专票的，剩下970应该是普票。如果全额开专票给你，旅行社行业的税率这么低，国家不吃这种亏的。。。
小规模收到专票成滞留票怎么办
对于小规模纳税人来说，因为收到的专用发票本来就不能抵扣，所以没有滞留票的说法。收到专票成滞留票是针对一般纳税人才有的说法。小规模收到专票只需要按普通发票入账就是了，借：库存商品或原材料，贷：银行存款等科目。
本来应该开增值税专用发票开成了普通发票怎么办
作废了普票，再开专票。
增值税发票已开,怎么补开清单
专用发票的票面上，只能打八行字，如果商品种类很多，又要开在同一张发票上，会写不下，这时候就必须需要用清单清单方式开票。清单录入是在开发票时，发票上方有一个清单按键，点击后就可以录入清单，此时发票上会显示详见清单。清单可以用从税务局购买的清单打印纸打印，也可以自行用A4纸打印。另外需要说明...
收到进项专票金额四舍五入影响出口退税吗?
对出口退税没有影响，本来发票就有四舍五入的
冲红的发票税款已经交了,怎么办
情形1、一般情况下的增值税专用发票 红票的本质就是负数发票，那么我们在申报时，就在对应的栏目里填写相应的负数金额即可，如果该栏目本来就要填写正数，那么就填写正负相抵的数据即可。如下截图，如果当期开具了一张10万的红字发票，税款是13000元，那么在附表1中如下所示填列:填列附表1之后，主表会...
帮其他公司垫付保险费,收到的是增值税发票,怎么做账
你应该把发票给其他公司，而不应该记在你公司的账上。垫付款项时：借：其他应收款-其他公司 1000 贷：银行存款 1000 收回款项时：借：银行存款 1000 贷：其他应收款-其他公司 1000 其中，56.6元的增值税应该与943.4元一样，是由其他公司支付的，不应该是你公司支付的，不能你公司抵扣。
普通发票可以换成增值税发票吗?
要开增值税普通发票可以向税局申请购买增值税普通发票，开增值税普通发票时由开增值税普通发票进入开发票(与专用发票不同)，开发票方法与专用发票一样，只不同的介面进入。如果不是一般纳税人，开小规模的普通发票就可以，因为增值税普通发票与小规模的普通发票一样，或者到税局代开。
收到非正常户开的普通发票(不抵扣)怎么办?
这个问题要从以下角度分析 原则上，承包工程给个人，应该到税务机关代开发票。上述所谓“找了家公司开票”的行为属于虚开 虚开发票（即便不是专票），也是违法。被税务机关查到，是有可能处罚并且进行企业所得税纳税调整的。如果和税务机关就上述处理产生争议，可以提起税务行政复议\/诉讼。
乌庆福乃： 收到对方开具的增值税专用发票,可以不抵扣进项税额,但是,应该进行认证.因为如果不认证,就会在税局的系统中形成滞留票,税局可能会进行核查.
北江区19878308039： 收到增值税专用发票不抵扣可以吗 - ？
乌庆福乃： 不抵扣可以,但需要认证的,只要取得增值税专用发票,不管你账务如何处理,你都要认证.然后在申报的时候,有一项是转不抵扣发票,把那张发票输入进去就行了.
北江区19878308039： 只要收到增值税专用发票一定要去认证抵扣? - ？
乌庆福乃： 1、增值税进项发票的认证. 增值税进项发票的认证在税务机关的认证系统进行.纳税人在取得增值税进项发票以后,就可以到税百务机关大厅进行增值税发票的认证,认证的目的是确认增值税发票的真假,只有通过认证的发票才能抵扣.认证...
北江区19878308039： 收到增值税专用发票不认证可以吗 - ？
乌庆福乃： 税法不允许抵扣的增值税专用发票,纳税人可以选择认证或不认证,但一般情况下都认为最好认证,因为认证可以对增值税专用发票进行真伪辨别,也不会形成滞留票,纳税申报时要记得进行进项税额转出.若选择不认证,视同普通发票进行账务处理.
北江区19878308039： 收到专票,一定要去认证吗,有些不在抵扣范围内 - ？
乌庆福乃： 如果不认证的话,一段时间内,金三税系统会自动配比,会显示有滞留票,税局会查. 所以,先认证. 如果不抵扣的话,可以在申报时选择不抵扣或进项税额转出就要以了. 一般纳税人取得增值税专用发票可以抵扣,也可以不抵扣, 有些不在抵扣范围内就可以选择不抵扣.
北江区19878308039： 收到增值税专用发票不去认证可以吗 - ？
乌庆福乃： 收到增值税专用发票不去认证可以,当然也就不能抵扣了,还要做好不抵扣的解释准备工作.
北江区19878308039： 一般纳税人取得增值税专用发票可以不认证抵扣吗? - ？
乌庆福乃： 一:目前没有文件规定强制取得的增值税专用发票必须认证抵扣.二:如果不认证,不符合下述条件,无法继续认证,并且无法开具红字增值税专用发票.根据《国家税务总局关于调整增值税扣税凭证抵扣期限有关问题的通知》(国税函〔2009...
北江区19878308039： 取得的增值税专用发票不能抵扣是否可以不认证 - ？
乌庆福乃： 1、企业取得的增值税专用发 票不抵扣可以不认证. 2、增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的,只限于增值税一般纳税人领购使用的,既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明;是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票. 实行增值税专用发票是增值税改革中很关键的一步,它与普通发票不同,不仅具有商事凭证的作用,由于实行凭发票注明税款扣税,购货方要向销货方支付增值税.它具有完税凭证的作用.更重要的是,增值税专用发票将一个产品的最初生产到最终的消费之间各环节联系起来,保持了税赋的完整,体现了增值税的作用.
北江区19878308039： 开了增值税专用发票可以不抵扣吗 - ？
乌庆福乃： 理论上来说,收到增值税专票就算不抵扣,也要先认证,计入进项税额,然后再做“进项税额转出”.否则会造成“滞留票”现象. 只不过实务之中,对于金额不大的增值税专票,如果不抵扣的话,就干脆不认证,全额入账而已.
北江区19878308039： 开进来的增值税专用发票不抵扣不行吗 - ？
乌庆福乃： 可以的.放弃抵减进项税额也是纳税人自主选择的权利,但这张票一定要入账.否则一旦形成进项滞留,税局核查计提麻烦了,因为有偷漏税嫌疑.
