出租车发票报销保留哪部分
只要中间那一段就可以报销了，也就是上面印有''发票联”的那一部分就可以报销了，其他部分没有。兑奖的那一联可以剪掉，没用。
无法入账。没有那一行字该票据也就不是正规发票了。
具体情况阁下可到财务科与工作人员确认。
希望能帮上您，如尚且满意敬请采纳，O(∩_∩)O谢谢~~
出租车发票报销保留哪部分
只要中间那一段就可以报销了，也就是上面印有''发票联”的那一部分就可以报销了，其他部分没有。兑奖的那一联可以剪掉，没用。
出租车发票报销保留哪部分
当然是留发票联了，存根联是给出租车司机的，有的出租车还有兑奖联，那个有没有都无所谓。
出租车公司的定额发票可以做停车费报销吗?
在开具发票时，务必保留原始发票留底，并将其交回税务部门，以便他们根据发票金额计算应缴税金。对于定额发票存根和联合发票登记簿，必须妥善保管，不得丢失或私自销毁。这类记录的保存期限通常为五年，以备日后查证。
租车发票是在什么地方
2. 如果是在线上租车平台预定的车辆，通常在完成线上支付后，会收到电子发票链接或相关通知。电子发票可以直接通过电子邮件或平台内的消息形式发送给您。3. 无论您是从哪种渠道租的车，都应该确保在结束行程时主动向租车公司索要发票。这不仅是为了保障自己的权益，也是为了更好地记录和管理自己的财务支...
企业出租车发票报销后最总去哪里
1.出 这个应该是不能抵扣税点的吧 2.租 只能作为企业的运营成本 3.车 作为财务的记账凭证 4.票 具体的话应该是没什么大的用途吧 谢谢哈
出租车发票可以报销吗
一、 联系出租车公司出租车下车的时候，司机给你撕的票就是发票。是可以报销的。 如果忘开发票且用的微信支付可在微信主界面，在列表中点击“微信支付”；找到乘坐出租车的支付凭证，点击“开发票”；跳转到“出租车助手”小程序，点击“立即开电子发票”；确认发票抬头信息，点击“确认”；开完发票...
岀租车发票是2019年12月的2020年1月可以报销吗?
1月可以报销，但是费用需要计入12月。一般来说跨年发票如果金额小，计入当年费用也没有问题，税务也不会为了几十几百来纳税调增，但是如果金额很大，如果上年账套还未结账，需要计入上年费用，如果已经结账，那么就需要作为前期差错更正处理。
出租车定额发票能全额报销吗
所以出租车定额发票是可以报销的,也可以全额报销.定额发票是什么意思?定额发票是经营单位凭借税务登记证去向税务部门去购买的,并在规定时间内要去交纳税金的.交纳税金的时候要把你原始的发票留底交还给税务部门,税务部门就是按你开出了多少的发票来收取你的税金,如果你的定额发票丢失的话,应及时通知税务...
...但不是公司员工,公司租他的车开的租车发票,报销人写这个股东,能税前...
如果开具的租车发票是到地税代开的发票，那么你的股东因为这个业务一定已经交完了税，然后税务才给出此发票。有相关的租你股东车的协议，那么你股东报销（报销人写股东），是可以税前扣除的。
坐出租车同时开2张发票给报销吗?
可以。1、收取的各类非定额发票，必须字迹清楚，不得涂改，项目填写齐全，各项目内容准确无误，否则一律退还给开票方，不得作为结算、抵扣凭证；2、收取的各类发票应加盖发票专用章，且发票专用章应清晰可见，同时印章的公司名称及税号须与发票抬头处写有开票公司信息的公司名称及税号一致；3、收取的各类...
并显博力： 金额以下的部分都剪掉行吗?只保留金额,,金号存额都剪掉——不行.这样就不是完整的发票了.发票的设计格式是法定的,不可以随便剪裁.出租车发票报销,除存根和刮奖区以外的部分都要保留.
盘龙区19830213222： 报销的士发票至少应该剪下哪部分? - ？
并显博力： 至少你应该剪下你支付的金额那一部份,当然,那一部份有金额的至票尾都必须保持完整方可!!
盘龙区19830213222： 报销的士发票至少应该剪下哪部分?？
并显博力： 盖有公章的部位(每张票上面都有盖章的)金额部位,时间部位.
盘龙区19830213222： 出租车票上的存根是干什么用的,当做报销票据需要保留吗 - ？
并显博力： 乘客只持有汽车票的发票联,存根联不应该给乘客的.存根联是给司机自己留着的 证明他开过发票 还得交税.报销票据若不能报销则不需要保留,若能报销则需保留 ,报销的时候拿着司机给的那个发票联去找会计 填个报销单就行了. 存根联是去税务局购发票时税务局验票用的.存根联给乘客是违反票据管理规定的,也就是一种轻微的违法行为.
盘龙区19830213222： 出租车费是5元,但是司机给我的发票是50元的,可以报销吗 - ？
并显博力： 呵呵,50元和5元的票都是一样可以报销的,只是负责人是否给你签字;现在的出租车基本上都不多给票了;你可以多报45元了,呵呵.
盘龙区19830213222： 一个会计年度内的士发票能否放在一个月报销作为差旅费做账?金额大概在2万左右!是否合理? - ？
并显博力： 如果一次计入差旅费时,违背了我们会计的权责发生制原则,造成我们的盈利或亏损数字不是当月实际的.应该每月分别计入.你应该视情况处理:先开了发票时,先计入“待摊费用”,以后逐月摊销.最后开发票时,应每月计提,放在“预提费用”里,收到发票时,冲销“预提费用”,有差额时计入当月费用,这个差额只是一个小的差额,倒也无所谓.
盘龙区19830213222： 出租汽车专用发票拿到公司报销车费的问题. - ？
并显博力： 你不需要处理发票,直接交给财务,并告知实际报销金额就行了.财务上允许发票金额高于实际报销的金额.
盘龙区19830213222： 车票报销制度 - ？
并显博力： 车票的报销一般视企业财务制度而定的,财务做账是需要原始发票,提高财务报销工作效率,防范发票报销中产生的违法违纪行为,减少企业因取得不合规发票带来的税务、审计风险,同时减少个人在经济活动中因取得不合规发票造成的自身利益受损,车票报销需要保留原始的车票报销凭证.
盘龙区19830213222： 出租汽车专用发票 - ？
并显博力： 出租汽车专用发票是用来报销车费的,餐费发票也是报销饭费的,只有增殖税发票才可以抵扣 在餐厅吃饭拿回的发票不可以抵扣
