仓库管理细则

谁有关于仓库管理细则~

1． 目的

为了有效的控制物料的安全存储，订单及时出货，确保物料的收,发,管,盘点等工作在控制状态下进行,以满足生产,销售及财务核算的需要.

2.适用范围:

适用于公司生产类物料,.成品,辅料,工具,模具，易耗品物料的收,发,管等一系列过程的控制.

3.职责:

4.1仓管员负责日常物料, .成品,半成品，辅料,工具,易耗品物料的收,发,管及月结的账实核对.

4.2统计员负责收,发业务凭证的进账，月结报表，账,卡核对,以及月结的账账核对.

4.3仓管主管负责区域的划分,物料管理制度的建立,实施和监督,人员培训,考核,部门制度的制定与执行,以及部门人员的统筹安排，

5.库存期限(仅限环保类物料):

5.1五金抛光电镀件类,库存期限为3个月.

5.2塑料件类,玻璃件类,及易变异物料库存期限半年.

5.3电器类物料(电线,变压器,灯珠,灯杯,线路板,灯头线等)库存期限为一年。

5.4不干胶类物料,库存期限为一年。

5.5酒精,天那水,胶水,喷漆类库存期限三个月,应隔离放置于阴凉通风处.

5.6其它物料无库存期限要求,但库存所有物料, 仓管员必须遵循先进先出原则作业.

6.工作内容

6.1查仓

6.1.1收到物控部下达的新订单查存指令时,由仓管主管安排仓管员查存,时间为半个工作日/单，如同时下达多份查存指令，则根据实际情况决定查存先后顺序。

6.1.2仓管员查存时,要将新订单上已有的库存物料做好标识,隔离存放，以便后续订单的查新工作,库存物料超过库存期限,或未过存放期限,但对其物料的质量产生质疑时,填写送至品管部检验,最终将合格品数量重新上报至物控部修正(时间为查存后不超过半个工作日),不良品按不良品控制要求处理.

6.1.3已查进新订单的物料，仓管员不可私自揶用到其它订单，必须经过物控部审批后方可揶用。

6.2材料入库

6.2.1仓管员依据供应商,对照，认真核对实物(供应商名称,订单编号,物料名称,规格,数量，包装对产品的防护)核对无误后,开具,《进仓单》要注明订单编号，物料名称（物料名称同〈采购单〉一致）单价，外发件要注明材质，颜色，加工要求；对于大批量的材料来不及点清数量的，仓管员可在供应商上注明暂收,暂收物料必须在双方上备注清楚重量及件数,并最迟在收货后的第二天下午17:00逐一验收完毕，开具《进仓单》，如验收时发现实物数量与〈送货单〉数量不符，则在供应商下次送货时，仓管员要将供应商联交给对方),并以内部联络单的形式(具体原因及有力证据)知会至相关跟单员,尽量避免可能发生的数据纠纷.

6.2.2对于供应商送货数量超出采购数量时,必须要征得物控部同意并签字确认后方可收货。

6.2.3对于供应商送货实物数量与数量出现短数时,必须当场向送货人员指出,由对方送货人员更改，只需划”/”即可,不允许将数字全部涂抹,并在更改处签名，注明更改时间,如果在暂收供应商物料后（暂收时需在供应商《送货单》上注明货物件数，种类，重量，“货物暂收，细数未点”字样，点细数时发现货不对物，或数量少数时，要第一时间汇报至部门主管处，部门主管知悉采购，及时与供应商取得协商解决，按实物数量开具.

6.2.4若收货时出现盘盈,将依据《采购单》按照实物数量开《进仓单》,实际盘盈数量，待月底盘点时，注明原因，经物控申批后再作盘盈处理，调整账务。

6.2.5单据的传递：每天上午8：30分之前，将前一天第三联,联同送货单装订一起传财务（单据按单号排列，作废单据也要排列其中）,其它按单据的联次要求,传递至各相关部门（如果各相关部当日急需用单，则由各部门到仓库领取。.

6.2.6对于收现金部分的供应商送货时,仓管员依据订购数量收货 ,认真核实数量后,开具〈进仓单〉，若出现数量问题，请参考（6.2.2/6.2.3/6.2.4）并在《进仓单》上注明”收现金”字样。

6.2.7仓管员每次收货时要做到先退货后收货,退货时开注明退货,不允许在送货数量中冲减,要退供应商的不良品要分订单，注明订单编号，注明退货原因，尽早做退商处理,不允许累积数量后再退,若供应商不取退货时,要及时知会采购部门协助处理.

6.2.8所有验收数量过程中发现的问题,仓管员要及时汇报给部门主管,由部门主管汇报至物控部,以便尽早通知供应商协商处理.

6.3送检

6.3.1根据的联次要求,将其”送检”联,交品管部,并将已做好标识的待检物料整齐摆放至”物料待检区”,等待检验,对于收现金物料,仓管员可要求品管部优先检验.



6.3.2收到品管部的,核对品管部的检验标识，

将良品与不良品加以区分,供应商收现金部分的,合格品进仓,不良品直接开第三联,第三联, 联同供应商送货单,附品管部,一起传递至财务部,单据其它联次的传递,请参考6.2.5.

6.3.3根据品管部的,可退供应商的不良品开注明退货,并尽快转移至不良品摆放区,做好标识,隔离存放,及时与相关采购员取得联络,告知退货情况,合格品要根据标识上的订单编号,备料至各备料区.

6.3.4对于生产急需，来不及验证而紧急放行的主要原辅材料，必须经厂长,物控部在上审批后方可放行,而且仓管员也必须在该物料上做出明确标识,做好记录,以便在发现物料不符合规定时,立即追回和更换.

6.4材料的备料,贮存与保管

6.4.1仓管员要分区域,分类别,分订单,分开备料.

6.4.2根据品管部的将合格品物料分订单整齐摆放至相应的备料区,并做好标识,已放入备料区的物料不可私自揶用,必须经过物控部的许可后,方可揶用.

6.4.3经品管部检验合格,需要外发加工件,由仓管员根据物控部的,尽快备料,并且有必要在外发上注明归属订单号,准确的物料名称,加工要求,重量,数量,件数等详细资料,确保数量的准确性.

6.4.3仓库在收到订单的第20天,由仓管员统计订单的回料情况,并将订单的欠料情况汇报至仓库主管处,经仓库主管审核后,填写,统一汇报到物控部,共3联,一联交厂长,一联交物控部,一联交生产部主管.

6.4.5根据生产部的,及时做好备料工作,确保生产正常运行.

6.4.4超出订单所需的备品物料,要分区域,分类分产地,分批号,分规格入箱,及时上架,入卡,整齐贮放,做好标识,物料的发放必须遵循先进先出原则. 在保证安全的情况下,应尽量增加物料的堆放高度,以便充分的利用仓库存的储存空间.

6.4.5所有物料的贮放,须留适当的空间和通道,以便出入库,检查及清洁工作.

6.4.6仓管员必须确保物料的贮存环境,做到防尘,防火,防水,防鼠,防潮,确保库存物料的质量与安全, 对于易燃,易爆的辅助材料,要单独存放,做出特殊醒目的标识,注意保持空气的干燥与流通,并经常检查仓库的贮存环境设施,发现问题及时通知维修部门维修.

6.4.7对规定贮存有效期的物料,要经常检查是否超过贮存有效期,如有超期贮存,则要隔离存放,并及时按规定重新验证其品质,根据验证结果,重新确定其状态标识.属可退供应商的不良品填写一式两联,采购一联,仓管留底一联,待供应商取退货时,再开做退货处理,待处理品及报废品填写,

6.5材料的发放

6.5.1仓管员根据和,对材料进行发放,领料单上必须有车间生产主管的审批及仓管员和领料人双方的签字确认,由生产部领料员根据仓库内部分工分订单分开填写,仓管员填写实发数额 当天的单据当天发放,当天入账.当天处理完毕.

6.5.2仓管员只能发放检验合格的物料,待检材料的紧急放行和材料的超额发放,揶用,必须经厂长或物控部的批准方可发放.

6.5.3仓库内同种物料的发放,一般以先进先出为原则.

6.6材料的退仓

6.6.1生产部材料退仓,原则上一天退一次,特殊情况特殊处理.

6.6.2生产部退仓的物料,必须经过品管部验证,不良品分为报报废品,可退供应商不良品(尽量保留原包装)与良品三类,对于规格不符物料.超发物料退料时,退料人员在上注明,不必经过品管可直接退仓,仓管员收到,经清点数量无误后,分别收入不同的仓位,并做出相应的标识,并于收到退料的第一时间做好退仓不良品物料的补退工作,并办好补退手续,如生产出货急需退补料,没时间开的,可暂开先借物料,最迟于借料后的第二天上午,补开,如补料时物料没有库存,需要揶用其它订单的物料时,由仓库主管与物控部沟通,经过物控部的许可确认后,方可揶用,坚决杜绝仓库私自揶用物料.

6.6.3同物料的补退,超领,揶用相关的,必须经过厂长或物控部的审批后,方可生效,传递.

6.6.4根据品管部的判定结果,将生产部退仓的物料中可退,可维修物料,分订单,分供应商填写,单据的传递同6.4.7,车间损坏,待处理物料,填写,待每周一汇总,由厂部4人小组给出明确处理意见,再做处理,可退供应商的,采购部没有及时处理的,也一并由4人小组监督处理.报废的填写.审批后,登记账簿.

6.7成品进仓

6.7.1成品必须经品管部检验合格后(检验报告),方可办理进仓手续,需要进仓成品,由车间开具并通知仓管员办理入库交接手续,一般情况,当天进仓的产品,必须在当天出货.

6.7.2

6.8成品出库

6.8.1在程序上要求先进仓,后出仓.

6.8.2仓管员在收到市场部的出货单时,准备出货,出货单上必须有厂长及品管部主管的签字确认可出货时,方可出货,否则可拒绝出货.

6.9呆滞料的处理.

6.9.1仓管员于每月5日前，依类别将半年以上一直未发生业务的物料填制《不良品/呆滞品/报废品申请处理单》上报物控部.

6.9.2由物控部做出初步审核后再交各相关部门(厂部,品管部,开发部),对仓库所上报审请处理的呆滞物料进物全面综合评估,再制定出具体处理措施,必要时上报陈先生批准.

6.9.3仓库在接到呆滞料处理结果后,应在账卡上注明处理方式.

,6.9.4报废的开批准后,出账,对封存和再次回用的物料作出相对应的标识.

6.9.5为防止呆料的发生,仓管员在查存时数量要准确,货物进仓时,完全按照程序文件作业,物控部在核定采购单时注意请购数量.

6.10单据,账务处理要求:

6.10.1启用账簿,要在账簿封面上填写账簿类别,编号,填写”账簿启用和经管人员一览表”,更换记账人员时,由交接双方做好签名,盖章,交接手续.

6.10.2根据审核无误的原始凭证登记账簿,并注明发生业务日期,摘要,凭证编号,发生数,结存数,单价等.

6.10.3记账时,应用黑色水笔,除改错,冲销,结账外,不能用红色笔迹书写.

6.10.4登记账页时,不得隔行,跳页,需要接记次页时,要结计出发生额合数与余额合计数,记入最后一行,并在”摘要”栏内注明”过次页”,关在最后一行上下划双红线,并将本页结存数转入次页首行,在自行摘要栏内注明”承上页”,并在该行下划单红线.

6.10.5有关账目:仓库统计员,仓管员必须保证当日的单据当天全部入账,当天所发生业务的单据最迟于第二于早上8:30分之前,全部传递至各相关部门,做到日清日结.

6.10.6有关月结:仓库账,每月31日月结,统计员做电子版,交仓管员核对实物数量,数量有出入的,同统计员一起查明原因.并做好盘盈盘亏的登记工作,于出现的异常情况,及时查询原因,并可要求仓管员协助其工作,统一更正,核对无误后再做,为永续盘点制.

6.10.7所有的盘盈盘亏 ,必须要经过物控部的审批后,方可调账,否则按违规厂纪处理.

一.仓库组织结构图:仓库主管
二:内部分工

三:岗位职责

四:异物申购,发放,控制

　　XXXXXXXXX有限公司
　　库房物资管理工作规范
　　一，工作目的:
　　加强库房物资规范管理，保证内部物流畅通、为公司经营计划顺利实施，满足顾客需求，提供基础保障。
　　二，工作范围:
　　本规范适用于公司原材料库、车间在制品、成品库和综合库（含：工具、辅料、备件等）的管理。
　　三，工作职责:
　　1， 生产技术质量部负责：车间在制品管理，在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。
　　2，行政人事财务部：原材料库、综合库和成品库的管理、进、出厂物资的稽查。
　　四，工作基本要求：
　　1，厂区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、方便生产；每发生一次进、出事项，应立即按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账。
　　2，所有物资出、入库必须凭有效单据（入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单），方可办理。
　　3，认真把好入库关，切实做到三不收：
　　无入库单手续不收；
　　实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收；
　　件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收；
　　4，认真把好出库关，切实做到三不发：
　　无发货通知单或出库单不发；
　　成品（零部件）外观质量不符合要求不发；
　　外包装不牢固不发；
　　5， 车间、库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作（防火、防盗、防破坏）。
　　6，建立健全各类物资台帐和报表制度：
　　A：原材料收、发、存台帐、月末库存报表（外协加工的应含：在外数）。
　　B：车间在制品（压制→刮灰→打磨→喷漆→装配）收、入、存台帐、月末在制品库存报表。
　　C：成品库收、发、存台帐、月末库存报表。
　　D：综合库收、发、存台帐、月末库存报表。
　　E：复核当日操作者工票数量，每天登帐、月末汇总报表。
　　五，操作细则：
　　1，原材料、辅料、工具、备件入库：
　　A： 原材料、辅料、工具、备件入库，库管员应对照送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可在送货单上签字。
　　B： 库房收货后应将来料放置在待检区，通知检验人员员检验，检验合格后出具检验报告。
　　C： 库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续与单据传递，并即时报告相关人员。
　　D： 入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到标识目视清楚。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知采购人员联系退货事宜。
　　入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）
　　2， 原材料出库：
　　A： 每月末当日车间根据生产压制合格数量，填写出料单补办领用手续。库管员依据出库单上的材料名称、规格、数量，下原材料库存帐，上车间在制台帐。
　　B：原材料送外协加工发出。
　　出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）。
　　3， 半成品、成品入库：
　　A： 半成品应经检验合格后由业务人员办理入库手续，被判定为不合格或未经检验的半成品，应堆放在不合格区域或待检区域，并做出醒目标识。
　　B：成品必须经检验合格后，由车间填写成品入库单。
　　C：成品入库后，应按产品规格型号分区、分类、分批存放，并即时填制存放卡。
　　入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查
　　4，成品出库：
　　A；库管员按发货通知单组织货源，安排包装，填制出库单，发货时须当面与送货人员交点清楚（核对品种、规格、数量、外包装可靠性），送货人在出库单上签字验收。
　　B：库管员发货后即时填写存放卡，清理现场做好清洁。
　　发货通知单一式两份，经厂长批准（或经理）。分别由经办人、库管员存查，
　　出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查
　　5，工具、辅料、备件的入库：
　　A： 采购物资入库时，由采购人填写入库单，库管员接收签字。对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进行检验认可，对于未经同意，擅自采购的物品不予入库和报销。
　　B： 入库物资应按类别、型号分别存放，设存料卡、标识牌，登记入帐。
　　C： 日常工作中，物资库房人员应对入库物资的发放情况进行统计，关注生产必需和消耗量大的物资、及时上报使用情况，以便即时采购，确保生产。
　　6， 工具、辅料、备件的出库：
　　A：由使用部门开具领料出库单领出，经主管签字后，凭单发放。
　　B： 工具、电器、备件类物品执行交旧领新的原则。生产中损坏的工具设备等，经生产管理签字批准，交回库房，重新领取新设备。
　　C： 对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料，领用人员可以退回库房，库管员通知采购人退货更换或重新采购。
　　出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查
　　7， 盘存：
　　A： 每月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次，发现库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况，要分析原因，提出预防和纠正措施，并及时汇报。
　　B： 每年12月底，由公司办拟订盘存计划，报总经理审批后，对公司内所有材料、半成品、成品进行清点；年末盘存应由以下人员参加：董事会委派的人员、厂长、生产计调员、财会人员、物资库管员和辅助工。
　　C：总经理可根据需要，直接按排财会人员，不定期的到库房进行财务稽查。
　　D：所有盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不符的，主管领导应提出处理意见，报总经理审批。
　　六，公司根据需要，临时下达的其它工作规定。
　　XXXXXXXXX公司
　　2010年 月 日

希望能帮到您

仓储管理制度
一、公司仓库规划管理制度
第一条 库位规划
物料管理室应依成品缴出库情况包装方式等规划所需库位及其面积以使库位空间有效利用
第二条 库位配置
库位配置原则应依下列规定：
1．配合仓库内设备（例如油压车手推车消防设施通风设备电源等）及所使用的储运工具规划运输通道
2．依销售类别产品类别分区存放同类产品中计划产品与订制产品应分区存放以利管理
3．收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位
4．将各项成品依品名规格批号划定库位标明于库位配置图上并随时显示库存动态
第三条 成品堆放
物料管理室应会同质量管理室的质量管理人员依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数以避免成品受挤压而影响质量
第四条 库位标示
1．库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示
（1）层次类别依A、B、C顺序逐层编订没有时填“○”
（2）库位流水编号
（3）通道类别依A、B、C顺序编订
（4）仓库类别依A、B、C顺序编订
2．计划产品应于每一库位设置标示牌标示其品名规格及单位包装量
3．物料管理室依库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处
第五条 库位管理
1．物料管理科收发料经办人员应掌握各库位各产品规格的进出动态并依先进先出原则指定收货及发货单位
2．计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位以备轮流交替使用以达先进先出的要求
二、库存量管理工作细则
第一条 预估月用量设（修）定
1．用量稳定的材料由主管人员依去年的平均月用量并参酌今年营业的销售目标与生产计划若产销计划有重大变化（如开发或取消某一产品的生产扩建增产计划等）应修订月用量
2．季节性与特殊性材料由生产管理人员于每年3、6、9、12月的25日以前依前三个月及去年同期各月份的预计销售量再乘以各产品的单位用量而设定预估月用量
第二条 请购点设定
1．请购点——采购作业期间的需求量加上安全存量
2．采购作业期间的需求量——采购作业期限乘以预估月用量
3．安全存量——采购作业期间的需求量乘以25%（差异管理率）加上装船延误日数用量（欧美地区15天用量日本与东南亚地区7天用量）
第三条 采购作业期限
由采购人员依采购作业的各阶段所需日数设定其作业流程及作业日数（公司自订）经主管核准送相关部门作为请购需求日及采购数量的参考
第四条 设定请购量
1．考虑事项：采购作业期间的长短最小包装量最小交通量及仓储容量
2．设定数量：外购材料的欧美地区每次请购三个月用量亚洲地区为两个月用量内购材料则每次请购25天用量
第五条 存量基准建立
生产管理人员将以上存量管理基准分别填入“存量基准设定表”呈总经理核准送物料管理单位建档
第六条 请购作业
请购单提出时由物料管理部门利用电脑（人工作业）查询在途量库存量及安全存量填入以利审核核定无误后送采购单位办理采购
第七条 用料差异管理基准
1．上旬（1-10日）实际用量超出该旬设定量╳%以上者（由公司自订）
2．中旬（1-20日）实际用量超出该旬设定量╳%以上者（由公司自订）
3．下旬（即全月）实际用量超出全月设定量╳%以上者（由公司自订）
第八条 月用量修订
用料差异反应及处理生产管理人员于每月5日前针对前月开立用料差异反应表查明差异原因及拟订处理措施研究是否修正预估月用量如需修订应于反应表拟修订月用量栏内修订并经总经理核准后送物料管理部门以便修改存量基准
第九条 库存查询
物料管理人员接获核准修订月用量的用料差异反应表后应立即查询库存管理表查询该等材料的在途量与进度研究是否需要修改交货期
第十条 交货期修改
物控人员经研究需修改交货期时应填具交货期变更联络单送请采购单位采取措施采购部门应将处理结果于采购部门答复栏内填妥送回物控人员列入管理档案
第十一条 存量管理作业部门及其职责
1．物控人员
为材料存量管理作业中心负责月使用量基准设修订用料差异分析及采取措施
2．采购部门
负责各项材料内外购别的设修订采购作业期限设修定及采购进度管理与异常处理三、公司物资储存保管条例
第一条 物资的储存保管原则上应以物资的属性特点和用途规划设置仓库并根据仓库的条件考虑划区分工凡吞吐量大的落地堆放周转量小的用货架存放落地堆放以分类和规格的资序排列编号上架的以分类四号定位编号
第二条 物资堆放的原则是在堆垛合理安全可靠的前提下推行五五堆放根据货物特点必须做到过目有数检点方便成行成列文明整齐
第三条 仓库保管员对库存代保管待验材料以及设备容器和工具等负有经济责任和法律责任因此坚决做到人各有责物各有主事事有人管仓库物资如有损失贬值报废盘盈盘亏等保管员应及时报告上级主管分析原因查明责任按规定办理报批手续未经批准一律不准擅自处理保管员不得采取盈时多送亏时克扣的违纪做法
第四条 保管物资要根据其属性考虑储存的场所和保管常识处理加强保管措施达到十不要求务使企业财产不发生保管责任损失同类物资堆放要考虑先进先出发货方便留有回旋余地
第五条 保管物资未经主管同意一律不准擅自借出配套物资一律不准拆件零发特殊情况应经主管批准
第六条 仓库要严格保卫制度禁止非本库人员擅自入库仓库严禁烟火明火作业需经保卫部门批准保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识四、公司储存管理办法
第一条 账务
物料管理部门收到“成品明细表”后应立即和有关单据核对如发现异常应立即办理更正
第二条 盘点
1．库存成品应作定期或不定期的盘点盘点时由会计部门将盘点项目依规格类别填具成品盘点表会同物料管理部门盘点并按实际盘点数量填入数量栏内
2．实施电脑化后成品盘点表由电脑制表
3．会计部门将成品盘点表的盘点数量与账面数量核对若有差异即填具盘点异常报告单并计算其盘点盈亏数及金额送物料管理部门查明原因再送业务部主管提出改善措施呈总经理核决
4．盘点盈亏数量经核决后由物料管理部门开立调整单第二联送会计部门第一联仓运部门自存
第三条 消防设备
表16-1 成品库存日报表
仓库内一律严禁烟火物料管理部门应于仓库明显处悬挂严禁烟火标志并依工业安全卫生管理的规定设置消防设备由总务部门指定专人负责管理每日至少检查一次如有故障或失效应立即申请修护补充并配合厂区消防训练以提高应对能力
第四条 库房管理规定
1．仓库内应经常维持清洁并随时注意通风情况
2．易燃品易爆品或违禁品不得携入仓库物料管理部门应随时注意
3．仓库内不得吸烟若因工程需要烧焊时应先报备并有人专责允许后才可
4．物料管理部门对所负责经管的成品库存及仓运设备的安全如果破损应立即反映主管并立即委托修护
5．未经物料管理部门主管核准有关人员不得进入仓库搬运完毕后也不得在仓库逗留
6．物料管理部门员工于下班离开前应巡视仓库及电源水源是否关闭以确保仓库的安全
第五条 实施与修订
本办法呈总经理核准后实施修改时亦同五、公司材料编号办法
第一条 目的
为了将本公司的原料物料按其性质各归其类并予以编号以利于料账的登载及数据的电脑处理作业特制订本办法
第二条 范围
本材料编号的内容包括原料及物料以下两种不包括在内
1．计入资产需逐年摊提的项目
2．作为费用科目处理的项目如办公用品清洁工具等
第三条 分类方法
第一类钢料类
第二类铁料类
第三类铝料类
第四类其他金属材料类
第五类五金材料类
第六类机器配件类
第七类建材类
第八类电器材料类
第九类塑胶材料类
第十类门窗配件类
第十一类工具类
第十二类化工材料类
第十三类焊料类
第十四类杂项材料类
第四条 编号方法
1．本公司材料编号采用数字法每项材料以4段9位数字代表
第一段1～2位数表示物料的类别（大分类）
第二段3～4位数表示物料的名称（中分类）
第三段5～8位数表示物料的规格（小分类）
第四段第9位数表示电脑的检查号码
2．检查号码
按固定公式计算出一数值以供查验该项材料编号是否正确公式如下（用2.5m/m厚3’╳6’长宽的铁板为例）
（1）将八位数字按12121212的次序个别乘之
（2）将积算的个位数相加
（3）将积算的十位数亦加入个位数的和内
（4）将所求得的和的个位数被10减之所得之数即为检查号码
第五条 部门
本公司的材料不论对外订购的单位如何对内记录一律采用以下标准：
1．计数：如支张个条罐一律定为“EA”复数单位如双套付组等一律定为“ST”
2．计量：长度以“M”米或“FT”英尺或“Y”码计算
重量以“KG”（千克）计算
容量以“LK”或“L”计算
同一材料项目所使用的单位均订于本公司材料编号簿内不得任意使用
第六条 附则
本办法经经理级会议修正通过并呈总经理批准后实施六、仓库物资管理办法
第一条 加强仓库管理做好物资的收发和保管工作做到保质保量及时成套地完成物资的收发任务保质就是要把质量好的物资收进来并发给用户保量就是按合同规定的数量及时缩短验收和配发时间做到快收快发按照物资的供应计划及时地把物资发放到需求单位
第二条 做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务为此仓库管理人员必须根据储存物资的特点做好五无无霉烂变质无损坏和丢失无隐患无杂物积尘无老鼠做好六防防潮防冻防压防腐防火防盗
第三条 保证物资管理的安全严防贪污盗窃严防一切事故发生严禁无关人员进入仓库不准在仓库内吸烟烧电
第四条 物资进仓须有严格验收手续对物资的数量规格质量名称等做到准确无误同时做好进仓的登记手续
第五条 物资出库发放必须严格执行发料规定须有领料凭证并且手续完备齐全否则仓库管理人员有权拒发材料
第六条 开展技术革新不断改善仓库的物资管理工作做到科学管理仓库提高工作效率使物资尽快地投入生产充分发挥物资的作用七、公司物资领用细则
第一条 凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用一律使用材料管理表一式五份单式填写
第二条 填表时表内应清楚地填上工程名称成本中心工程编号施工单位经成本中心授权人签名批准并盖有工程部工程材料专用章交由物资部进行计划审核加盖上计划审核章仓库方可办理领料手续
第三条 各部分公司部门领用正常的维护材料时只须填写货仓取货申请单一式三份清楚地填上部门名称成本中心编号经成本中心授权人签名批准后由物资部计划组办理计划审核盖上计划审核章仓库才办理领料手续
第四条 在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时将进口材料和国产材料分开填写领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量如果需将原数量修改应由授权人确认签名否则物资部有权不给办理审核发料
第五条 坚持工程材料维护材料专项专用的原则不允许将工程材料维护材料用在其他工程上各分公司承接的代办工程经工程部门审批后物资部方准予办理审核领料手续代办工程需自购材料要有工程部开具工程材料预算表经物资部领导审批后才给予购买
第六条 各部分公司需要的劳动保护用品开单经本部门成本中心授权人签名后再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名方准办理审核领料手续
表16-3 原材料领用月报表

仓库保管员工作职责

负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。
提出仓库管理意见及物资采购计划，在批准后贯彻执行。
严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货。
负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。
合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆，保持库区的整洁。
负责将物料的存贮环境调节到最适条件，防止鼠害、虫咬等，
负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三相符，协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。
负责仓库管理中的出入库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制和按时上交相关的材料收支存报表，及时准确地登记材料明细分类帐簿。
以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。
完成采购业务部及财务部长临时交办的其他任务。

这个是基本的职责 仓管主要是仓库明细帐登记清楚 分类 分品种登记
摆放也分类 分品种的摆放 这样便于清理和领取 每月底盘存一次 制作每月的进 销 存 报表
确保仓库货物的安全 防火 防盗 做到这些就好了
你说的 配件用完 申报问题 应该是仓库和生产部门一起申报采购部门采购配件

http://www.blogms.com/StBlogPageMain/Efp_BlogLogSee.aspx?cBlogLog=1001217412
这个给你，希望对你有帮助

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