专票如何红冲发票
1、打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”、“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，即可调出一张新的普通发票界面；
2、点击“红字”，录入原来的蓝字发票的代码和号码两次，再点击“下一步”（注意不能输入错误的代码号码，否则下一步按钮可能是灰色无法点击）；
3、接着会弹出原蓝字发票的相关信息，核对后点击下方的“确定”按钮；
4、再次核对票面信息和备注栏的原蓝字发票代码号码，确认无误后点击“打印”按钮，打印到新的这种普通发票上，普通发票的红字发票即可开具成功。
冲红和红冲的区别：
一、冲红。
发票冲红是针对原开的发票有误或因为其它原因需更正，需要重新开具的发票调整账目。（原始发票称蓝票，冲红是相对原票而来）可以在3日内予以办理完毕。
二、红冲。
红冲就是红字冲账法。就是当你的会计账簿登记错误时不能直接将错误账页销毁，一定要用规定的会计方法冲销错误的会计账簿，然后再用蓝字登记正确的新账。
综上所述，红色增值税专用发票的填开比普通发票要繁杂一下，主要是需要先填开一张信息表。假如购买方早已将原蓝字发票申请抵税或是因为遗失等缘故，没法退还给销货方，那么这张信息表就由购买方填开。假如销货方没有将原蓝字发票给购买方，或是购买方没有申请抵税且可以将发票退还给销货方，那么这张信息表就由销货方来填开。
【法律依据】：
《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第二十七条
开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。开具发票后，如发生销售折让的，必须在收回原发票并注“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。
红冲发票怎么操作 红冲发票如何操作
红冲发票操作流程：1.首先需要申请开具红字专用发票，向主管税务机关提交。2.税务机关根据纳税人提交的申请单，审核后，通过红字票通知单管理系统开具通知单。3.企业收到税务机关开具的通知单，可以在开票系统中开具红字专用发票。如果是购买方开具红字发票，需购买方申请，步骤同上，只是要将申请之后税务机关...
红冲电子发票怎么开
首先，需要确认发票是否符合冲红条件。一般来说，当发票开具错误、重复开具、购买方退货等情况下，可以申请冲红处理。二、提交冲红申请 购买方或销售方根据实际情况，向税务机关提交冲红申请。申请时需要提供相关的证明文件，如退货协议、发票错误证明等。三、税务机关审核 税务机关在收到冲红申请后，会进...
红冲发票怎么操作
1、点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开”。2、如果需要红冲的正数发票已经认证通过，需要购买方企业在自己的开票软件中选择“购买方申请-已抵扣”；如果需要红冲的正数发票未认证通过，需要销货方企业在自己的开票软件中选择“销货方申请”。3、按实际情况填写信息表中相应内容。...
发票冲红是什么意思?如何操作呢?
1. 确认需要冲红的发票信息，包括发票代码、号码以及开票时间等。2. 开票方在开票系统中进行红冲操作，填写相应的红冲发票通知单。通知单上需要明确说明红冲原因以及红冲的发票信息。3. 受票方收到红冲通知后，确认信息无误后，将相关情况告知税务机关备案。同时，受票方需要在自己的开票系统中进行相应的...
数电票红字发票怎么冲红操作步骤
电子发票红冲的操作步骤如下：1、记录需要红冲的发票号码及代码；2、进入防伪开票系统，选择普通发票填开界面；3、点击负数按钮，输入需要红冲的发票代码和号码；4、系统生成红字单据后，打印出红字发票即可。电子发票的红冲影响因素：1. 红冲权限：是否具备进行红冲操作的权限；2. 发票状态：电子发票是否...
发票红冲操作流程
第一步：发票管理——负数发票填开——增值税普通发票负数。第二步：填入需要冲红的销项正数发票的“发票代码”与“发票号码”，点击“下一步”。第三步：确认发票信息后，点击“确定”,查看开具的发票信息，无误后点击“开具”即可。增值税专用发票冲红方式：增值税专用发票冲红流程共两个部分，先...
发票怎么红冲怎么操作
操作程序如下：（1）红字发票信息表填开第一步，进入开票系统－发票管理－红字发票信息表（开票软件左上角）－红字增值税专用发票信息表填开第二步，选择销售方申请-输入发票代码、发票号码、选择原蓝字发票开票时间（注意：如果是成品油专用发票，还需要勾选最上方的成品油专用发票信息选择）第三步，确认...
发票如何红冲?
（一）购买方申请开具 1、前提条件 当出现以下情况时，应由购买方申请开具红字专用发票：（1）一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件（同时符合：当月、未抄税、未认证或认证不符三个条件）的；（2）因销货部分退回或发生销售折让的。2、开具流程 （1）购买方应...
一张发票可以部分冲红吗
电子发票，冲红如下：1、记录需要红冲的发票号码以及代码；2、进入防伪开票并进入普通发票填开界面；3、点击上方负数按钮，在弹出的输入框中输入需要红冲的发票代码和号码，需要输入两次；4、确认后系统会调出对应的正数发票，只要数量和单位变为负数确认无误，系统就会生成红字单据，然后打印出红字发票即可。
专票如何红冲发票
专票红冲发票操作流程如下：1、打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”、“增值税普通发票填开”，选择发票卷后确认发票代码号码，即可调出一张新的普通发票界面；2、点击“红字”，录入原来的蓝字发票的代码和号码两次，再点击“下一步”（注意不能输入错误的代码号码，否则下一步按钮可能...
拱乖山海： 1、进入开票软件系统界面,点击上方的红字发票管理按钮,并点击增值税专票红字信息表填开. 2、在弹出的开具红字发票信息选择对话框选择购方申请,并点选抵扣然后输入发票代码和号码,点击下一步.3、此时系统弹出提示本张发...
邓州市18597065214： 增值税专票红冲流程 - ？
拱乖山海： 1、收付款双方都未入账的红冲发票处理:收款方应将原始发票(蓝色)收回,并在发票各联上加盖“作废”字样后,按正确的金额重新开具发票. 2、收付款双方都已入账的红冲发票处理:付款方凭其所在地主管地税机关开具的“红冲发票证...
邓州市18597065214： 增值税专用发票怎么冲红 - ？
拱乖山海： 1.发票没认证:销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局,领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票! 2.发票已认证:购方申请, 先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!
邓州市18597065214： 增值税专用发票忘记作废怎么开红冲发票 - ？
拱乖山海： 增值税专用发票忘记作废次月开红冲发票,先在发票管理中提交红字发票信息表,税务局反馈回来通过信息以后,开红字发票冲销.
邓州市18597065214： 增值税专用发票如何开红字发票 - ？
拱乖山海： 红字发票因为发票上的金额都是负数,也被称为负数发票.当你已经开完发票,却发现发票开错了或是别人退货等情况下,这时候可以开红字发票来冲抵你开错的发票. 一般业务主要有两种情况要开红字发票:一种是开错了发票,当时没发现,...
邓州市18597065214： 增值税发票怎么红冲 - ？
拱乖山海： 增值税发票只有在隔月的情况下才可以采取红冲的方式,具体说明如下: 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值...
邓州市18597065214： 增值税专用发票怎样冲红? ？
拱乖山海： 如发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销货折让的,销售方凭购买方主管税务机关出具的《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字专用发票和正确的蓝字专用发票.
邓州市18597065214： 增值税专用发票红冲步骤是怎样?增值税专用发票红冲步骤是怎样的 ？
拱乖山海： 冲红的步骤.对方的拒收证明,必须说清楚因什么原因退票,加盖公章,退回发票联次,必须齐全.你在开票系统中红字发票申请单,填写,打印出来两份,带上发票,拒收证明.去税务局.税务局给你单子,回来按通知单上的可以直接开红字发票
邓州市18597065214： 如何开具增值税普票专用红字发票 - ？
拱乖山海： 专用发票红冲流程 1.申请: 企业在开票系统中开具信息表并提交税务机关申请红冲. 2.上传:上传信息表等待税务机关审核,并在税务端开具信息表. 3.开具:企业根据税局提供的信息表开具红字专用发票. 其中,红冲发票的申请,在具体执...
