餐饮业采购程序？

谁知道餐饮业采购的全流程~

转载以下资料供参考

采购是餐饮经营管理中的重要环节，物资采购工作只有严格按照一定的流程进行，才能降低物资成本、加速资金周转及提高经济效益。采购流程主要包括以下几个环节：
　　
　　1、采购计划
　　
　　严格审批采购计划手续，是采购管理的关键。
　　
　　编制物资需求计划：无论属于餐饮店的哪个部门，都应编制物资需求计划，于每月月末报下月份物资需求计划，并交财务进行成本控制审核，然后再报送财务经理、主管副总审批，最后经由总经理批准后转采购员。
　　
　　填写仓库补充申购单：仓库需要补充材料时，仓库保管需提出申请，填写物品申购单，交财务进行成本控制审核，然后再送财务经理审批，最后报总经理批准后转采购部。
　　
　　零星物品的申购：一些零星物品的申购，由其使用部门提出申请。使用部门负责人根据库存情况审核签字，然后送财务经理、主管副总审批，最后报总经理批准后转采购员。
　　
　　食品原材料申购：食品原材料批量采购采取足期补给的办征，由餐饮部报申购计划，然后交财务进行成本控制审核，再送财务经理、主管副总审批，最后报总经理批准后转采购员。
　　
　　鲜活原料的申购：厨房每天所需的鲜活原料，由厨师长、餐饮总监签字后，于每天晚班前转采购员。
　　
　　2、采购物资的择商
　　
　　择商、报价：所有申购计划或申购单转给采购员后，采购员要具体针对申购计划、申购单上的采购物资进行择商、确认和报价。
　　
　　所有采购物资的择商、确认和报价，必须由采购部在充分掌握市场行情的条件下择优确定，使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑，并把所掌握的供应厂商及购物意向主动通报采购部，由其选定质优、价廉、服务好的供应厂商。
　　
　　业务洽谈：采购人员收到自己分管的申购单后，要做认真归纳和分类整理。对其中有疑问的地方要及时与部门经理、总监和申购部门沟通。确认无误后，再按照要求时限尽快找到至少三家以上的供应厂商进行业务洽谈，对比筛选后，择优确定报价，填人申购单，并填好总金额、供应厂商名称后，送财务经理、主管副总审批，最后经总经理批准后，由采购员进行采购。
　　
　　及时注明优惠信息：供应厂商的优惠、折扣、赠送、回扣等必须归餐饮店所有，采购员在报价中必须注明。
　　
　　鲜活原材料的询价：鲜活原材料的价格受市场影响浮动较大，财务人员应每周去做一次市场询价，根据市场价格和采购价格对比作出分析，上报主管副总、总经理。
　　
　　3、采购物资的审批
　　
　　采购物资只有在审批手续齐全后，才能实施购买。
　　
　　采购非入库物资：采购非入库物资时应由部门提出申请，部门总监或经理签字后送财务进行成本控制审核。根据各部门“物品需求计划”对申购物资计划进行审核签字后，送财务经理，主管副总审批，最后送总经理批准后，再转采购员进行采购。
　　
　　采购入库物资：采购入库物资由仓库保管员根据用量及库存量提出申请，经使用部门经理签字后交财务进行成本控制审核，根据各部门“物品需求计划”及库存量对申购物资计划进行审核签字后，送财务经理、主管副总审批，最后报总经理批准后，再转采购员进行采购。
　　
　　采购原材料：采购原材料由各厨房于每日下午3点前报次口原材料采购单，由厨师长、餐饮总监签字后报采购部。采购员根据采购单，通知各供货商准备原材料，并要求于次日上午9点前准时到货。
　　
　　4、采购物资的验收和运输
　　
　　把好物资验收关，对不符合采购申请单内容的物资一律拒收或补办手续。
　　
　　仓管员验收：不管是采购人员自购还是供应商送货，货到餐饮店后，一定要经过仓管员验收，绝不允许采购人员或供应商直接将货物交与所需部门。
　　
　　几个部门同时验收：各项进货均由仓管员、采购员、使用部门授权人按审批手续齐全的申购单进行验收，每次到货需几方同时验收，根据申购单核对货物的品名、规格、价格、质量、数最、金额是否一致，所有进货均应过磅点数。根据合同或小样验收:进货物品如有合同或小样，应根据合同标准和封存小样进行验收。
　　
　　验收不入库物资：验收不入库物资，根据审批手续齐全的采购单，仓管员与使用部门授权人同时收货，按照采购单上的要求对物品的质量、数量、价格进行严格把关验收，验收合格后，仓管员开具“收货记录”并注明采购单号，由仓管员、供货商、部门授权人同时签字确认。
　　
　　验收人库物资：:验收人库物资，根据审批手续齐全的采购单，仓库保管员收货，按照采购单上的要求对物品的质量、数量、价格进行严格把关验收，验收合格后由保管员开具“收货记录”并注明采购单号，由保管员、供货商同时签字确认。
　　
　　验收食品原材料：验收食品原材料，按照开好的“收货记录”(为了方便收货，“收货记录”是按“采购单”事先填制好的)，收货员与厨师同时收货，对原材料的质量、数量、价格进行严格把关，验收合格后收货员、厨师长、供货商同时签字确认。
　　
　　拒收：所有进货若发现与申购单内容不符的，收货员或仓管员有权拒收，并及时上报，对计划外急购物资应补办手续，每日把验收过程中出现的问题留存资料，为下次同类货物和同类供货商的验收提供依据。
　　
　　5、特殊采购物资
　　
　　采购技术性强的物资：对一些技术性强或有特殊要求的采购物资，采购员可以邀请有关部门相关人员会同购买或授权有关部门相关人员购买。
　　
　　采购紧急物品：一般采购物品在7天前、紧急物品在24小时前由各申购部门按照申购程序办理中购。若确实有个别紧急需求，须经有关领导批准后，由所需部门自行购买，在有关授权人的监督下收货，于次日及时补办申购、审批、收货手续。
　　
　　6、采购物资的结算方式
　　
　　物资验收后，以“收货记录”作为结算依据，结算方式一律采用定期支付的方式，特殊情况可支付现金，如青菜、农副产品供货商可根据情况特殊处理。

一、采购员在主管的组织领导下，分工负责采购供应各食堂的主副食、油料、调料、厨具、劳保和必需的原材料。
二、严格按照《食品卫生法》要求采购食品原材料，严禁采购腐败变质食品和过期食品。
三、严格遵守各项方针政策和市场管理规定，自觉遵纪守法，做到大公无私、廉洁奉公。
四、热爱本职工作、钻研业务、掌握信息、精打细算、计划采购、保证供应。
五、使用支票，严格按照支票管理使用办法执行，妥善保存，及时报帐，并记录使用开支项目。
六、采购原材料人库，必须经保管员过秤验收，发票签字，并经主任和公司领导审核发票签字，凭人库单方能报帐。
七、在工作中，做到主动服务、积极工作、公私分明。
八、坚持以采促俏，以销定采，勤采勤销的原则，发扬 "四勤"(眼勤、口勤、手勤、腿勤)精神，坚决完成领导交给的各项工作任务

　　餐饮业采购流程
　　1.审核申购单
　　每晚下班前部门领导要将审查好的申购单交给厨师长签字后交给采购部。申购单为一式三联，一联留底用，一联交给库管员，第二天验收货物时核对数目用，一联交采购部作为采购物品的清单。如果单项物品超过200元，或者属于新增加的物品，应先交给分店总经理审批，总经理签字同意后才能生效。
　　2.采购员购货
　　采购员接到申购单后，要及时和库房联系，根据申购物品核对库存，确定该物品已无库存后，再去市场上采购，对于那些定点采购的物品，采购员可直接电话通知供货商准备好次日需要的物品。采购时要索要正规发票并准确填写抬头。
　　3.物品入库
　　采购员采购回所需原材料后。如果是直拨物资，库管员根据前一天的申购单和购买凭证验收货物的数量，厨房验收货物的质量，分店验收员根据物品的单价和实际支付的总金额验收货物：如果是入库商品，库管员要根据申购单核对物品的数量和规格，审计员出示单价及总金额，遇到需要用料人来确定物品质量的情况，用料人要现场验货。一般情况下，都由部门领导尽自验货。
　　4.填写报销单
　　直拨物资报销方法：库管员验收完物品后，根据验收的单据填写三联直拨报销单（一联厨师长保留，一联库房保留，一联做报销凭证），然后由厨师长、库管、审计员、采购员签字，然后交由总经理签字，只有五人全部签字后才能报销。入库物资报销方法：采购员购回入库物资经库管员验收合格后，库管员填写入库单据并签字，再由审计员和采购员签字，然后一联留底，一联作为报销凭证，总经理签字后就可报销。
　　5.物资出库
　　每天早上各部门领导在本部门所需领用的领料单上签字，库管员根据领料单的数量发放物品。晚上下班前，相关部门领导需要到库房统一签领出库单，出库单共三联，一联留底备用，一联报财务核算成本，一联交相关部门参考。
　　6.部门领导下单
　　7.厨师长签字
　　8.交采购员报单
　　9.先核对库存
　　10.再报单给供货商
　　11.部门领导验货
　　使用部门保管员、验收人员、采购员验收，验收不合格可退货重新采购；验收合格入库，凭入库单及发票到财务办理报账或转账
　　12.库管员核对数量与价格（入库和直拨）
　　13.相关人员签字
　　14.部门填写领料单经审批
　　15.库管员照单发货

餐饮业的采购分为两种，一种是干货采购，另一种是湿货采购，也是最主要的。湿货采购对到货时间有严格的要求，以确保采购物品的新鲜。一般情况下，都有固定的合作供应商。

主要是根据自己的主打菜品出具一套采购货品的单据，然后根据自己实力设置采购的预算。然后就可以让自己的采购去办理，特别要给采购人空间这样才可以保证顺利进行。回来之后要注意盘点库存并根据菜品使用情况注意补货，也就是要有统计人员定期汇报使用情况。然后进行采购同时要注意菜品的储存问题，而且根据采购的预算与实施情况设计和修正采购计划！

市场调研后，寻找优质供应商。餐饮业最重要的是新鲜，你看选择自己购置还是供应商送货上门。然后是付款方式，你采用供应商后，如果他一直能保持质量，就谈付款方式，最好是月结，保证你的流动资金

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嘉黎县19545007486： 开餐厅,采购是怎么操作的？
云彪科苏： 既然是开餐厅,就要有廉价的食材供货商.当然,在尽量降低成本的同时,也要保证食材的品质.所以,最好是根据几天的销售量来大概预测你一天会消耗多少食材,做到尽量不使用隔夜的食材.至于采购的操作,就要看你是自己采购还是雇人帮忙,是自己采购的话,就如上所述即可.如果是雇人帮忙,首先一定要是信的过的人,其次,每次支钱,需采购人在柜台签字,回来后报帐,当然,你本人也要对价格有个谱,并自己单独记个帐``` 还有许多,但因为不知道你的具体情况也只能帮到这里了

嘉黎县19545007486： 请教如何做好餐饮业的采购管理?有何单据和流程参考?一个采购一个厨 ？
云彪科苏： 首先你要选好采购人员,其次是自己要了解市行情,只要不超过一定的比例就行.现在网上每天的价格都有,可以适当参照一下,他们就是有点问题也不会太大,要搞好入库处理,和每天的出库处理,防止虚构采购

嘉黎县19545007486： 餐厅科学选择供应商的流程是怎样的? ？
云彪科苏： 餐厅的正常运营离不开原料,而原料的采购也离不开供应商,如何科学选择供应商并 建立合作关系,便成了餐厅采购中不可忽视的问题.具体的科学流程有:1. 供应商初...

嘉黎县19545007486： 完整的餐饮原料采购管理体系应包括哪些方面? - ？
云彪科苏： 第一节 餐饮原料的采购管理 一、餐饮原料的采购方法 二、餐饮原料的采购程序 三、餐饮原料采购价格的控制 四、餐饮原料采购数量的控制 五、餐饮原料采购质量的控制 六、采购人员的要求

嘉黎县19545007486： 有谁开过小型餐饮馆吗,能告诉我关于采购的一些问题吗.谢谢了.最好有流程. - ？
云彪科苏： 酱油,盐,味精,糖,香油,咖喱粉,生粉,米,面,卫生筷,碗,碟,锅,钏,瓢,煤气炉,时令蔬菜,猪肉,牛肉,茶杯,茶叶,茶碗,吃的东西不要买太多,按着一天的量来买

嘉黎县19545007486： 服务行业采购流程 - ？
云彪科苏： 接收采购计划-询比议价-决定-下PO-审核-跟催-收货-付款-退货. 相关的单据有:请购单、采购单、询价单,进货单等等.

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