求服装采购管理制度

服装采购的管理制度是什么？~

有以下几点原则：　
(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。　
(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。
服装采购是指从多个对象中选择购买自己所需要的服装的意思。这里所谓对象，既可以是服装市场、服装生产厂家、服装批发商、代理商，也可以是服装。服装采购是一个计划、选择、购买并销售服装产品的过程，基于满足目标顾客需求的市场营销理念，所有的采购行为及产品都应当满足顾客的某种需求。
当今的服装市场处于不断变换的环境之中，一方面，消费者特征及其品位的变化、竞争格局的变迁造就了波动的市场环境；另一方面，纺织服装的技术革新和产品创新提供了更多潜在的商品开发机会。服装采购的目标就是在变动的环境条件之下，筛选恰当的服装产品在恰当的时机出售，从而满足消费者对商品更新、品牌更新甚至零售形式更新的需求，这一过程称为服装采购管理。
成功的服装采购过程是企业重要的利益来源。对消费者(新)需求的反应速度：这是采购工作的前提和方向．能否把握市场机会，将决定采购工作的获利潜力。
产品的消费者满意度水平：这是采购工作的成果表现，消费者满意并接受产品是实现成功销售的必要条件。
对市场及需求波动的反应能力：采购和销售都具有一定的时间跨度，其间必然会出现各种环境条件的变化，及时的反馈和修正将保持整个采购工作的良性运转。

一、均衡生产，调度有序

　　⒈配合公司,根据厂部下达的生产任务指标，结合本部的生产实力，具体组织生产计划的实施工作。
　　⒉负责实施上级下达的生产任务指标，贯彻落实致班组。
　　⒊制定和执行现场作业标准及工艺流程，从而使生产的产品，按照客户的需要进行，保证进度和质量。
　　⒋实现全面均衡有节奏的同步生产，使最终的生产便于包装及装箱。

　　二、产品质量控制有力

　　⒈生产厂长接单后，先组织各组现场管理人员，分析该款标准样衣的工艺特点，仔细阅读工艺单的制作要求。
　　⒉对标准样衣的各个部位协商制定质量标准，制定工艺流程。
　　⒊新款上线前务必督促有关现场管理员制作产前样、对一线生产员工缝制辅导到位，要求组长、质检人员进行巡检和半成品抽检。
　　⒋严格要求并督促各组员工按工艺标准进行缝制,并及时向业务部门提供大货样。
　　⒌各款在上线生产前即将生产时，有关现场管理人员应组织本班组员工开生产例会或早会，对该款做详细的说明，并将技术部提供的样衣、工艺单及质量标准标准书面通知，公布于众。
　　⒍生产厂长必须组织督促各现场管理员将质量问题解决于车位之上，处理于成品之前，以保降低成品的返工率，从而保证产品质量。

　　三、定员定额、先进合理

　　⒈生产厂长可根据厂部下达的生产任务指标，归类所下单中各款式的性质，根据客户对产品的质量要求水平，结合自身对车间各班的了解情况，进行合理的分配到位，并固定人员生产，督促日产进度及现场收尾工作。
　　⒉因公司分类为不同档次的产品，并且各个客户对品质要求水准不同，针对此类情况，结合厂部目前的生产实力，为促进生产效率，提高产品质量：①现将车间缝制员工分为A、B两类，A类为缝制素质优等，B类为缝制素质差等，隔开进行有效的安排生产。②分别在每年的3、10两月份开展质量创新活动,充分发挥员工的动手.动脑的能力,着重从人性化管理上做文章。

　　四、原辅材料，供应及时

　　⒈生产厂长必需及时追踪正下单的原辅材料，如有需上报解决的问题应及时上报处理。
　　⒉组织车间各有关人员做好一切产前准备工作：如生产设备的配置，有关人员的调配，有关工具的搭配等。
　　⒊配合技术部准备好有关需用的定位板、实样板等各类生产前的必备用品，使每款上线，都井井有条，临阵不乱。

　　五、纪律严明、考核严格

　　⒈严格执行厂部的各项规章制度，严守管理制度，对违反本厂管理制度人员，视情节轻重，按规章制度有关条款予以处罚。
　　⒉督促每位员工准时上下班，做好车间有关人员的考勤制度。
　　⒊对考勤制度做到公正、公平，以理服人，以事实为根据。
　　⒋车间管理人员薪资实行底薪加抽成和“4+4+2”考核办法相结合的薪资体系。

　　六、设备完好，运转正常

　　⒈督促各组员工负责保养好各自的机台设备，做到“谁使用—谁保管—谁使用”。
　　⒉督促有关人员定期对生产设备进行检修、调整、维护和保养。
　　⒊督促各组员工每天上班清洁机台，检查自用设备是否完好，娟异常及时通知维修人员进行维修，以保机台运作正常。

　　七、安全第一，消除隐患

　　⒈做好防火、防盗等安全工作，做到安全第一。
　　⒉做好安全生产消防等方面的宣传工作。
　　⒊严禁一切易燃品及火种进入生产车间，车间内杜绝吸烟。
　　⒋生产厂长每天下班前需督促有关人员检查车间每个角落，做好安全检查工作。
　　⒌下班后督促各有关人员关闭好门窗，大门上锁前务必检查各门窗是否有关闭妥当，清理车间所有人员，关闭车间所有电路。
　　⒍督促每位员工养成人离机关的习惯，并提醒有关人员定期安检。

　　八、堆放整齐，文明生产

　　做到：裁片不落地，衣框不乱放；
　　衣角不掉地，成品不乱堆；
　　散线不乱抛，断针不乱丢；
　　补片一换一，辅料次换优；
　　食物不进车间，杂物不放衣框；
　　机台保持清洁，场地整洁卫生。

　　⒈平车、凳子、框子及有关工具、设备定放置，排放整齐，不准随意摆放、挪动或调换。
　　⒉与生产无关的个人物品（如茶杯、零食等）严禁带入车间。
　　⒊要求半成品、成品要堆放整齐，不可随意捆绑，不能落地，次品隔离并加以标识，防止机器漏油造成污渍，对不同扎号的半成品或裁片分开，以免造成色差。
　　⒋保证生产现场的环境卫生清洁，督促有关人员每天打扫生产现场，督促各组员工保持环境卫生。
　　⒌督促有关人员定期擦洗门窗、现场地面及各生产备用工具。

　　九、原始记录，齐、准、快、明

　　⒈做好日常事物记录，车间的人事记录，登记好员工名单，对每单货的投产日期及结束日期、生产组别等做好详细的记录，并妥善保管。
　　⒉现场管理人员保管好所有的生产资料，每天汇总各组上交的《生产日报表》、《质检记录》，及各项报告按时上报厂长处。
　　⒊落实有关呈上的报告及《生产日报表》、《质检记录》是否准确实际和在看板上公示。
　　⒋每天下班前处理好当天的日常事务。
　　⒌负责车间生产数量收发一致，及时处理好车间与各有关部门的交接手续。

　　十、士气高涨，协调一致

　　⒈带头遵守厂部的各项规章制度，在制度的规则上可以适当加入一些激励机制，以达到充分发挥员工及有关人员的积极性、创造性这个目的，使之为公司更好的服务。
　　⒉调动车间生产员工的紧迫感，采取有效措施提高生产工作气氛，使生产线员工士气高涨。
　　⒊协调各班组的生产分配恰到好处。根据有关人员的缝制技术，结合各方面因素，进行合理的工作分配。
　　⒋督促各组长完成当日的生产计划指标，并保持每当位员工的持续运作。
　　⒌督促质检员处理完当日交到验收室的成品，填写每日《检验记录》，督促发料员统计好当日发到车间的裁片，汇总、反馈给厂部。

　　十一、服务现场，以理服人

　　⒈负责及时处理好有关人员出现在生产线上的问题。
　　⒉在操作过程中，加入适当的感情成分，使员工感觉到大家庭的温暖，为员工解决一些生活上的问题，如住宿、饮食等，使之为公司更好的服务。
　　⒊操作过程中难免出现各种纠纷，有关人员务必恰当的处理好内部的人际关系，如有无法处理或较为严重的事情，及时反馈到厂部解决，切勿在生产现场与其发生冲突，造成负面影响。
　　⒋负责维护好本车间的现场生产秩序，使生产有条不紊
本制度不为本人所制，只供参考

一、总则 　

　(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。　

　(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。

二、采购原则 　　

(一)、严格执行询议价程序 　　

凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

　　(二)、合同会签制度 　

　固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团采购的项目，应报总裁批准。 　

　(三)、职责分离 　

　采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

　　(四)、一致性原则 　

　采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5％～10％。 　　

(五)、最低价搜寻原则 　　

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。 　　

(六)、廉洁制度 　　

所有采购人员必须做到：　

　1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。　

　2、加强学习，提高认识，增强法治观念。　

　3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。　

　5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。　

　6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市　　　 场信息。 　　

(七)、招标采购 　

　凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。　　对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。

三、采购程序 　

　(一)、供应商的选择和审计 　

　1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材　　　 料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。　　　 必要时，报有关管理部门批准备案。　

　2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的　　　 生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面　　　 的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部　　　 门对供应商定期进行评估和审计。

　　3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评　　　 估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服　　　 务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。　

　4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。　

　5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商　　　 品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。　　　 大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。　　

6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部　　　 门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合　　　 适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
(二)、采购程序 　

　1、原辅包装材料的采购计划及资金预算　　　 销售计划——→生产计划——→资金预算　

　2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物　　　 资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到　　　 货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。　

　3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质　　　 量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。　　　 生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责　　　 预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合　　　 同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。　　　 采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场　　　 信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情　　　 况、质量反馈及联系售后服务事宜。　　　 凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供　　　 部采购人员将合同传真至生产企业采购部。　

　4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。　　　 仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、　　　 20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供　　　 部。　　　 设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。 　

　(三)、中药材采购： 　

　1、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月　　　 需重新组织招标一次。　

　2、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广　　　 泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。

四、审计监督 　

　采购全过程进行财务监督和审计。　　在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与。财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。　　采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。

五、采购网络管理 　　

以下信息将在TOPSUN网站公布：　　

1、东盛集团采购制度　

2、东盛集团及下属各生产企业的原辅材料、包装材料、设备、零星材料需求　　　 信息。

3、东盛集团及下属各生产企业可供调剂的材料信息。　
4、以上长期需求的产品信息和可供调剂的材料信息每年年初、年中、年末由　　　 各生产企业向集团采供部报告一次，由集团采供部整理并联系发布

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将独依康： 这个不知道对你有没有用^^ 第一条、为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度,公司所有需求物料必须由公司采购部统一采购,其所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据并开展各项工作; 第二条、采购部作为一个职...