发票校验后凭证怎么做?具体的步骤是什么样子的。系统自动生成的是什么凭证
发票校验以后,系统会自动生成凭证,根据发票生成记账凭证,而发票可以根据出库单自动生成,在核算中对发票制单即可。财务软件中发票生成应付凭证的步骤:1、审核采购发票操作菜单:应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核2、生成凭证操作菜单:操作菜单:应付款管理-》日常处理-》制单处理在弹出的窗口中,选择“发票制单”,然后点击确定,进入到“应付制单”窗口,然后选择对应的行记录,点击上方的“制单”按钮就可以了。以应付款管理为例,点[日常处理]——[制单处理]项,进入制单查询,输入过滤条件,则进入制单界面,步骤:1、进入制单查询界面,用鼠标单击左边选择制单类型,包括发票制单和应付单制单、核销制单、票据处理制单等,你根据自己的需要选择;2、输入完查询条件,点确认。系统会将符合条件的所有未制单已审核的单据列出;3、输入制单日期,并在凭证类别栏目处,用下拉框为每一个制单类型设置一个默认的凭证类别;4、你可以选中一条记录,然后单击[单据]按钮,即可显示该条记录所对应的单据卡片形式,若有多条,会显示列表,双击即可打开卡片形式;5、点击摘要按钮,进行凭证摘要设置;6、选择要进行制单的单据,在“选择标志”一栏双击,系统会在你双击的栏目给出一个序号,表明要将该单据制,给出的序号可以修改,相同序号会制成一张凭证;7、选择完所有条件后,点击[制单]按钮,进入凭证界面,在凭证界面操作完毕,点保存即可。
发票校验码在发票上的备注栏查看,增值税普通发票可以用校验码查询发票的真伪,如下图所示:
相关规定
一、增值税普通发票的格式、字体、栏次、内容与增值税专用发票完全一致,按发票联次分为两联票和五联票两种,基本联次为两联,第一联为记账联,销货方用作记账凭证;
第二联为发票联,购货方用作记账凭证。此外为满足部分纳税人的需要,在基本联次后添加了三联的附加联次,即五联票,供企业选择使用。
二、增值税普通发票第二联(发票联)采用防伪纸张印制。代码采用专用防伪油墨印刷,号码的字型为专用异型体。各联次的颜色依次为蓝、橙、绿蓝、黄绿和紫红色。
三、凡纳入“一机多票”系统(包括试运行)的一般纳税人,自纳入之日起,一律使用全国统一的增值税普通发票,并通过防伪税控系统开具。
对于一般纳税人已领购但尚未使用的旧版普通发票,由主管税务机关限期缴销或退回税务机关;经税务机关批准使用印有本单位名称发票的一般纳税人,允许其暂缓纳入“一机多票”系统,以避免库存发票的浪费,
四、增值税普通发票的价格由国家发改委统一制定。
五、各级税务机关要高度重视“一机多票”系统的试运行工作,切实做好新旧普通发票的衔接工作。要掌握情况,统筹布置,合理安排.确保“一机多票”系统顺利推行。
扩展资料:
发票的种类:
普通发票和增值税专用发票。
1、普通发票:主要由营业税纳税人和增值税小规模纳税人使用,增值税一般纳税人在不能开具专用发票的情况下也可使用普通发票。
普通发票由行业发票和专用发票组成。前者适用于某个行业和经营业务,如商业零售统一发票、商业批发统一发票、工业企业产品销售统一发票等;后者仅适用于某一经营项目,如广告费用结算发票,商品房销售发票等。
2、增值税专用发票是我国实施新税制的产物,是国家税务部门根据增值税征收管理需要而设定的,专用于纳税人销售或者提供增值税应税项目的一种发票。
3、专用发票既具有普通发票所具有的内涵。同时还具有比普通发票更特殊的作用。它不仅是记载商品销售额和增值税税额的财务收支凭证。而且是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明,是购货方据以抵扣税款的法定凭证,对增值税的计算起着关键性作用。
参考资料来源:
百度百科-发票
百度百科——增值税普通发票
财务软件中发票生成应付凭证的步骤:
1、审核采购发票
操作菜单:应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核
2、生成凭证
操作菜单:操作菜单:应付款管理-》日常处理-》制单处理
在弹出的窗口中,选择“发票制单”,然后点击确定,进入到“应付制单”窗口,然后选择对应的行记录,点击上方的“制单”按钮就可以了。
以应付款管理为例,点[日常处理]——[制单处理]项,进入制单查询,输入过滤条件,则进入制单界面,
步骤:1、进入制单查询界面,用鼠标单击左边选择制单类型,包括发票制单和应付单制单、核销制单、票据处理制单等,你根据自己的需要选择;
2、输入完查询条件,点确认。系统会将符合条件的所有未制单已审核的单据列出;
3、输入制单日期,并在凭证类别栏目处,用下拉框为每一个制单类型设置一个默认的凭证类别;
4、你可以选中一条记录,然后单击[单据]按钮,即可显示该条记录所对应的单据卡片形式,若有多条,会显示列表,双击即可打开卡片形式;
5、点击摘要按钮,进行凭证摘要设置;
6、选择要进行制单的单据,在“选择标志”一栏双击,系统会在你双击的栏目给出一个序号,表明要将该单据制,给出的序号可以修改,相同序号会制成一张凭证;
7、选择完所有条件后,点击[制单]按钮,进入凭证界面,在凭证界面操作完毕,点保存即可。
入库、付款、发票检验、冲红,这四个会计凭证中,入库、付款是你做的,而发票检验、冲销红字发票是系统自动生成的。
发票校验以后,系统会自动生成凭证,根据发票生成记账凭证,而发票可以根据出库单自动生成,在核算中对发票制单即可。
财务软件中发票生成应付凭证的步骤:
1、审核采购发票
操作菜单:应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核
2、生成凭证
操作菜单:操作菜单:应付款管理-》日常处理-》制单处理
在弹出的窗口中,选择“发票制单”,然后点击确定,进入到“应付制单”窗口,然后选择对应的行记录,点击上方的“制单”按钮就可以了。
以应付款管理为例,点[日常处理]——[制单处理]项,进入制单查询,输入过滤条件,则进入制单界面,
步骤:1、进入制单查询界面,用鼠标单击左边选择制单类型,包括发票制单和应付单制单、核销制单、票据处理制单等,你根据自己的需要选择;
2、输入完查询条件,点确认。系统会将符合条件的所有未制单已审核的单据列出;
3、输入制单日期,并在凭证类别栏目处,用下拉框为每一个制单类型设置一个默认的凭证类别;
4、你可以选中一条记录,然后单击[单据]按钮,即可显示该条记录所对应的单据卡片形式,若有多条,会显示列表,双击即可打开卡片形式;
5、点击摘要按钮,进行凭证摘要设置;
6、选择要进行制单的单据,在“选择标志”一栏双击,系统会在你双击的栏目给出一个序号,表明要将该单据制,给出的序号可以修改,相同序号会制成一张凭证;
7、选择完所有条件后,点击[制单]按钮,进入凭证界面,在凭证界面操作完毕,点保存即可。
发票校验后凭证怎么做?具体的步骤是什么样子的。系统自动生成的是什么凭...
发票校验以后,系统会自动生成凭证,根据发票生成记账凭证,而发票可以根据出库单自动生成,在核算中对发票制单即可。财务软件中发票生成应付凭证的步骤:1、审核采购发票操作菜单:应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核2、生成凭证操作菜单:操作菜单:应付款管理-》日常处理-》制单处理在弹出...
SPA中MIRO发票校验,产生凭证DE:暂估,应税; CR:应付,(差异)。发现供应商...
凭证的冲销有这几种,MR8M是冲销发票凭证的,MBST是取消物料凭证的,FB08是冲销财务模块的凭证的。凭证冲销原则:通过后勤 产生的会计凭证只能通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的;固定资产产生的凭证不可以通过冲销,只可以做一个反向的会计凭证来调整。
...税局让我们做一张进项税额转出的凭证,请问怎么做会计分录?
这个你认证后作废的应该要开红字发票的吧?如果能收到对方开具的红冲发票后,则做冲销凭证。或者凭税务局的涉税事项通知书做如下凭证:借:原材料 贷:应交税费—应交增值税(进项税转出)然后到了月末再转到未交增值税中:借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费——未交增值税 ...
非电子客票,学生票优惠资质绑定成功后,如何取报销凭证?
凭购票时所使用的有效身份证件原件,到车站售票窗口、自动售\/取票机换取报销凭证即可。依据《铁路旅客电子客票暂行实施办法》第八条规定:旅客如需报销凭证,应在开车前或乘车日期之日起30日内,凭购票时所使用的有效身份证件原件,到车站售票窗口、自动售\/取票机换取报销凭证; 超过30日时通过铁路12306...
SAP中的RE采购发票结算凭证怎么清账
你好,RE类型的凭证属于发票校验凭证。不需要清账的。1)发票校验是拿着客户的发票,对着采购订单或者收货单创建应付帐款的会计凭证,会同时创建发票凭证和会计凭证,在会计凭证的抬头可以找到对应的发票凭证。2)冲销发票校验号之后,会计凭证也会自动被冲销掉 ...
SAP 采购做发票校验,产生的会计凭证,进项税没有业务范围信息,请问有什 ...
如果有替代逻辑,请在BTE里做替代,在行项目替代,完全凭证替代都不管用的
如何控制PO在收货或者发票校验后不能更改
下面引用由endure1022在 发表的内容:条件控制是不可修改的!其他一般企业都不会要求不可修改,而且也没有必要!因为在实际操作中,发现有些单据已经收货后,又去更改了PO的价格,导致在发票校验时发现了一些很莫名其妙的财务凭证。所以,财务要求是收货后就不能更改采购订单金额了,除非把收货冲销!
查验成功发票不一致怎么解决
发票查验结果不一致处理方法:1、发票状态为正常,纳税人输入的发票校验信息与税务机关电子信息一致,且发票处于正常状态。2、发票状态为作废,纳税人输入的发票校验信息与税务机关电子信息一致,但发票已被发票开具方做作废处理,此发票不可作为财务报销凭证。3、不一致,纳税人输入的发票信息与税务机关电子...
SAP系统怎么reverse凭证
说明你的这张凭证已经做了清帐(即已经做了付款)。所以,要找到这张发票对应的财务凭证,然后找到行项目里面对应清帐凭证。用FBRA对这张清帐凭证做反冲(或重置),然后用MR8M对之前的发票校验做反冲。估计楼主是新手了,做这些步骤之前要先理解好采购到付款的一些财务关键流程,这样才能更好的理解系统要做...
已经认证的进项发票要求退回怎么处理
已认证的发票如果要退,可以做进项税转出,购货方在税控开票系统开红字信息表上传到国税,国税通过后,购货方提供红字信息表的编码给销售方,销售方开红字发票,把库存商品或者原材料退回就可以。购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《...
褒吕利福: 发票校验以后,系统会自动生成凭证,根据发票生成记账凭证,而发票可以根据出库单自动生成,在核算中对发票制单即可. 财务软件中发票生成应付凭证的步骤: 1、审核采购发票 操作菜单:应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单...
东湖区19114185303: 进项增值税专用发票验证结果清单怎么打印? - ?
褒吕利福: 1、插入金税盘,登录“增值税发票选择确认平台”,输入密码后登录,如下图所示.2、登陆成功后会进入平台首页,首页的页面如下图所示,然后在点击“抵扣统计”. 3、点击进入页面后,选择需要打印清单的月份进行查询,如下图所示.4、点击“查询抵扣明细下载”,如下图所示.5、保存下载的文件,如下图所示.6、解压压缩包,然后打开文件,如图所示.7、确实文件无误后可直接打印下载的清单,假如对清单的格式不满意,也可以重新编辑后再打印.
东湖区19114185303: 我公司是一般纳税人,国内采购,出口,采购进项发票认证后怎样做凭证? - ?
褒吕利福: 借:库存商品(或原材料)应交税金-增值税-进项贷:银行存款
东湖区19114185303: 金蝶软件里怎么把销售发票制成记账凭证 - ?
褒吕利福: 要把销售发票制成记账凭证的话要通过存货核算模块进行操作.具体步骤如下:【存货核算】--【凭证管理】--【生成凭证】--【销售收入--赊销】--菜单栏【重设】--选择你要生成的发票--点击【生成凭证】 注:前提是销售收入--赊销的凭证模版设置好了
东湖区19114185303: 开具红字增值税专用发票流程 - ?
褒吕利福: 1、进入开票软件系统界面,点击上方的红字发票管理按钮,并点击增值税专票红字信息表填开. 2、在弹出的开具红字发票信息选择对话框选择购方申请,并点选抵扣然后输入发票代码和号码,点击下一步.3、此时系统弹出提示本张发...
东湖区19114185303: 增值税专用发票进项税,认证前和认证后怎么处理? - ?
褒吕利福: 当月没有认证只能下月进行认证和抵扣了, 增值税专用发票认证期限为180天.只要在此期限内,下个月也可以认证的.关于增值税一般纳税人取得防伪税控系统开具的增值税专用发票进项税额抵扣问题的通知》(国税发[2003]17号)对增值税...
东湖区19114185303: 开具红字增值税普通发票的具体步骤是什么? - ?
褒吕利福: 从填《信息表》开始1、增值税一般纳税人开具增值税专用发票后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票.2、《信息表》的填开3、购买方取得专用...
东湖区19114185303: 发票校验后,产生的凭证是什么凭证??
褒吕利福: LIV后,系统产生一个发票文件,用MIR4查看.会计凭证同时产生,与发票文件关联.可在查看发票文件时,根据follow-on document查看会计凭证.也可用FB03查看会计凭证.
东湖区19114185303: 金蝶软件填制凭证具体怎么做,步骤是? - ?
褒吕利福: 一、凭证的操作: 1、制单: 以制单人的身份进入.在“凭证”--“凭证输入”中添制凭证. 日期 :当月(可以用双击选择修改); 凭证字:记;凭证号:自动编号. 摘要 :如实填写...
东湖区19114185303: 增值税发票认证具体操作步骤??
褒吕利福:认证(每月25-30日) 企业电子报税管理系统→进项发票管理→专用发票(选择相应发票)→新增→录入带红框的数据→保存→审核→待认证发票导出(认证发票资料读入)→选择录入日期→点写XML(放U盘)→带U盘和填写申报扣税凭证封...