金蝶7月暂估固定资产入账,11月才开票回来,怎么冲账或是怎么做会计分录啊

10月暂估入账固定资产，11月发票来了红冲重新入账，是不是要到12月才计提折旧？~

会计准则规定，当月增加的固定资产当月不计提折旧，从下个月开始计提折旧。
也就是说10月增加的固定资产只是不知道价格，暂估入账，11月份计提折旧正好发票在11月份来了，就可以按照发票的金额计算折旧了

是在7月份暂估入账的，现在要调整的话，可以在确定入账之后再寄会计账目，如果没有入账，暂时先不要进入快速账目。

金蝶7月暂估固定资产入账,11月才开票回来,怎么冲账或是怎么做会计分录啊？

直接做你当时暂估的会计分录一样，但是金额为负数就可以了。
比如你当时的会计分录为：
借：固定资产 10 000
贷：应付账款
那么发票来时，冲销暂估会计分录
借：固定资产 -10 000
贷：应付账款 -10 000
在做正确的会计分录：
借：固定资产
应交税费——应交增值税（进项税额）
贷：应付账款

如果金额无差别，就做
借：固定资产　暂做　　红字
贷：其他应付款　　　红字
发票，
借：固定资产　
贷：其他应付款　
其他不作调整
以上在总账处理，卡片不变

如果金额不等，做固定资产卡片变动，根据变动卡片重新记账就可以。

希望能帮助到你！　　

1. 7月暂估时剔除税金的影响，分录可以这样做：
借：固定资产
贷：暂估***供应商
2.11月来票后，加上进项税， 分录可以这样做：
借：暂估***供应商
应缴税金——进项税
贷：应付账款——***供应商

金蝶软件11月才开票回来做正式认可“无形资产”入账或有关科目，同时红水冲减原固定资产入账或有关科目。

原单冲回即可；
在金蝶 里是否启用固定资产模块，有没有录入卡片呢？

---

代县13570422228： 金蝶7月暂估固定资产入账,11月才开票回来,怎么冲账或是怎么做会计分录啊 - ？
赤咬羟甲： 如果金额无差别,就做 借:固定资产 暂做红字 贷:其他应付款 红字 发票, 借:固定资产贷:其他应付款其他不作调整 以上在总账处理,卡片不变如果金额不等,做固定资产卡片变动,根据变动卡片重新记账就可以.希望能帮助到你!

代县13570422228： 6月份购置的固定资产,11月份才入账,折旧如何算? - ？
赤咬羟甲： 看你的购入发票在什么时候进入帐中,在没有发票时付款,作在建工程处理.有发票时,而且达到使用状态时,要进入固定资产并提折旧.和月份基本没有什么关系.在开始计帐日计提折旧.补充回答:向税务局充分说明6月份是否达到可使用状态.固定资产是在可使用状态时结转的.

代县13570422228： 10月暂估入账固定资产,11月发票来了红冲重新入账,是不是要到12月才计提折旧? - ？
赤咬羟甲： 固定资产在达到可实际状态时,下个月就应计提折旧了,所以还是应该在11月计提折旧.

代县13570422228： 金蝶标准版中固定资产录入折旧与减值信息2中:从入账日期起的预计使用期间数怎么添 怎么填多少都不好使呢 - ？
赤咬羟甲： 打比方说,你固定资产是10年11月购入并再当月使用的一台1500块的打印机,预计折旧年限是5年,你金蝶账是11年11月启用的,在固定资产卡片里录入折旧与减值准备信息2里“从入账日企起预计折旧期间”你就录入60,折换成月数就可以了.开始使期间你就选择2010年11月,折旧你就录入从去年开始到现在得累计折旧额.

代县13570422228： 固定资产暂估入账后,月折旧额影响是当月生效还是次月生效 - ？
赤咬羟甲： 应该是次月处理.依据是固定资产的这就原则,当月购入,下月开始计提.收到发票后才知道月折旧额发生变化,所以之前计提的就不用改了,下月开始计提.跟新购置固定资产是一个道理.处理的方法,就是固定资产的现值,加上收到发票的增长值,以此为新的固定资产原值,再进行折旧.希望能帮到你.

代县13570422228： 5月买的固定资产,发票走在11月 购置日期按那个,怎么算折旧 - ？
赤咬羟甲： 正常流程应该是:5月买固定资产时候,应先暂估入库 借 : 固定资产 (如果可以抵扣进项的固定资产,这里不包含进项税额) 贷 应付账款-暂估应付账款 然后6月份开始折旧,一直等到等到11月份发票来的时候:借 :应付账款-暂估应付账款 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应付账款-XXX公司 如果5月买来的时候没入账,11月份发票来的时候才入账,如果对账上影响不是很大的,那么购置时间可以按照11月份.如果非要按照5月份入账的话,就要修改5月份至今的折旧额.

代县13570422228： 金碟k3固定资产重复入帐怎么调整? - ？
赤咬羟甲： 在你的固定资产模块中,减少那个固定资产的卡片就可以了.注意,要在你重复的当月减少,才可以调整你的错误的账务的.

代县13570422228： 金蝶固定资产卡片数据录入问题 - ？
赤咬羟甲： 你的帐套于2013年12月启用,你在最初录入固定资产卡片时,只能是以2013年11月末的固定资产期末余额中的单个固定资产的期末数来录,并且,在录入“折旧与减值准备信息2”时,还得注意“从入帐时期起的预计使用期间数”,要计算清楚.

代县13570422228： 金蝶标准版计提固定资产折旧 - ？
赤咬羟甲： 首先第一种情况是不可能的,你要检查一下固定资产的入账日期是不是搞错了.第二种情况是正常的,反结账的时候有些会自动删除折旧凭证的.

代县13570422228： 在金蝶标准版软件固定资产录入期间原本是2017年1月,而在2016年11月份已入账,1月份该如何处理这笔错账. - ？
赤咬羟甲： 调整净值,调整当期折旧额,折旧额不够调整的,分多期调整.仅供参考.