采购部管理制度、各岗位职责、车辆管理制度

公司采购部规章制度，岗位职责~

采购部管理制度

一 总则
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二 目的作用
1、可作为供应部开展工作的规范依据。
2、可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。
3、可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。
二 采购部人员职责及管理制度
1、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。
5、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。
6、负责供应商的开发、管理及维护工作。
7、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
8、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
9、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
10、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
11、加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。
12、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
13、完成领导交办的其他工作。

一、采购管理制度：
采购管理制度是指以文字的形式对采购组织工作与采购具体活动的行为准则、业务规范等做出的具体规定。为了规范采购工作，提高采购工作的效率，必须建立健全多种采购管理制度；
以此作为采购人员与采购部门的工作准则与行为规范，以保证采购工作健康、有序、高效地运行，从而圆满地完成采购任务，满足企业其他部门对采购业务的要求。
二、采购岗位职责：
多数企业管理部门和最高行政主管的职位由经验丰富的低层经理和行政人员替补，优秀的采购员可以晋升为采购经理，采购经理可以平调至市场或营运经理等，也可以晋升为总经理，直至最高职位总裁或首席执行官。或者去其它的机构寻求更有竞争力的职位。
采购员要求的教育背景相差很大，多数没有要求有专门的学位和学历，但是需要对需要采购的产品非常熟悉，对这个行业来说，经验比学历更加重要。机械、国际贸易、商业和数学等课程是对这一职位的很好的准备。
能熟练使用办公软件和英语很有用，出色的沟通能力和广泛的人际网络对这一职位也相当重要。如果要晋升为采购经理或更高级的职位，获得商业和经济相关的本科或专业学位非常重要。
三、采购工作流程：
1、采购人发出采购信息（采购公告或采购邀请书）及采购文件；
2、供应商按采购文件要求编制、递交应答文件；
3、采购人对供应商应答文件进行评审，并初步确定中选候选供应商（中选候选供应商数量少于递交应答文件供应商数量，具体数量视采购项目情况而定）；
4、采购人保留与中选候选供应商进一步谈判的权利；
5、采购人确定最终中选供应商，并向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知；
6、采购人与中选供应商签订采购合同。

扩展资料：
采购管理制度的特点：
1、文字化：任何制度都是以文字的形式表示出来的，采购制度也不例外。制度不是上级的口头命令或要求，口说无凭，应以文字的形式固定下来，作为大家共同的行动纲领，对任何人、任何采购活动均起规范作用。
2、可行性：任何企业的采购制度都应在充分考虑企业内外部条件、企业发展目标、行业特点以及采购人员本身实际情况的基础上制定，应切实可行。
不同类型企业的采购制度可以有差异，即使是同一个企业在不同时期也应有不同的采购制度，反对照搬照抄和一成不变的采购制度，强调采购制度在实施贯彻中的切实可行性，而不是僵化的教条与清规戒律。
3、严肃性：采购管理制度一旦确定，采购人员应不折不扣地执行，只制定制度而不加强执行与实施的监督，这样的规定、制度是毫无价值的。在实际运作中，对违反制度的采购人员应有相应的制裁措施，应提倡采购制度的严肃性。
4、协调性：采购管理制度要注重各部门、各岗位之间的协调，把上下级工作、前后环节工作有机地协调与联系起来，以体现集体利益。
5、相对稳定性：采购制度已确定，一般地，短期内不要变动，通常一两年、甚至更长时间应保持稳定，便于大家执行。如果经常变动，采购人员刚刚领会了老制度，又出现了新制度，这样就会难以适应，容易造成采购工作的混乱。
当然，采购制度并不是长期固定不变的，随着外部环境的变化，企业内部条件的改进，采购制度也可以适当进行调整。
参考资料来源：百度百科-采购管理制度
参考资料来源：百度百科-采购流程
参考资料来源：百度百科-采购员
参考资料来源：百度百科-采购管理（企业采购活动执行过程的科学管理）

办公用品管理办法

1、 管理职责
1.1综合办专人负责办公用品采购计划的提出、报批，办公用品的采购、保管、发放和使用控制。
1.2各部门负责人对本部门办公用品的需求提出计划并报批。
2、办公用品计划
2.1各部门每月25日前由部门负责人书面提出下月办公用品需求计划（附表一），并签字交采购人员。
3、办公用品询价记录
3.1每季度最后一个月25~30日（紧急购置物品收到采购计划表后2天内）进行询价，并作出详细的记录并填写询价记录表（附表二）
3.2采购人员进行采购前应进行充分的市场调查，对材料质量、性能、供应商报价水平、售后服务等做出评价，以供选择参考从而以合理的价格购取较高品质的材料。对于价格高或用量大的物品需进行小的投标确定。（采购物品对比分析表）
3.3采购人员在对需采购的物品进行全面详细的的分析对比后将详细询价资料报送主管部门据以议价进行请购，部门主管审批后进行采购。
4、办公用品采购
4.1每月25日由采购人员等两名人员进行库存盘点（附表三），并结合各部门的需求计划汇总后制定采购计划，报主管领导审批。
4.2采购人员按审批后计划在次月5日前将办公用品一次性采购到位。
4.3特殊或紧急需要的办公用品，由使用人提出申请，报部门主管，分管领导和总经理审批同意后，交由采购人员采购。
5、办公用品类别的划分
办公用品分为：个人办公用品、部门办公用品。
个人办公用品：
5.1消耗品：铅笔、中性笔芯、胶水、橡皮、大头针、曲别针、订书钉、笔记本、信纸、笔记本、圆珠笔芯透明胶、夹子、档案袋等
5.2管理消耗品：中性笔、圆珠笔、钢笔、修正液、硬皮本、电池等
5.3管理品：计算器、订书机、打孔机、打码机、文件架、文件夹、印台、塑料文件袋、剪刀、裁纸刀、直尺、三角板、比例尺、名片夹等
部门办公用品：
传真纸、复印纸、复写纸、印泥、光盘、碳粉、墨盒、印刷表格、白板笔（擦）、账册（簿）等。
6、办公用品的领取
6.1采购人员为每个部门建立办公用品领用表（附表四）
6.2办公用品采购到位后建立入库台帐（附表五），各部门指定人员到采购人员处领取本部门所需物品，并在办公用品领用表上签字。
6.3各部门指定人员负责领用、保管、发放本部门办公用品，并为每位员工建立办公用品领用表，认真做好领用记录，月底统计，以报下月计划。
6.4个人消耗品和管理消耗品采取限额领用。请大家务必保管好自己的物品。
6.5管理品根据岗位工作需要，由本人申请，部门主管审批领用，使用时间原则上不得少于1年，第一次领用后，必须以旧换新。
7、办公用品的丢失及赔付
7.1领用人应妥善保管与使用所领物品，不得有故意毁坏与丢弃之行为，一经发现公司将无条件收回物品或按原价进行罚款。
7.2因工作调动或离开公司必须办理移交，丢失或损坏，由领用人折价从工资中扣除。使用未满1年由于人为原因损坏或丢失，需照价赔偿；超过1年未满3年按原价50%赔偿。

后附：
附表 办公用品管理流程图
附表一 办公用品需求计划表
附表二 询价记录表
附表三 办公用品盘点记录
附表四 办公用品领用表
附表五 办公用品入库明细

司机绩效管理制度
一、目的：
为了提高司机的工作积极性，明确工作责任，提高工作效率，实行工资与绩效挂钩，工作内容考核考评、工资发放计算有据的激励机制，特制订本制度。
二、适用范围：
本制度适用于公司驾驶员。
三、管理制度：
1、公司司机应热情服务，小心驾驶，确保安全。
2、公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车，并应遵守本公司其他相关的规章制度。
3、公司司机必须服从公司领导及车管人员的安排，不得借故推诿、拖延，通讯及时畅通，主动协助他人，安全准时高效率完成驾驶工作任务。
4、司机应爱惜公司车辆，定期保养车辆，经常检查车辆的主要机件(主要包括空气滤清器、汽油滤清器、机油滤清器、各种润滑油更换等)。认真填写《车辆保养维修记录表》。
5、司机应每天抽适当时间擦洗自己所开的车辆，以保持车辆的清洁（包括车内、车外和引擎的清洁）。
6、司机出车前，要例行检查车辆的刹车、轮胎、水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即修理，不开带病车。
7、司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告公司领导，并提出具体的维修意见，未经批准，不许私自将车辆送厂维修。
8、司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。司机因违章或证件不全被罚款的，费用不予报销。
9、司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。
10、司机出车执行公务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知车管人员，并说明原因。
11、司机每天必须及时认真填写《行车登记表》。
12、下班后，应将车辆停放在公司指定地点保管，并上交车辆钥匙，不准私自用车。
四、奖罚办法:
(一)奖励:
1、非工作时间出车
非工作时间指：8小时工作时间以外的时间，含星期日。
考虑司机的工作性质,每月累计非工作时间超过48小时的,公司给予2天带薪事假，本带薪事假仅限当月有效。
2、放假期间出车（不含星期日）
司机在公司节假日放假时间，因公事出车执行工作任务，公司给予20元/天的奖励。
3、执行长途任务
长途是指单程在300公里以上。
司机因公执行长途任务，单程在300-500公里之间的，每次给予20元的奖励，单程在500公里以上的，每次给予30元的奖励。
如在节假日执行长途任务,奖励金额取其高值,上述两项不重复计算。
（二）惩罚
1、司机初次借故推诿、拖延，不服从领导及车管安排，经劝说无效的，给予警告，处于20元罚款，记2分；司机再次借故推诿、拖延，不服从领导及车管安排，经劝说无效的，给予严重警告，处于50元罚款，记5分；连续两次以上不服从工作安排，公司作辞退处理。
2、根据各车的性能不同，司机应将捷达油耗控制在10升/百公里，油耗超出标准10—20%的，罚款20元，记1分；油耗超出标准20%以上的，罚款50元，记2分。(7—9月份开空调较多时,可将每车油耗适当提高10%)
3、司机无正当理由不服从工作安排或其服务对象反映其服务态度恶劣,给公司造成损失的，每发现一次罚款100元，并记5分。
（三）记分
1、因司机工作不慎，造成交通事故或车辆损失的，车损在1000元以内的公司与责任司机分别负担70%和30%，计2分；车损超过1000元，视实际情况而定。如司机对公司所有车辆进行蓄意破坏,一经发现,公司即将其辞退,由司机负担因此产生的一切损失,并根据实情情况,由公司领导决定是否送公安机关处理。
2、晚上下班后未按公司规定将车辆送回公司停放，每次记1分。（特殊情况除外）
3、司机出车回单位后应主动向车管人员报到（包括电话、短信方式），并在下班前将钥匙上交车管人员，违者每次记1分。（特殊情况除外）
4、司机用车时须经公司领导或车管人员同意，未经领导或车管人员同意私自用车，发现一次记2分。
5、出车时因有效证件不齐全而影响工作者，每次记1分。
6、漏填、错填《行车登记表》《车辆加油情况登记表》《车辆保养维修记录表》的，每次记0.5分。
7、未按规定按期进行车辆违章查询、车辆日常维护（保养）、车辆耗油量统计的，每漏填一项(次)记1分,并给予警告,当月再次出现上述行为,根据实际情况给予经济处罚。
(四)评分
公司不定期进行民主评分,对司机的工作技能和工作态度进行不记名评分,评分结果将记入考核成绩。考核成绩在20分以下的记2分。
五、处理方法：
本考核为月度考核，在每月末进行。
考核时，未被记分的，给予50元的绩效奖金。
考核时，记分在1—10分的，给予50元罚款。
考核时记分在10分以上的为待察，给予留用察看处分，在留用查看期间只发放原工资标准的80%。在以后考核中再出现“待察”情况，公司可作辞退。
另因司机其它个人原因,耽误工作,给公司造成损失或不良影响的,公司可根据实际情况，做出扣分、罚款或辞退处理。
本次修改过的制度，自2008年6月20日起执行，原制度与本制度不一致的，以本制度规定为准。
附件:1、出车情况登记表
2、车辆加油情况登记表
3、车辆日常检修（保养）记录表
4、车辆违章查询记录表
5、行车事故报告书

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科尔沁右翼前旗14789658479： 公司采购部规章制度,岗位职责？
蛮肾思凯： 采购部管理制度 一 总则 为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度.所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作. 二 目的作用 1、可作为供应部开展工作的规范依据. 2、可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡...

科尔沁右翼前旗14789658479： 采购部的职责 - ？
蛮肾思凯： 转载以下资料供参考 采购部职责1. 根据公司经营发展战略,制定本部门的工作目标;2. 根据公司制定的年度、月度工作计划制定部门年度、月度工作计划并分解实施;3. 负责根据工程实际情况,制订材料供应计划和资金需求计划;4. 负责所需...

科尔沁右翼前旗14789658479： 采购部门职责是什么? - ？
蛮肾思凯： 采购员岗位职责 1.服从分配,听从指挥,并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定; 2.负责公司的原料、辅料、设备、配件的采购工作; 3.搜集、分析、汇总及考察评估供应商信息; 4.负责对所采购材料质量、数量核对工作; 5.申购单必须...

科尔沁右翼前旗14789658479： 采购部门的职责是什么? - ？
蛮肾思凯： 采购部门的职责是 1、 部门规划职责 (1) 负责部门的相关方案拟定、检查、监督、控制与执行. (2) 负责结合公司营销与生产方面,来编制本部门的年、季、月度的工作目标与采购计划. (3) 负责按公司的中长期战略规划、结合生产经营...

科尔沁右翼前旗14789658479： 求采购部管理制度、采购部岗位职责、采购部工作流程 - ？
蛮肾思凯： 供应部工作职责和工作标准 一、目的作用: 1.1可作为供应部开展工作的规范依据. 1.2可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据. 1.3可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据. 二、管理归口 总经理是供应部的上级直...

科尔沁右翼前旗14789658479： 仓管部和采购部 部门职责 注意 是部门职责 不是岗位职责.看清楚.不墨迹 直接50分送上. - ？
蛮肾思凯： 采购部门工作职责一、向总经理负责,执行总经理指示. 二、结合公司业务具体情况制定原材料的采购战略1、充分跟研发部和生产部进行业务沟通,根据公司可能采购的所有材料进行 详细的市场调研,明确不同供应商可能供应的材料的质量...

科尔沁右翼前旗14789658479： 采购业务流程与管理制度 - ？
蛮肾思凯： 采购业务流程及管理制度(试行)总 则 第一条 为了满足公司飞速发展的需要,为了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制,财务部在李总的指示下,在项目部、采购部等部门的配合下,特制定此制度. 第二条 对外采购业务内部控制...

科尔沁右翼前旗14789658479： 车辆管理制度 - ？
蛮肾思凯： 车辆管理制度包含: 一、采购管理. 二、使用管理. 三、技术管理. 四、保险管理. 五、维修维护管理. 六、安全管理. 七、节能管理.

科尔沁右翼前旗14789658479： 车队管理制度 - ？
蛮肾思凯： 一、 车辆管理 1、 本公司的车辆由仓储部管理,并指派专人负责对车辆调度. 2、 车辆应由专职驾驶员驾驶,需由他人驾驶时,应告知车辆性能、状况并到车队调度处备案.专任驾驶员应每周实施定期检查及保养,以维持机件寿命,确保行车...

科尔沁右翼前旗14789658479： 采购部主管岗位职责 - ？
蛮肾思凯： 一、岗位名称:采购部经理二、直接上级:超市副总经理三、直接下级:采购员四、本职工作:全面负责商品采购、促销等工作、完成各项经营任务五、工作职责:1、 对采购员的工作进行监督和检查,确保采购工作顺利开展.2、 审核...