怎么做好一个外贸采购员 主要的工作流程是什么 谢谢

如何做好一个日用品外贸采购员？可以介绍一下具体工作流程。越具体越好~

开创外贸经验之采购流程12个细节。
　　1、供应商要提供尽可能详细的资金、经营许可证、产品、生产规模、资信认证等相关报告，资料越详细越好。
　　2、采购商将对供应商提供的资料做一个详细的归类，把这些客户归在哪类客户，并且给出是否值得扶持、资金是否值得肯定的内部分析。
　　3、采购商对供应商的工厂查看。视察厂家规模是否与他们提供的基础资料一致。如果有不一致的地方就不予考虑合作。
　　4、采购商向供应商提出样品需求。看样品的尺寸、规格以及其他参数是否符合需求。
　　5、采购商要通过技术分析，要有检验部门的分析结果。检验包括其价格、质量以及其他是否符合要求。
　　6、如果符合要求，采购商对供应商下达一个评审通知书。符合要求的供应商可以进入采购商的供应链。对于再好的供应商来说，首先要进入采购商的供应链，才能有资格为其提供产品服务。

采购员工作职责1、主要贯彻执行公司采购管制程序和供应商评审管制程序，努力提高自身采购业务水平。
2、负责对合格供应商资料进行整理、归档，建立合格供应商名册
3、协助采购部经理定期召集和组织相关部门对所有合格供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估，确保供应渠道畅通。
4、负责对供应商进行询价、比价、议价，并将相关资讯（如交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等）报采购部经理审批。
5、市场行情的调查、动态资讯收集、整理，并汇报采购部经理，以便及时调整采购策略。
6、订单变更与撤消、品质要求变更与供应商之间的及时信息传递，确保供应商供应产品满足公司的需求。
7、负责与供应商就采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保我司利益。
8、 负责与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确。
9、负责实行谁采购谁负责到底原则，跟踪采购产品入库。不良品及时处理，有效控制供应商交货期。
10、 负责在现有供应商基础上不断寻求、开发新的供应商，进行产品打样，样品确认合格后，资料交采购跟单员登录入《潜在供应商名册》，以确保物资供应资源的丰富与宽阔的选择范围。
11、协助采购跟单员就采购资料（如图纸、样品、检验标准、包装要求等）向供应商的提供、变更与回收，并建立采购“外发文件资料登记表”。
外贸采购基本流程细节
　　1、供应商要提供尽可能详细的资金、经营许可证、产品、生产规模、资信认证等相关报告。资料越详细越好。
　　2、采购商将对供应商提供的资料做一个详细的归类，把这些客户归在哪类客户，并且给出是否值得扶持、资金是否值得肯定的内部分析。
　　3、采购商对供应商的工厂查看。视察厂家规模是否与他们提供的基础资料一致。如果有不一致的地方就不予考虑合作。
　　4、采购商向供应商提出样品需求。看样品的尺寸、规格以及其他参数是否符合需求。
　　5、采购商要通过技术分析，要有检验部门的分析结果。检验包括其价格、质量以及其他是否符合要求。
　　6、如果符合要求，采购商对供应商下达一个评审通知书。符合要求的供应商可以进入采购商的供应链。对于再好的供应商来说，首先要进入采购商的供应链，才能有资格为其提供产品服务。
　　7、采购商与供应商进行初期的商业谈判，正常的谈判时间在三个月。
　　8、双方签定合同。
　　9、供应商开始对采购商提供小批量的产品。
　　10、采购商对供应商的小批量产品进行复查。所有的小批量产品必须进行严格的实验检查。
　　11、如果小批量产品通过审核，那么此供应商将为加入采购商的产品目录。
　　12、供应商加入采购商的产品目录，每一个目录都需要自己去评审，每一个地方都需要重新评审一次，整个流程需要半年时间。资信问题更是重中之重
　　12道流程不能出一丝差错，资信问题更是不允许有问题。　　以上12个环节都成功通过以后，您就能成为此采购商的供应商，进入他们的全球供应链。要求是极其苛刻的，如果哪一个环节上出了差错，那么都将有前功尽弃的可能。

一 组织结构图

略

二、岗位职责

1、采购部经理

1.1根据开发部及生产部工作计划、统筹、采购员作。

1.2绝对配合开发及生产要求，满足开发及生产正常工作。

1.3评估供应商供货能力，配合生产需求。

1.4定期进行市场价格调查,保证材料成本。

1.5协调沟通供应商材料进度，配合工厂生产进度。

1.6反馈材料品质信息，把关材料质量。

1.7发展新供货商,满足生产需求。

1.8监督生产材料浪费，控制生产成本。

1.9承担自身工作事故责任及采购员工作事故连带责任。

2、采购员

2.1协助采购经理完成日常工作。

2.2完成自身工作任务。

2.3绝对配合生产需求。

2.4承担自身工作事故责任。

三、工作流程

1、生产指令单接收

1.1定义

1.1.1业务部指令单制做完毕后，传达给采购部进行生产物料采购

1.2、要求

1.2.1接收指令单需有交接签名且注明接收时间

1.2.2接收指令单后,所有采购部相关人员需仔细查阅相关本部门工作内容,并完全领会指令单所有要求

1.2.3采购部如对指令单内容有任何疑问须在1个工作内反馈给业务部主管,否则视同完全接收指令单上所有内容

1.3权责人

1.3.1采购部经理

注:采购部任何职员均可接收指令单,且接收指令单后须及时转呈采购部经理以便工作安排

2、生产耗量单

2.1定义

2.1.1开发技术部生产耗量核算完毕经审核后须第一时间传达至采购部

2.2要求

2.2.1接收指令单需有交接签名且注明接收时间

2.2.2接收指令单后,所有采购部相关人员需仔细查阅相关本部门工作内容,并完全领会指令单所有要求

2.2.3采购部如对指令单内容有任何疑问须在1个工作内反馈给业务部主管,否则视同完全接收指令单上所有内容

2.3权责人

2.3.1采购部经理

3、其他物料采购单

3.1定义

3.1.1遇有任何其他物料采购,使用单位需完整填写《请购单》交采购部执行

3.2要求

3.2.1采购部任何接收《请购单》需特别查阅《请购单》所填写内容是否符合公司要求规范,如遇《请购单》填写不完整或未按公司要求经过相关主管审核,采购部可退回不予以接收

3.2.2特级耗村《请购单》须立即上报采购部经理知悉,以利及时采购

3.2.3所有《请购单》须按文件管制程序存档备查

3.3权责人

3.3.1副料采购员

4、采购进度设定

4.1定义

4.1.1根据生产进度需求将所有需采购物料设定采购计划并汇总成采购进度表以利工作有秩序执行

4.2要求

4.2.1不得与公司《生产进度表》要求时间相抵触

4.2.2计划需切实可行

4.2.3需符合公司《安全库存量》相关要求

4.3权责人

4.3.1采购部经理

5、采购进度审核

5.1定义

5.1.1采购进度设定完毕后需经由(副)总经理进行审核

5.2要求

5.2.1每星期采购部需根据实际情况调查采购计划并上报到(副)总理进行审核

5.3权责人

5.3.1(副)总经理

6、采购样品确认

6.1定义

6.1.1除常规物料外所有物料采购均需先确认样品方可采购

6.2要求

6.2.1所有样品确认均需按照《色卡确认时间表》进行确认工作

6.2.2任何物料确认采购人员需尽可能一次性通过,因客观因素导致首次确认不通过可进行二次确认,如二次确认再不通过相关责任人可视为失职,按公司相关规定进行处理

6.2.3所有经签名确认色卡需一式两份,一份采购自行备用,一份交由品检作为物料检验标准

6.3权责人

6.3.1相关采购员

7、实施采购

7.1定义

7.1.1色卡确认完毕后需及时实施采购以利生产

7.2要求

7.2.1常规物料采购需按《请购单》上需用日期进行采购

7.2.2生产物料需按采购进度表严格执行

7.2.3所有采购过程中如遇有特别异常状况导致不能按《采购进度表》要求完成需第一时间反馈采购部经理,以利生调整

7.2.4如因采购员自身工作疏忽导致无法按照《采购进度表》要求完成工作,采购员需自身承担相关责任

7.2.5如采购进度严重滞后影响生产进度执行,采购部经理需承担连带责任

7.3权责人

7.3.1相关采购员、采购部经理

8、物料入库

8.1定义

8.1.1所有物料采购回厂需执行物料交接程序

8.2要求

8.2.1所有物料入库采购员须当面与相关仓管员进行数据单据交接

8.2.2所有物料入库须按照公司材料入库规定,经品管部专职人员抽验合格.如遇材料品质有任何问题,采购员须在第一时间处理,不可因此影响生产

8.2.3物料交接完毕,仓库需回签确认

8.3权责人

8.3.1相关采购员

9、财务单据交接

9.1定义

9.1.1如有须采购员直接面对财务交接之单据,采购员需在物料入库后每周定期与相关财务人员进行交接

9.2要求

9.2.1所有单据须清晰完整

9.2.2所有数据需当面核清

9.2.3销帐数据需双方签名确认

9.3权责人

9..3.1相关采购员

四、采购特定工作内容

1、采购单填写及审核

1.1定义：所有采购信息须在二十四小时内形成采购计划。

1.2要求：

1.2.1采购单（合同）填写必须清晰、明瞭、整齐、规范。

1.2.2必须完整体现物料信息、品质及进度要求。

1.2.3供应商必须是公司安全供应商名册成员。

1.2.4采购合同必须符合公司相关物料及户、合同违约处理规定。

1.2.5采购合同必须符合国家及地方相关法律条文。

1.3执行标准：收到采购计划后两个工作日内必须完成。

1.4审核

1.4.1依据3.2中内容查核采购单是否符合要求。

1.4.2须特别审核采购时间是否符合采购计划需求。

2、采购合同签订

2.1定义：所有采购购合同须依据相关法律规定须经供应商签字（盖章）方可生效。

2.2要求

2.2.1按公司相关合同范本制定采购合同。

2.2.2严格执行相关法律程序(例:合同须经购销双方盖合章才具法律效应)。

2.2.3必须注明违约责任及相关事宜处理方式。

2.3执行标准：符合4.2内容合同方可执行。

3、异常处理

3.1任何采购执行过程中，如出现任何意外状况，采购员须第一时间上报采购经理，作出相应措施。

3.2采购部经理须完全掌控采购进度，不可影响公司生产需求及生产进度计划执行。

3.3遇有客观因素，采购部经理须立即知悉生管部，作出生产计划相应调整。

3.4遇不可调整生产计划而采购无法满足时，须立即上报（副）总经理办公室作出相应对策。

4、供应商评估

4.1定期对正在配合供应商进行评估。

4.2评估内容

4.2.1生产力

4.2.2供货时间准确性

4.3建立固定评估标准,对未通过标准要求供应产予以停止配合及降低配合数量

4.4评估内容存档，以建立《安全供应商名册》。

5、定期市场价格调查

5.1定期对相关生产材料进行市场价格调查

5.2根据调查结果沟通供应商，力求降低公司材料成本。

5.3资料存档,以备成本预算。

6、发展新供应商

6.1根据评估及生产需求开发新供应商。

6.2须对新供应商予以详细评估。

6.2平衡降低材料价格,避免材料单一供应。

7、进度沟通协调

7.1根据生产或开发特别需求,与供应商强有力沟通及协调满足生产。

7.2追踪已定材料进度，以免延误生产。

8、监督材料控制

8.1定期查核库存材料,追究库存原因。

8.2了解生产补料原因,反馈相关部门加以控制。

8.3协调供应商查看不良材料,予以追究责任。

9、信息反馈

9.1新品种材料出现须及时剪样反馈相关部门,以利新产品开发及生产利用。

9.2材料价格变动须及时反馈相关部门,以利成本控制。

五、采购部工作会议

1、工作进度会议

1.1时限：每2天一次。

1.2参与：采购部全体

2、供应商评估会议

2.1时限:每月一次。

2.2参与：采购部、副总经理、品管部、厂务部

3、年度总结会议

3.1时限：每年一次

3.2参与：总经理、副总经理、采购部全体

4、工作例会：由采购部经理决定。

集合吗共和国经济环境

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