发票金额开少了如何补差价?发票名称及数量应如何开具。
让对方将差额部分开具发票给你，单位，数量不变，在备注中说明：*年*月*日发票号码为***金额补差，收到发票后，如果原发票还没有入帐，两张发票可以一起正常入帐。
如果原发票已经入帐，你做一张补X年X月X日第几号凭证发票少开金额即可。扣取5%质保金让对方给你开具一张收款专用收据。
扩展资料：
1、在销售商品、提供服务以及从事其他经营活动对外收取款项时，应向付款方开具发票。特殊情况下，由付款方向收款方开具发票；
2、开具发票应当按照规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位发票专用章；
3、使用计算机开具发票，须经国税机关批准，并使用国税机关统一监制的机外发票，并要求开具后的存根联按顺序号装订成册；
4、发票限于领购的单位和个人在本市、县范围内使用，跨出市县范围的，应当使用经营地的发票；
5、开具发票单位和个人的税务登记内容发生变化时，应相应办理发票和发票领购簿的变更手续；注销税务登记前，应当缴销发票领购簿和发票；
参考资料来源：百度百科-发票
这种情况，最好将原发票收回作废，重新开具正确的发票。
让对方将差额部分开具发票给你，单位，数量不变，在备注中说明：*年*月*日发票号码为***金额补差，收到发票后，如果原发票还没有入帐，两张发票可以一起正常入帐。
如果原发票已经入帐，你做一张补X年X月X日第几号凭证发票少开金额即可。扣取5%质保金让对方给你开具一张收款专用收据。
扩展资料：
1、在销售商品、提供服务以及从事其他经营活动对外收取款项时，应向付款方开具发票。特殊情况下，由付款方向收款方开具发票；
2、开具发票应当按照规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位发票专用章；
3、使用计算机开具发票，须经国税机关批准，并使用国税机关统一监制的机外发票，并要求开具后的存根联按顺序号装订成册；
4、发票限于领购的单位和个人在本市、县范围内使用，跨出市县范围的，应当使用经营地的发票；
5、开具发票单位和个人的税务登记内容发生变化时，应相应办理发票和发票领购簿的变更手续；注销税务登记前，应当缴销发票领购簿和发票；
参考资料来源：百度百科-发票
让对方将差额部分开具发票给你，单位，数量不变，在备注中说明：*年*月*日发票号码为***金额补差，你收到发票后，如果原发票还没有入帐，两张发票可以一起正常入帐。如果原发票已经入帐，你做一张补X年X月X日第几号凭证发票少开金额即可。扣取5%质保金让对方给你开具一张收款专用收据。
让对方将差额部分开具发票给你，单位，数量不变，在备注中说明：对*年*月*日的发票号码为***补差，你收到发票后，如果原发票还没有入帐，两张发票可以一起正常入帐。如果原发票已经入帐，你让仓库做一张红字入库单再做一张正常入库单给你做帐即可。
可以将发票退回，重新开具呀！或者让对方把不开的金额补开过来。
按实际开具的发票金额扣取5%质保金，对方少开意味对方主动让利。
发票少开9个点怎么补
可以重新开具发票、备注补差。1、将少开的9个点按照实际金额重新开具一张新的发票，需要注意的是，新发票的金额应该与实际交易金额一致。2、在补开的发票上，需要进行准确备注，注明“对某年某月某日开具的发票号码为xxxx进行补差”，这样能够明确标识出补开的发票与原发票之间的差异。
发票金额比实付金额少如何处理?
发票金额比实际付款金额少的话会计处理有以下几个方面:1、以实际发票金额入账,差额部分挂往来科目,等补发票回来以后再冲减,如购货会计分录如下:借:库存商品 预付账款 贷:银行存款 2、如果补不回发票,那么差额也没有办法处理,只能挂往来暂时不处理,以后再作为坏账准备进行处理.开票金额与实际不符有影响...
...发票少开了20元,少开的要下月补开,怎么做帐?
贷：主营业务收入\/其他业务收入 200\/（1+适用税率）贷：应交税费-应交增值税200-【200\/（1+适用税率）】3、上述记账凭证的原始凭据为相关销售出库单据和金额为180元的发票（记账联），在下月补开金额为20元的发票时，无需进行账务处理，将该发票记账联补附于上述记账凭证则可；4、在税务申报处理上...
票开错了能重新开吗
这种情况,可由销货方按少开的差额,补开一张蓝字专用发票,并在备注栏说明情况,同时对少开的金额应进行纳税申报。3、金额、税额多填,同时一方或双方已作账务处理。
买东西钱算少了开发票后需要补钱吗
1、若是因为发票总金额开少了,只需将差额,重新开具一张发票给购买方.2、补差发票上,需要进行准确备注(显示在发票的右下角):对某年某月某日开具的发票号码为xxxx进行补差.3、还一种方法是,将原先开具的发票收回,重新开具金额正确的发票给购买方.4、将原先开具的金额有误的发票收回后,当月开出的发票...
发票金额开少了如何补差价?发票名称及数量应如何开具。
让对方将差额部分开具发票给你，单位，数量不变，在备注中说明：*年*月*日发票号码为***金额补差，收到发票后，如果原发票还没有入帐，两张发票可以一起正常入帐。如果原发票已经入帐，你做一张补X年X月X日第几号凭证发票少开金额即可。扣取5%质保金让对方给你开具一张收款专用收据。
你好!发票少开了100元,我要求对方补我100元,对方不补,不知道怎么处理好...
发票少开100元，退回这张发票，让销售方作废后再开一张；另一个办法就是补开差额100元的发票。
增值税专用发票金额开少了可以补开一张吗
金额少了，若是数量也相应少，那么可以补开。若是金额少，数量不少，那么建议作废了重开，或者开红票后重开。因为单位成本不对了。
3个点的发票少开了,现在13个点了怎么补
若是因为发票总金额开少了，只需将差额，重新开具一张发票给购买方。
发票单价金额少开可以补开发票吗?规格数量都没问题单价错了。跨越了...
首先，发票上的货物是否需要进入存货，如果要进入存货，这里的单价就不能错，一定要重开，要不然以后存货和发票就对不上了。如果不需要进入存货，单价和金额保持正确，倒推出数量，补开少开的发票也是可以的
地奇硬脂： 根据差额再给补开一张发票,就可以了. 或者将少开的发票作废,再重新开一张正确的发票.
馆陶县19748359119： 增值税专用发票金额给客户少开了金额怎么办 - ？
地奇硬脂： 像你说的这种情况,如果是当月开少的话,一是可以将原票收回来作废,再开一张开足.二者也可以补开一张票,将差额开上即可.
馆陶县19748359119： 发票开错如何处理 - ？
地奇硬脂： 日常开错发票的情况及处理办法主要有以下几种情况:1、金额或税额多开或少开,同时购销双方未作账务处理这种情况,购货方可将原发票联和抵扣联退回(商品销售发票即可退回发票联),由销货方重新开正确的发票,销售方将原发票联、...
馆陶县19748359119： 增值税发票价格开低了如何补开差价? ？
地奇硬脂： 还是针对原销售商品,开个什么价外费用,自然把税补上去了.收入也做上来了.不能针对原销售商品及相应数量开销售,因为对应的进项税(数量那块已经合使用了),再做带量的销售,价格又奇低(补开差价与原价相差肯定大),说不过去的.
馆陶县19748359119： 红发票少开了,应该怎么办？
地奇硬脂： 如果是商品名称少开了,金额也相应的少开,那就在重新到税务局补开,至于是跨月的,先做个调整的凭证,红字冲掉上个月少的那一部分,然后等取得补开的红字发票,在重新做一笔···
馆陶县19748359119： 专用发票开错 单价开错少了1800的金额 10月29号月初已抄了税而且抵扣联已被对方公司拿去认证了 怎么补救？
地奇硬脂： 数量没错的话,最好是与对方商量在下次的发票上补开1800的金额. 因为对方已抵扣,即便没有抵扣 但已跨月 你不能在系统直接作废. 【如果不采取下次补开1800金额的做法,那要对方去那边税局申请开具红字发票申请单,并且对方转出其认证抵扣的进项金额.然后你这边根据红字发票申请单,在系统开具红字发票后重新开出正确发票】 建议 最好商洽差额补到下次的发票中
馆陶县19748359119： 发票金额开错了,发票联也不在了,怎么办 - ？
地奇硬脂： 如果只是金额开少了,再开具一份补充金额的发票;如果金额开多了,再开具一份红字发票,将多开的金额冲回.(无论是补开或红字冲减,都与原发票适用相同的税率税目)
馆陶县19748359119： 会计从业实务辅导:开错发票后怎么办 - ？
地奇硬脂： 1、金额或税额多开或少开,同时购销双方未作账务处理 这种情况,购货方可将原发票联和抵扣联退回(商品销售发票即可退回发票联),由销货方重新开正确的发票,销售方将原发票联、抵扣联和记账联加盖“作废”戳记,粘贴在原存根联后...
馆陶县19748359119： 增值税发票少开了几分钱有差额?补上差额怎么补准确呢? - ？
地奇硬脂： 差几分钱是小数位的取舍引起的很正常,不要补.
馆陶县19748359119： 增值税普通发票金额开少了怎么办 - ？
地奇硬脂： 根据《国家税务总局关于印发〈税务机关代开增值税专用发票管理办法(试行)〉的通知》(国税发〔2004〕153号)第十二条规定:“代开专用发票遇有填写错误、销货退回或销售折让等情形的,按照专用发票有关规定处理.税务机关代开专...
