发票金额多开后,对方补开金额应如何做账
按发票实际金额走就行。总额一样
发票金额与实际支付的金额不一样，账务上处理有3种方法：
发票金额和实际支付差几分钱就进行四舍五入。
发票金额大于实际支付的金额，按实际支付金额确认。
发票金额小于实际支付的金额，需要重新找发票，大于或者等于实际支付的金额。
就尾数调整是针对一笔款项使用分配率进行了分配，或累计为一个数值，有多笔收支。针对最后一笔，以总数扣减以前若干分配数或金额的一个计算方法。
库存现金 xxx(多收)
贷：主营业务收入xxx
应缴税费-应交增值税（销项税）xxx
不论多开还是补开，每次都只按发票金额做帐就行了。
借：现金
贷：应开票据
应收应付抵冲掉啊
我开发票多开了一千块钱给客人,我该怎么办?
1、如果是当月开具的发票，那么联系客人，收回发票后作废，再重新开具发票。2、如果开具的时间已隔月了，那么联系客人，收回发票后，开具红字发票（即负数发票）冲减原发票金额，再重新开具发票。注：具体情况可以向当地主管税务部门咨询，请求提供帮助解决。
增值税专用发票金额多开了,怎么办
增值税专用发票金额多开了，申请开具红字发票冲减多开部分和全部，再重新开具。
我是餐厅收银给顾客不小心多开了62元发票,对方要举报我,我该怎么办?
这好办，你见到到这位顾客，把多收的钱退还给他，再说一声对不起就行了。这不是贪污。是工作失误。被举报后说明情况就可以了。
发现增值税专用发票金额多开了怎么处理
企业增值税专用发票多开了可以要求对方开具红字发票冲销多开金额。增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的，只限于增值税一般纳税人领购使用的，既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明；是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票。
客户要求多开发票并走帐,供应商有问题吗
也不能作为税前扣除凭证，商家可以拒绝或者告知顾客实际交易金额，如商家违反规定多开发票金额，将会被税务部门追究责任，发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。
企业增值税专用发票多开了怎么办?
企业增值税专用发票多开了可以要求对方开具红字发票冲销多开金额。由于专用发票作废条件相对严格，一些纳税人发现开具发票错误后，往往是跨月了或已经抄税等，对于这种不能作废的发票而又需要重新开具发票的，销货方应先开具红字发票冲销原发票，再重新开具正确的专用发票。国税发〔2006〕156号第十四条规定：...
给客户多开了增值税发票,对方已经抵扣怎么办
对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。 《中华人民共和国发票管理办法》第二十条 所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。
开发票的时候,多开了一分钱,有影响吗?
（二）开票多开了一分钱，有几种处理办法？1、把错误的发票作废掉，按照发票原来的价格做一个账，然后调整分录，调回正确的金额；2、如果是你们的公司收到发票，可以退回去后要求对方公司重新开票，如果觉得无所谓的话，可以直接做入账处理。（三）多开的一部分发票应该怎么处理？1、如果有货物购销或者...
发票多开对方不退票如何处理
多开部分不付款的话，就直接走营业外支出。
对方公司多开了发票来怎么处理
对方公司多开了发票的处理方法如下：1、核实发票金额是否与实际支付金额一致，如果发票金额大于实际支付金额，则按实际支付金额入账；2、发票金额小于实际支付金额时，补齐实际支付的发票数额后方可入账；3、对于多开的发票，及时与开票方联系，要求其纠正错误，并开具正确金额的发票；4、开票方拒绝合作或存在...
银肤舒成： 1. 题目中的情况不需要因为发票问题额外处理账务,需要调整的是发票.2. 如果只是开错了金额,将开错金额的普通发票多余金额部分红冲即可.增值税普通发票可以在原蓝字发票金额的范围内红冲(小于等于原蓝字发票金额).红冲多余的错...
珠山区19649956527： 上个月的增值税专用发票多开了11166元,可否让对方补开11166元给我们?还是有更好的办法? - ？
银肤舒成： 一个很简单的办法就是下次少开11166元.
珠山区19649956527： 求助,发票金额多开了,怎么办 - ？
银肤舒成： 1、金额或税额多开或少开,同时购销双方未作账务处理 这种情况,购货方可将原发票联和抵扣联退回(商品销售发票即可退回发票联),由销货方重新开正确的发票,销售方将原发票联、抵扣联和记账联加盖“作废”戳记,粘贴在原存根联后...
珠山区19649956527： 我公司在外购买东西,对方多开了发票,多余的这部分应如何处理,给几个建议,谢谢! - ？
银肤舒成： 1、先问清楚对方多开的这部分发票下次还要不要了,如果不要了,你有两种选择,A、按照实际支付金额入账,成本费用金额小于发票金额是被允许的.B、按照发票金额入账,多进成本费用,这个就看你企业有没有这个需要了. 2、如果对方还要这个多开的发票,也就是说下次你们发生交易的时候,他要少开发票补回来那么,借:应付账款 (发票金额)贷:银行存款/先进(支付金额)这样的话多开的金额就直接留在应付账款下面了,下次它要回来的时候把多开的这部分冲掉就可以了
珠山区19649956527： 发票这个月给人家多开了,那么下个月少开的话,怎么算这个金额数呢 - ？
银肤舒成： 首先,第一个问题:发票这个月多开了,下个月再开的话,把相应金额在下月应开金额中减掉就行了,当然这种情况要跟客户说明一下原因(是你自己上月开错了,上月多开的金额在下月减掉,并且对方也同意的情况下). 例如,上月实际销售...
珠山区19649956527： 开增值税专用发票给购买方多开了怎么办 - ？
银肤舒成： 1. 可以作废,跨月就冲红 2. 对方接受的,可以再下月开票的时候减除多开的金额3.对方接受,但是有不赞成下月少开的,可以叫购买方直接这样汇款,您们收到钱了,可以再多开的钱里面扣了税金,剩下的钱给回对方!不过不暂时此方法!因为不符合规定!
珠山区19649956527： 客户发票多开金额,我公司回开发票给对方要怎么做账 - ？
银肤舒成： 对你你们来讲 取得的是费用类发票.你可以冲减上月分录就可以了.也可以做调账处理.只要不是跨年度就可以.至于对方让你们给回开一张发票抵掉这个就说不过去了.行业性质不同怎么能相互抵呢,又不是一般纳税人的增值税专票
珠山区19649956527： 抵扣联已认证的增值税发票发现多开要对方重开的怎么处理 - ？
银肤舒成： 抵扣联已认证的增值税发票发现多开要对方重开,那么先开具红字发票申请单,再开具红字红字发票.
珠山区19649956527： 增值税专用发票金额给客户少开了金额怎么办 - ？
银肤舒成： 像你说的这种情况,如果是当月开少的话,一是可以将原票收回来作废,再开一张开足.二者也可以补开一张票,将差额开上即可.
珠山区19649956527： 发票多开了金额怎么做帐 - ？
银肤舒成： 先是同意二楼的意见,按发票上的金额走帐,然后把差额的税款收回,这时会有一部份的应收款,在这种情况下如果领导同意,可以用你们另外收的不开票的款补上,最好不要挂帐
