有没有整套的采购、验收、入库的管理制度?

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有没有详细的物资采购管理制度~

  公司物资采购管理制度

  一、释义

  (一)采购物资的分类

  本制度所指采购物资分为三类:

  A类,包括主要原料、公用工程、辅助原料等。

  B类,包括设备、润滑油、备品备件、工器具等。

  C类,包括化学三剂、分析仪器及试剂等。

  除上述物资外,其它物资的采购管理另文规定。

  (二)与采购物资管理相关联的二级单位的分类

  1、需求使用单位

  2、主管部门

  3、采购部门

  (三)物资需求(采购)计划的分类

  1、月度物资需求计划

  2、紧急物资需求计划

  (四)采购的方式分类

  1、招标采购

  2、固定厂商、长期报价采购

  3、即时询价采购

  (五)采购部门和计划部门的划分

  1、A类、B类物资的计划部门分别为生产部、设备部,采购部门为供应部。

  2、C类物资的计划部门是生产部,采购部门为供应部。

  (六)采购物资付款方式分为

  1、预付部分款项。

  2、货到凭发票报销付款。

  3、货到后分期付款。

  4、货到延期付款。

  5、以上方式的结合。

  二、职责

  (一)公司供应领导小组负责

  1、审议批准《采购物资询议价报告表》。

  2、审议决定采取公开招标方式的采购事项。

  (二)总经理负责

  1、采购合同的批准、签订。

  2、《物资采购审批表》的批准。

  3、采购付款的批准。

  (三)生产副经理负责

  1、A、B、C类物资需求(采购)的批准。

  2、公司首次更新或首次采用的生产各类采购物资的技术性能的确定、批准,及其《采购物资推荐厂家审批表》的批准。

  (四)经营副经理负责

  1、《物资采购审批表》的审核。

  2、长期物资供应厂家的选定。

  3、物资招标工作的组织。

  (五)总会计师负责

  采购付款的审核。

  (六)综合办公室负责

  采购合同的审查。

  (七)供应部负责

  1、负责填写《物资采购审批表》、《采购物资询议价报告表》。

  2、负责采购A、B、C类采购物资。

  (八)生产部、设备部负责

  1、A、B、C类物资需求(采购)计划的审核。

  2、A、B、C类采购物资的入库检验或验证。

  (九)各二级单位负责

  1、提报物资需求(采购)计划。

  2、参加物资领导小组会议,审议采购工作相关事宜。

  二、程序

  (一)物资需求计划及发放程序

  1、需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求(采购)计划》。对于确实急需不能列入《月度物资需求(采购)计划》的物资,物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》。

  2、《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核,所需物资主管部门的审查,公司分管领导批准后,提报至需求物资的采购部门。

  3、供应部根据所需物资的库存情况出库发放物资。

  (1)库存数量充足的,先行部分发放或随时发放。

  (2)库存数量不足的,执行《物资采购审批程序》后发放。

  (3)库存数量充足但发放后库存数量不符合《物资基准库存量明细》规定的库存基准量的,先行全部或部分发放后执行《物资采购审批程序》。

  (二)物资采购审批程序

  供应部根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求计划》或《物资紧急需求(采购)计划》,结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况,确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式,填写《物资采购审批表》,经供应部部长审查,经营副经理审核,总经理批准后实施《物资采购实施程序》。

  (三)物资采购实施程序

  1、物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》,先核对采购内容,查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后,根据采购物资的缓急程度,参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,除经批准的紧急特殊情况外,必须精选三家以上的供应商进行询价。

  2、对于厂商的报价资料进行整理后,采购经办人员应深入分析,拟订议价方式及各种有利条件,和经批准的采购方式向厂商议价。

  3、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》,经供应部部长审核后,进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》,按合同审批程序各级审批后再进行采购。

  4、召开采购领导小组会议审议批准。

  (四)采购物资验收入库工作程序

  1、采购物资到厂后,市场营销科提请采购物资的主管部门对采购物资进行检验或验证。

  2、检验或验证合格后,由市场营销科采购人员填写各类《物资入库验收单》,经检验或验证人员签字后物资登记入库。

  (五)采购物资付款工作程序

  1、采取预付款方式的采购物资,由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》,填写《借款单》,经总会计师审核,总经理批准后办理预付款手续。

  2、采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资,在采购物资到厂入库后,由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》,《物资入库验收单》,以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总会计师审核,总经理批准后办理报销付款手续。

  三、规定与标准

  (一)物资需求(采购)信息传递规定

  1、物资需求使用单位必须在《月度物资需求(采购)计划》或《紧急物资需求(采购)计划》上将所需物资的相关要求说明,特别是品种、规格、型号、供货日期以及对采购物资的其它特殊要求。

  2、所需物资需试用后方能结算付款的,物资需求单位应《月度物资需求(采购)计划》或《紧急物资需求(采购)计划》上注明相关事项。

  3、物资需求使用单位也要及时掌握所需物资的市场信息情况,在《月度物资需求(采购)计划》或《紧急物资需求(采购)计划》上将所需物资的估计单价和金额情况列明。

  4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时,必须立即通知供应部,双方协商积极配合处理好有关事宜。

  (二)物资采购规定

  1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则,以“降低成本、保障生产经营”为目的,切实做好物资的采购供应工作。

  2、供应部要严格遵守《供货商评价制度》,通过“同等条件,质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式,综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容,在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下,做好物资供应商的考察选择工作。公司主要采购物资必须保证各有3-5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周道”的备选供货商。

  3、对于采购单位提出的供货商、供货价格有疑义的物资需求使用单位,应在召开的物资采购领导小组会议上提出,并由会议做出决定。

  4、凡采购单价在3万元以上的大型设备、10万元以上的成套设备、5万元以上的大宗物资,必须采取公开招标的采购方式,由招标小组(采购领导小组)确定相关事项。

  5、若厂商报价的采购物资规格与《物资采购审批表》所列的规格略有不同或属代用品者,采购经办人员应列出资料在《物资采购审批表》上,经主管审核后,物资需求使用单位或物资主管部门签字同意后方可采购。

  6、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购,采购部门应及时通知物资需求使用单位,双方积极协商处理好有关事宜。

  (三)采购物资验收入库、出规定

  1、采购物资到厂后,必须经物资主管部门组织使用单位检验或验证合格后方可入库。

  2、对于经检验或验证不合格的采购物资,采购部门必须与供货商进行协商,采取退货、换货或索赔措施。

  3、各类物资主管部门要对所有采购物资的质量标准和检验验证方式方法进行规范和明确。

  4、各需求单位在物资验收合格后按需求单位使用情况由营销科办理出库手续。

  (四)采购物资付款规定

  下列情况财务科应拒绝支付采购款项:

  1、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。

  2、物资主管部门和物资使用单位未在《物资入库验收单》上签字的款项。

  3、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。

  物资所需物资需试用后方能结算付款的,物资需求单位应《月度物资需求(采购)计划》或《紧急物资需求(采购)计划》上注明相关事项。

  (五)采购纪律规定

  1、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要,本着“节约、降本”的原则提报物资需求(采购)计划,对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求(采购)计划的行为进行严肃处理。

  2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想,尽职尽责,坚持原则,秉公办事,切实维护公司的利益,保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

  3、采购人员都必须遵守公司规章制度的规定,按照规定的程序和标准采购,任何人不得私自订购和盲目进货。

  4、采购人员必须做到廉洁自律,秉公办事,不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。

  5、采购人员必须树立服务意识,急生产经营所急,想生产经营所想,任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

  6、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息,如价格行情等,采购人员必须经常自觉学习业务知识,提高业务工作的能力,以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。

  (6)售后服务

  对于采购物资,供应部在签定购买合同时,要明确服务约定。

  1)采购物资在投用前需厂家进行现场指导的,由物资供应部门负责联系。

  2)对于在使用过程中(保质期内、正常使用条件下)出现的质量问题,由物资供应部门在规定时间内协调解决。

采购管理制度每个公司都不一样,你上网搜吧,里面有很多资源。拿到制度样板后,结合你的行业特点、公司组织架构、职责分工进行调整后使用。

  1.目的
  对供方进行控制和管理,确保采购的产品符合规定要求。
  2.范围
  适用于本公司产品外购、外协、外包全过程管理。包括原材料、附件、辅料、委外计量检定(校准)、设备、模具制造、运输服务等供方的管理和控制。
  3.职责
  3.1营管部负责制定原材料、附件采购计划;负责原材料、辅料、附件的采购及相应供方的选择、评价和管理;负责设备、模具委外加工、运输委外服务及相应供方的选择、评价和管理。
  3.2生产部负责制定辅料采购计划;负责提供设备、备件的技术标准和图纸及设备、备件的进货检验;
  3.3技术部负责提供原材料、附件、辅料、模具的技术标准和图纸;负责模具及备件的进货检验。
  3.4质管部负责计量器具的委外检定(校准);负责原材料、附件及辅料的进货检验。
  4.采购物资的分类
  4.1 根据采购或外协物资对产品质量影响的程度,将其分为A、B、C三类:
  A类(关键类):原材料。
  B类(重要类):重要产品附件,如:衬套、中心螺栓、中心螺母、端部垫片、橡胶件等;重要辅料,如:油漆、钢丸等。
  C类(一般类):除A、B类以外的与产品相关物资。
  4.2 A类物资:构成最终产品的主要部分或关键部分,或直接影响最终产品使用寿命和安全性能,可能导致顾客严重投诉的物资。如:原材料。
  B类物资:构成最终产品非关键的批量物资,它一般不影响最终产品的使用寿命,但对产品质量略有影响,可采取措施予以纠正的物资。如产品附件:中心栓、螺母、油漆、钢丸等。
  C类物资:非直接用于产品本身起辅助作用的物资,如辅料:包装木材、打包带、塑料膜等。
  5.工作程序
  5.1供方的选择与评价
  5.1.1选择合格供方的基本程序为:
  调查 布点 供方生产件批准 质量能力评估 批准为合格供方。
  5.1.2营管部要求供方填写《供方基本情况调查表》,进行初评。评价的依据是:A类物质的供方必须通过ISO9001质量管理体系认证;B类物质的供方有ISO9001质量管理体系认证计划,按计划的时间通过认证;有营业执照、具备生产该产品的主要生产设备、检验设备。评价合格后营管部通知供方提交样件。
  5.1.3质管部、技术部负责供方的生产件批准。提交的文件有《零件提交保证书》、《过程流程图》、《全尺寸性能检验报告》,具体执行《生产件批准控制程序》。顾客要求时按顾客的要求进行生产件批准。
  5.1.4样件和生产件批准文件通过质管部、技术部的检验和审核后,营管部会同质管部、技术部对供方进行质量能力评估。通过ISO9001、QS9000、VDA6.1和ISO/TS16949质量体系认证可以免于质量能力评估。没有通过质量管理体系认证的供方,由营管部、质管部、技术部组成供方审核小组,依据《过程审核控制程序》对供方现场进行质量能力评估,合格的可以成为合格供方。
  5.1.5营管部将合格的供方列入《合格供方名单》。若合同(如顾客工程图样、规范)中有规定的供方,可直接列入《合格供方名单》中。属于A、B类物质的供方也要严格进行控制,每年对供方的质量能力进行一次审核。
  5.2 供方的质量体系开发
  5.2.1营管部要求A类物质的供方必须通过ISO9001认证,B类物质的供方有ISO9001质量管理体系认证计划,按计划的时间通过认证。营管部要以ISO9001、 ISO/TS16949技术规范为目标,制定《供方质量管理体系开发计划》,有计划有步骤的对供方进行质量体系开发。通过合同、调研会/培训、纠正和预防措施等方法促使供方不断提高。
  5.3 报价定价
  5.3.1 A、B类物资按市场价格采购;C类物质批量大的按竞标价格执行;设备、模具外协加工由供方报价,副总经理初审后报总经理批准执行。
  5.4签订合同协议
  5.4.1营管部为了保证供方100%交付能力,每年组织质管部、技术部、生产部与合格供方签订A、B类物质、设备、模具的《质量保证协议》和《技术协议》。营管部负责与供方签订A、B类物质、设备、模具的《采购合同》或《设备/模具加工协议》。并应提供必要的采购资料,如预先的标准、图纸、订单、同步计划等,使供方具有充分的准备和足够的生产周期。
  5.5采购物资管理
  5.5.1发放图纸和技术标准
  5.5.1.1技术部负责发放原材料、附件、辅料、模具的技术标准和图纸;生产部负责发放设备及备件的技术标准和图纸。发放部门以《文件收发登记表》的型式对所发放的采购图纸和技术标准进行控制。文件要加盖受控章,接收文件的供方要签字接收,具体执行《文件控制程序》。
  5.5.2 采购信息
  5.6.2.1营管部编制原材料、附件《采购计划》转仓库管理人员,仓库管理人员根据库存物质的实际情况转化为《采购计划清单》提交;辅料由生产部以《采购计划清单》形式提交;设备、模具由生产部、技术部分别以《采购计划清单》形式提交;计划中的采购信息应完整且不互相矛盾,属标准物资的应按标准规定的内容和形式填写采购要求,属非标准的应另附技术图纸;采购计划的签署应符合《部门及各类人员职责和权限》管理规定。
  5.5.3 采购
  5.5.3.1营管部根据各职能部门提交的《采购计划清单》实施原材料、附件、辅料、设备、模具的采购。
  5.5.3.2顾客有要求的,应从指定供方采购,但必须保证符合质量要求,顾客无要求的应从本厂规定的合格供方目录中采购。拟采购物资不在《合格供方名册》中的执行5.1条款。
  5.5.3.3 C类物资由采购人员确定供方名单、由公司副总经理审批;批量大常用的C类物资定点采购。
  5.5.4进货检验
  5.5.4.1采购物资进厂后由质管部按《产品的监视和测量控制程序》进行原材料、附件、辅料的进货检验;生产部按《设备控制程序》进行设备及备件的进货检验;技术部按《工装模具控制程序》进行工装及备件的进货检验。合格的由采购员办理入库手续,不合格的执行《不合格品控制程序》。
  5.6供方监控与绩效评价
  5.6.1供方的绩效评价指标:
  1) 产品一次交付合格率;
  2) 对顾客造成的中断干扰,包括现场退货;
  3) 订单交付率(包括发生的超额运费);
  4) 与质量或交付问题有关的特殊状况的顾客通知;
  5) 供方过程能力。
  5.6.2供方监控
  5.6.2.1营管部对供方的产品一次交付合格率;对顾客造成的中断干扰,包括现场退货;订单交付率(包括发生的超额运费);与质量或交付问题有关的特殊状况的顾客通知等情况进行动态监控,填写《月供方交付统计表》。
  5.6. 2.1对一次交付合格率、订单交付率(包括发生的超额运费)达不到要求的;发生因质量问题而影响交付对顾客造成中断(包括市场退货)干扰的;或发生与质量或交付问题有关的特殊状况的顾客通知的供方,质管部应要求其采取纠正预防措施。必要时对供方的质量能力进行一次审核。
  5.6.3供方的质量能力审核
  5.6.3.1对A、B类物质的供方要严格进行控制,每年对供方的质量能力进行一次审核。C类物质的供方进行必要控制。第二方和第三方的ISO9001、QS9000、VDA6.1和ISO/TS16949质量体系审核仅可替代初选的质量能力审核。
  5.6.3.2当A、B类物质的供方无法直接进行审核如国外公司或贸易公司,可依据供方的业绩报告及质量记录等确定为合格供方,一般连续三个月无任何质量问题、订单交付率为100%的可确定为合格供方。
  5.6.4绩效评价
  5.6.4.1营管部每年根据5.5.1供方的绩效评价指标的要求对A、B类物质的供方进行绩效评价,形成《供方绩效评审报告》。根据绩效评价结果,由营管部与供方沟通,要求其进行整改并跟踪整改情况。更新供方名录及状态,促进供方改进,将不合格供方从供方名单中去除。
  5.7 对供方更改的认可
  5.7.1供方发生以下更改前,应书面通知技术部、质管部、营管部:
  1) 采用新材料/新结构;
  2) 重要工装模具更改;
  3) 制造场地更改等。
  5.7.2技术部、质管部决定供方是否提交PPAP资料,并对更改进行认可。获得认可后供方才能实施更改。
  5.8营管部每年召开一次供方工作会议,贯彻公司年度质量方针、目标和要求,共同商定现存问题的解决措施。
  6、相关文件:
  《生产计划控制程序》、《产品质量先期策划控制程序》《生产件批准控制程序》
  《工装模具控制程序》《部门及各类人员职责和权限》《设备控制程序》
  《文件控制程序》、《不合格品控制程序》

  7、相关记录
  记录名称 编号 使用/保管部门 保存期限
  采购计划 FLY-QR7410-01 营管部 3年
  采购计划清单 FLY-QR7410-02 营管部 3年
  入库单 FLY-QR7410-03 财务部 3年
  合格供方名录 FLY-QR7410-04 营管部 长期
  供方绩效评价报告 FLY-QR7410-05 营管部 3年
  年度供应商审核计划 FLY-QR7410-06 营管部 3年
  供方交付统计表 FLY-QR7410-07 营管部 3年
  供方基本情况调查表 FLY-QR7410-08 营管部 3年
  采购订单 FLY-QR7410-09 营管部 3年
  采购物质一览表 FLY-QR7410-10 营管部 3年
  供方要求汇总表 FLY-QR7410-11 营管营 3年
  供应商审核报告 FLY-QR7410-12 营管部 3年
  供应商质量体系开发计划 FLY-QR7410-12 营管部 3年

  1.目的
  对供方进行控制和管理,确保采购的产品符合规定要求。
  2.范围
  适用于本公司产品外购、外协、外包全过程管理。包括原材料、附件、辅料、委外计量检定(校准)、设备、模具制造、运输服务等供方的管理和控制。
  3.职责
  3.1营管部负责制定原材料、附件采购计划;负责原材料、辅料、附件的采购及相应供方的选择、评价和管理;负责设备、模具委外加工、运输委外服务及相应供方的选择、评价和管理。
  3.2生产部负责制定辅料采购计划;负责提供设备、备件的技术标准和图纸及设备、备件的进货检验;
  3.3技术部负责提供原材料、附件、辅料、模具的技术标准和图纸;负责模具及备件的进货检验。
  3.4质管部负责计量器具的委外检定(校准);负责原材料、附件及辅料的进货检验。
  4.采购物资的分类
  4.1 根据采购或外协物资对产品质量影响的程度,将其分为A、B、C三类:
  A类(关键类):原材料。
  B类(重要类):重要产品附件,如:衬套、中心螺栓、中心螺母、端部垫片、橡胶件等;重要辅料,如:油漆、钢丸等。
  C类(一般类):除A、B类以外的与产品相关物资。
  4.2 A类物资:构成最终产品的主要部分或关键部分,或直接影响最终产品使用寿命和安全性能,可能导致顾客严重投诉的物资。如:原材料。
  B类物资:构成最终产品非关键的批量物资,它一般不影响最终产品的使用寿命,但对产品质量略有影响,可采取措施予以纠正的物资。如产品附件:中心栓、螺母、油漆、钢丸等。
  C类物资:非直接用于产品本身起辅助作用的物资,如辅料:包装木材、打包带、塑料膜等。
  5.工作程序
  5.1供方的选择与评价
  5.1.1选择合格供方的基本程序为:
  调查 布点 供方生产件批准 质量能力评估 批准为合格供方。
  5.1.2营管部要求供方填写《供方基本情况调查表》,进行初评。评价的依据是:A类物质的供方必须通过ISO9001质量管理体系认证;B类物质的供方有ISO9001质量管理体系认证计划,按计划的时间通过认证;有营业执照、具备生产该产品的主要生产设备、检验设备。评价合格后营管部通知供方提交样件。
  5.1.3质管部、技术部负责供方的生产件批准。提交的文件有《零件提交保证书》、《过程流程图》、《全尺寸性能检验报告》,具体执行《生产件批准控制程序》。顾客要求时按顾客的要求进行生产件批准。
  5.1.4样件和生产件批准文件通过质管部、技术部的检验和审核后,营管部会同质管部、技术部对供方进行质量能力评估。通过ISO9001、QS9000、VDA6.1和ISO/TS16949质量体系认证可以免于质量能力评估。没有通过质量管理体系认证的供方,由营管部、质管部、技术部组成供方审核小组,依据《过程审核控制程序》对供方现场进行质量能力评估,合格的可以成为合格供方。
  5.1.5营管部将合格的供方列入《合格供方名单》。若合同(如顾客工程图样、规范)中有规定的供方,可直接列入《合格供方名单》中。属于A、B类物质的供方也要严格进行控制,每年对供方的质量能力进行一次审核。
  5.2 供方的质量体系开发
  5.2.1营管部要求A类物质的供方必须通过ISO9001认证,B类物质的供方有ISO9001质量管理体系认证计划,按计划的时间通过认证。营管部要以ISO9001、 ISO/TS16949技术规范为目标,制定《供方质量管理体系开发计划》,有计划有步骤的对供方进行质量体系开发。通过合同、调研会/培训、纠正和预防措施等方法促使供方不断提高。
  5.3 报价定价
  5.3.1 A、B类物资按市场价格采购;C类物质批量大的按竞标价格执行;设备、模具外协加工由供方报价,副总经理初审后报总经理批准执行。
  5.4签订合同协议
  5.4.1营管部为了保证供方100%交付能力,每年组织质管部、技术部、生产部与合格供方签订A、B类物质、设备、模具的《质量保证协议》和《技术协议》。营管部负责与供方签订A、B类物质、设备、模具的《采购合同》或《设备/模具加工协议》。并应提供必要的采购资料,如预先的标准、图纸、订单、同步计划等,使供方具有充分的准备和足够的生产周期。
  5.5采购物资管理
  5.5.1发放图纸和技术标准
  5.5.1.1技术部负责发放原材料、附件、辅料、模具的技术标准和图纸;生产部负责发放设备及备件的技术标准和图纸。发放部门以《文件收发登记表》的型式对所发放的采购图纸和技术标准进行控制。文件要加盖受控章,接收文件的供方要签字接收,具体执行《文件控制程序》。
  5.5.2 采购信息
  5.6.2.1营管部编制原材料、附件《采购计划》转仓库管理人员,仓库管理人员根据库存物质的实际情况转化为《采购计划清单》提交;辅料由生产部以《采购计划清单》形式提交;设备、模具由生产部、技术部分别以《采购计划清单》形式提交;计划中的采购信息应完整且不互相矛盾,属标准物资的应按标准规定的内容和形式填写采购要求,属非标准的应另附技术图纸;采购计划的签署应符合《部门及各类人员职责和权限》管理规定。
  5.5.3 采购
  5.5.3.1营管部根据各职能部门提交的《采购计划清单》实施原材料、附件、辅料、设备、模具的采购。
  5.5.3.2顾客有要求的,应从指定供方采购,但必须保证符合质量要求,顾客无要求的应从本厂规定的合格供方目录中采购。拟采购物资不在《合格供方名册》中的执行5.1条款。
  5.5.3.3 C类物资由采购人员确定供方名单、由公司副总经理审批;批量大常用的C类物资定点采购。
  5.5.4进货检验
  5.5.4.1采购物资进厂后由质管部按《产品的监视和测量控制程序》进行原材料、附件、辅料的进货检验;生产部按《设备控制程序》进行设备及备件的进货检验;技术部按《工装模具控制程序》进行工装及备件的进货检验。合格的由采购员办理入库手续,不合格的执行《不合格品控制程序》。
  5.6供方监控与绩效评价
  5.6.1供方的绩效评价指标:
  1) 产品一次交付合格率;
  2) 对顾客造成的中断干扰,包括现场退货;
  3) 订单交付率(包括发生的超额运费);
  4) 与质量或交付问题有关的特殊状况的顾客通知;
  5) 供方过程能力。
  5.6.2供方监控
  5.6.2.1营管部对供方的产品一次交付合格率;对顾客造成的中断干扰,包括现场退货;订单交付率(包括发生的超额运费);与质量或交付问题有关的特殊状况的顾客通知等情况进行动态监控,填写《月供方交付统计表》。
  5.6. 2.1对一次交付合格率、订单交付率(包括发生的超额运费)达不到要求的;发生因质量问题而影响交付对顾客造成中断(包括市场退货)干扰的;或发生与质量或交付问题有关的特殊状况的顾客通知的供方,质管部应要求其采取纠正预防措施。必要时对供方的质量能力进行一次审核。
  5.6.3供方的质量能力审核
  5.6.3.1对A、B类物质的供方要严格进行控制,每年对供方的质量能力进行一次审核。C类物质的供方进行必要控制。第二方和第三方的ISO9001、QS9000、VDA6.1和ISO/TS16949质量体系审核仅可替代初选的质量能力审核。
  5.6.3.2当A、B类物质的供方无法直接进行审核如国外公司或贸易公司,可依据供方的业绩报告及质量记录等确定为合格供方,一般连续三个月无任何质量问题、订单交付率为100%的可确定为合格供方。
  5.6.4绩效评价
  5.6.4.1营管部每年根据5.5.1供方的绩效评价指标的要求对A、B类物质的供方进行绩效评价,形成《供方绩效评审报告》。根据绩效评价结果,由营管部与供方沟通,要求其进行整改并跟踪整改情况。更新供方名录及状态,促进供方改进,将不合格供方从供方名单中去除。
  5.7 对供方更改的认可
  5.7.1供方发生以下更改前,应书面通知技术部、质管部、营管部:
  1) 采用新材料/新结构;
  2) 重要工装模具更改;
  3) 制造场地更改等。
  5.7.2技术部、质管部决定供方是否提交PPAP资料,并对更改进行认可。获得认可后供方才能实施更改。
  5.8营管部每年召开一次供方工作会议,贯彻公司年度质量方针、目标和要求,共同商定现存问题的解决措施。
  6、相关文件:
  《生产计划控制程序》、《产品质量先期策划控制程序》《生产件批准控制程序》
  《工装模具控制程序》《部门及各类人员职责和权限》《设备控制程序》
  《文件控制程序》、《不合格品控制程序》

  7、相关记录
  记录名称 编号 使用/保管部门 保存期限
  采购计划 FLY-QR7410-01 营管部 3年
  采购计划清单 FLY-QR7410-02 营管部 3年
  入库单 FLY-QR7410-03 财务部 3年
  合格供方名录 FLY-QR7410-04 营管部 长期
  供方绩效评价报告 FLY-QR7410-05 营管部 3年
  年度供应商审核计划 FLY-QR7410-06 营管部 3年
  供方交付统计表 FLY-QR7410-07 营管部 3年
  供方基本情况调查表 FLY-QR7410-08 营管部 3年
  采购订单 FLY-QR7410-09 营管部 3年
  采购物质一览表 FLY-QR7410-10 营管部 3年
  供方要求汇总表 FLY-QR7410-11 营管营 3年
  供应商审核报告 FLY-QR7410-12 营管部 3年
  供应商质量体系开发计划 FLY-QR7410-12 营管部 3年

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TS16949 不符合项:采购产品验证过程没有得到有效控制怎样分析整改?_百度...
这二个不符合项是相同的原因。1.根本原因是:在进货检验时没有依照进料标准进行检验(漏检)。《进料检验记录表》中也没有相应的检验记录。2.临时措施:对现场及库存的B14毛毡和B14卡扣进行补充试验及验证。B14毛毡进行高温测试验证。对B14卡扣进行受外力压迫到一定尺寸时,其所用压力要求≥95N的项目...

企业采购业务流程主要涉及哪些环节
6、采购文件 6.1、对采购的物质应编制采购计划,填写和发放采购单,计划\/采购单中,应明确采购要求。a.有关产品要求;b.有关供方质量要求;c.有关供方过程要求等。6.2、采购文件由公司采购部统一编制或制定。7、采购物品的验收 7.1、采购的物品由各单位检验科室验收。7.2、整套设施设备验收内容:...

我没有任何经验,怎么才能做采购?
没做过很难,那就只能是撒谎说自己做过,现在招人的基本都是要有经验的。如果你真的想做采购先想好做哪方面的,然后先上网找一些这方面的资料,给单位谈的时候让人家觉得你知道一点,然后进了公司就好说了,其他的都可以在学。

废纸业务经理负责原料采购,进厂的抽包,检验,统计,入库等,整套由一个...
只要一个人能够完成这些工作就可以。

做采购的要点
采购需要的是最好有专业知识,有一定的谈判经验与技巧并且对市场有一定的了解,实行买卖双方高层及经办人一季度一会晤,解决前期存在的不良现象,提出往后的发展目标及战略目标,让供货商有一个明确思想,全力配合我司的一个开发过程。 10、如何维持旧供应商关系系? 答:供应商关系的维护:因为供应商不是客户,没有必要...

...需要哪些经验啊 ?采购如何下手 ,有没有简单操作的
采购部门里一般大型企业要求比较多,规模小一些企业要求比较少一些,采购部门工作繁忙主要是因为企业每天需要的大量物资,而这类物资需要采购部门去各个地方进行采购和协调,压低成本是采购部门的职责之一。大家如果选择了采购员这个工作,就需要有思想准备,因为采购工作本身的工作量很大,而且有一定的责任,在...

关于采购的职,权,利 有哪些常见的误区
如此重要的采购部门,竟然被人力资源经理理解成纯粹买东西的部门,采购管理能得到发展吗?采购部门没有充足的人力资源,也没有合理的工资待遇,更没有丰厚的年终奖金,如何才能更好地为股东创造价值,创造利润?分析:采购的用人观念 案例1:(场景:讨论会 人物:企业负责人甲、乙、丙)甲:咱们公司马上...

企业在做采购订单时,需要参考哪些信息,才能做决策,试举例
● 商品或服务的描述和数量——需要包含技术参数,确保没有重复采购或错误采购;● 采购价格——记录税金和总价,跟踪供应商的定价历史,看看是否有必要为新合同重新协商或者货比三家,不给涨价留下任何回旋余地;● 支付信息——让采购员知道具体的收款方、支付账户和日期等,避免过程中出现任何延误和错误...

2020年采购个人工作年终总结
在董事长的直接关注和公司各位领导的关心支持下,通过几年的采购工作,使我懂得了许多道理,也积累了一些过去从来没有的 经验 ,同时也明白了采购和优秀采购之间的分别和差距。 了解到一个采购所具备的最基本素质就是要在具备良好的职业道德基础上,要保持对企业的忠诚;不带个人偏见,在考虑全部因素的基础上,从提供最佳...

...请问验厂流程是怎样的哦?有没有人验过厂的,指教指教哦!
验厂流程是指验厂过程进行中的次序或顺序的布置和安排。不同的客户或品牌审核的流程大致相同。一、定义 客户:指最终的买家或品牌。中间商:向工厂采购货物,再销售给客户的贸易商。工厂:指生产货物的企业。审核公司:执行审核的专业机构。常见的有:INTERTEK,SGS,BV,TUV,UL等 二、申请 发起:验厂一般由...

盘山县19783022972: 存货取得验收和入库管理制度 -
冶泳健白: 存货入库验收制度商品验收是企业对供应商所供商品的确认,也是企业内部商品流通环节对接收商品的确认. 一、商品验收的一般过程 验收:(1)填制验收单--记商品存货账 (2)商品入库 1.商品验收. 商品验收主要做好三方面工作...

盘山县19783022972: 店铺的仓库管理制度 -
冶泳健白: 一、物资的验收入库 1.物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经 使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库. 2.对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、货管科 主管签字后...

盘山县19783022972: 仓库物品出入库管理制度 -
冶泳健白: 出入库管理制度 一、物品入库有关制度: (一)物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库管理员逐件交接.库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种...

盘山县19783022972: 哪里有比较好的企业所购物品出库入库管理制度 -
冶泳健白: 你好,我从网上找的 为确保采购的质量和物品采购需求,规范物品出入库操作步骤和方法,特制定本管理制度: 一、 采购管理制度 (一)一般流程:物品采购须填写购物申请单(另行制作),根据需要采购的项目填写并提交给商务中心,此单...

盘山县19783022972: 集团统一采购的制度、流程及采取的工作措施 -
冶泳健白: 1、采购制度网上有的是,可以搜一下 2、流程:部门申请——各部门审批——询价——报价在审批范围内——采买——验收——入库——出库领用 3、注意事项:询价与购买不安排同一人购买合同、发票的交涉与购买不安排同一人购买与交款不安排同一人采购原则只买近期需要的,不囤货,减少占用企业现金流所有采买合同舞弊加入防舞弊条款 4、集团采购是同地还是异地的?大型设别或者价值万元以上物品,集团统一购买,小商品或办公用品当地采购,采购价格控制在集团要求购买价格范围内.

盘山县19783022972: 仓库管理制度 -
冶泳健白: 去百度文库,查看完整内容> 内容来自用户:律师 仓库管理制度 为规范仓库物资收、发、存等活动的有序进行,确保仓库物资安全完好,特制定本制度.一、物资的验收入库1、物资到货后,库管员依据经审批过的请购单上所列的名称、规格、...

盘山县19783022972: 简述采购系统的流程. -
冶泳健白: 1.入库管理:安排仓位, 核对单货、登记准确, 装卸规范、登记标准 2.库内管理:定期检查成品、设备 维护仓库清洁、安全 各项运作规范、标准 统计汇总准确及时 3.出库管理:货物出库手续齐全 货物出库数量准确 装卸规范、堆放标准 按出货单先后发放货物 出库单据保存归档

盘山县19783022972: 仓库管理流程是什么 -
冶泳健白: 一、商品入库流程1、采购部下定单时应该认真审核库存数量,做到以销定进.2、采购部审核订单时,应根据公司实际情况,核定进货数,杜绝出现库存积压,滞销等情况.3、订单录入后,采购部通知供货商送货时间,并及时通知仓库.4、当...

盘山县19783022972: 公司物资采购制度 -
冶泳健白: 公司物资采购管理制度一、释义(一)采购物资的分类本制度所指采购物资分为三类:A类,包括主要原料、公用工程、辅助原料等.B类,包括设备、润滑油、备品备件、工器具等.C类,包括化学三剂、分析仪器及试剂等....

盘山县19783022972: 采购业务流程与管理制度 -
冶泳健白: 采购业务流程及管理制度(试行) 总 则 第一条 为了满足公司飞速发展的需要,为了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制,财务部在李总的指示下,在项目部、采购部等部门的配合下,特制定此制度. 第二条 对外采购业务内部控制...

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