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财务管理细则
一、总原则
1、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二 、财务工作岗位职责
（一）财务经理职责
1、 对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、 贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、 其他相关工作。
（二）财务主管职责
1、 负责管理公司的日常财务工作。
2、 负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、 严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、 组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
10、 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
11、 参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
12、 完成领导交办的其他工作。
（三）会计职责
1、 按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；
2、 发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；
3、 会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；
4、 完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
（四）出纳职责
1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
三、现金管理制度
1、 所有现金收支由公司出纳负责。
2、 建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、 库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、 出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
5、 任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。
6、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
四、支票管理
1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、 建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。
3、 出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。
5、 所开出支票必须封填收款单位名称。
6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴的保管
1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查
1、 出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
2、 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
3、 其它依据相关会计制度及法规执行。
支出审批制度
一、目的
1、为简化支出审批手续，提高工作效率。
2、防止因私占用公司财产。
二、适用原则
（一）使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责）。
（二）部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。
（三）授权方式可分为两类：
三、审批程序
1、计划内报销：
经手人、证明人（持原始凭证）、 分管经理（部门负责人）、财务部
2、超计划报销：
经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、 分管经理（部门负责人）、财务
四、计划审批内容
1、 购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。
2、 固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。
3、 参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。
3、 凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。
4、 差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。(所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行)。
5、 工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。
6、 业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批；计划外业务费用报公司总经理审批。
报销审核制度
一、原则
1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。
2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。
3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
二、支出相关部门审核
对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。
三、财务部门审核
财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。
四、审核权限
同审批权限。
五、费用报销及借款时间一览
项 目 周一 周二 周三 周四 周五
款项借支 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00
15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00
费用报销 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00
对外结帐 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00
六、报销手续
严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。 计划内报销必须提供的原始凭证：
1、 版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用（成本）报销单，财务部对票具进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后付款。
2、 印刷费（出片费）：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用（成本）报销单，财务审核无误后付款。
3、 办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。
4、 机房与OA设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票（附上验收单）填写费用报销单。
5、 资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门（运营管理中心）进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单。
6、 差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。
7、 业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；加班用餐费须有全体用餐人签字；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。
8、 超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。
差旅费报销管理规定
为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：
1、 出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。
2、 出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、 出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。
3) 报批手续：
一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。
1、 工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。
2、 出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。
3、 出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。
6、 出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。
7、 往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。
8、 出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助.
10、 出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。
11、 出差补助天数的计算方法：
1） 出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；
2） 到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。
12、 出差天数的计算方法：按照实有天数计算。
13、 费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。
14、 其它
1） 报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。
2） 凡购买打折机票的（票面有不得签转更改字样的），在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。
附件： 差旅费报销标准
职务 一般地区费用标准（元/天） 特殊地区费用标准（元/天）
总经理 280 380
事业部/职能部门总经理（主任） 240 320
部门经理 220 280
部门副经理/主管 180 230
一般人员 160 200
2、事业部副总经理/职能部门副总经理（副主任）与部门经理补助标准相同；
3、经理助理、行政主管等享受主管待遇。
往来帐务管理制度
一、应收帐款管理
（一）收款方针
1、 业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，应及时把广告认定单交由客户确认，并及时催收款项。
2、 收款时间：次月13日前。（注：数据入网要求一次收回合同所签订的金额）。
3、 回款方式：转帐支票，非远期、空头或错误支票；现金；抵实物，（所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项，并且要有公司总经理的批示）。 严禁市场员垫付业务款，否则公司除追收客户款，没收市场员所垫款项，并通报批评。
4、 部门人员调动或离职等，部门经理必须监督其业务款项的回收及移交，必须填写移交清单一式四份（一
份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份），移交人、接受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字，并报财务备案。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认。
（二）未回款考核办法
1、未回款处罚
1）由于业务人员失职造成的未回款，扣全额；
2）由于公司内部原因造成的未回款，分相关责任扣罚；
3）由于外部不可抗力（如客户倒闭、破产等）造成的未回款，持相关部门证明，只扣业务成本。
2、 未回款从个人收入中按比例核减，待回款后按以下方法返还：
1） 未回款额分三个月核扣，当月扣10%，次月扣30%，第三个月扣60%；
2） 未回款扣款每月随工资补发，三个月内全部收回，补发全部扣款额，提成按5%；
3） 若第3个月仍未回收该款项，该市场员停止业务,专职收款.在3个月之后回款,待回款后只补发扣款额，不予提成。
3、 未回款项不计入业绩。
4、 3个月（含3个月）以上的未回款如申请坏帐，则扣除该业务员该笔应收款30%的印刷成本，并处以30%的罚款，其直接主管或经理督帐不利，同时处以5%的罚款。
5、 若市场员连续两个月无未回款且业绩均在部门任务额（任务额低于8000元的以8000元计）以上，则酌情给予奖励。由市场员申报，部门经理审批，财务部审核后在工资中发放。
6、 财务部对部门未回款进行监督。对3个月以上部门未回款财务部上报公司总裁。
7、 对预收款，按1%的比例对市场员给予奖励。
（三）可疑客户及可疑帐款的处理
1、业务员在接洽客户时，如发现客户有异常情况，应填写“可疑客户报告单”，并建议采取措施。
2、业务人员对在两个月内催收无效且金额较大的票款，应填写“可疑客户报告书”，并收集有关证据、资料等，报请公司领导批准后移送法律部门依法追诉。
3、催收或经诉讼案件，有部分或全部款项未能收回的，业务人员应取得相关法律机关证明、债权证明、破产宣告裁定等中的任何一种凭证，送财务部作冲帐准备。
4、对收款不报或积压收款的业务员，一旦发现，公司将从重处罚。
二、应付帐款管理
（一）付款时间：
1、业务款项由部门申请，经过审批后执行；
2、印刷费、版面费等次月20日左右支付（每月出刊后第二日报财务）；
3、购置固定资产款项于固定资产验收入库后支付。
（二） 付款方式：
1、转帐支票，非远期、空头或错误支票；
2、现金；
3、实物或广告，要有公司总经理的批示。
（三） 其他：非本公司人员领款时，必须由我公司相关人员带领。
票据管理制度
一、发票管理
（一）申领
1、 由申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、合同号（右上角填写）、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质（广告或信息）、申请人姓名等，交部门经理审批、会计审核后开具。
2、 若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，业务员需持有双方企业盖章认可的证明（特殊情况可由部门经理签字认可），财务方可开具发票。
3、 杜绝开无企业名称发票。
4、 杜绝开企业名称不全发票：任何人无权把企业名称缩减 至2-3个字。
5、 若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。
6、 丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业提供相关证明文件（标明发票号及金额并加盖公章）后，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件，业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时，需有书面申请并由各部门经理人员签字，财务人员对于借出发票应进行登记，并及时取回。

7、 发票复印件盖章需由部门经理人员、公司总裁批准，财务人员应进行登记并由当事人签字。
8、开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。
（二）具体规定
1、 已提供劳务并签订合同的，业务员凭运营中心盖章认可的合同及零星开票通知单或有企业盖章认可的广告认定单，以财务人员核对无误后开具发票。
2、 未提供劳务已签订合同但又未收款的，业务员根据部门经理认可的业务内容，填写零星开票通知单，由部门经理或以上级管理人员签字，方可开具发票。若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理。
3、 未提供劳务，已签订合同且已收款的，业务员可凭零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。
4、 已提供劳务，但未签订合同且已收回款的，业务员根据运营中心认可的业务内容，填写零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。
5、 未提供劳务且未签订合同的，禁止开发票。特殊情况如预收款项等，须部门经理专门说明。
（三）回收
1、 当天领出发票，已收款项的，当天必须将款项交到公司出纳处，否则作挪用公款处理；当天未能收回款项的，当天必须将所领发票交还公司财务统一保管；客户因特殊原因需先将发票留下后再结款项的，所开发票金额在2000元以下的领票人必须要求客户签收条经本部门经理签字后交回公司财务。所开发票金额在2000元以上的领票人必须持客户签收并加盖客户公司公章的收条经部门经理签字后交回公司财务。违反此项，每次扣款200元直至开除。
2、 若是抵货业务，当天领出发票，必须要求客户开具同样金额的销售发票交还财务，否则必须将公司发票退回。违反此项，每次扣款100元。
3、 凡将所开发票重新更改、退票（换名称或换金额），必须写明原因并经部门经理签字确认后方可退换。
（四）填写
公司统计（或会计）应根据审核无误的《零星开票申请单》按照发票顺序认真填写，保证真实、准确、完整，并加盖公司发票专用章。不得涂改、挖补或撕毁，如有填错，应整套（存根联、发票联、记帐联）保存，并注明“作废”字样，以备查验。
（五）监督
会计（统计、业务部门）应根据当天的 “支票回收单”核对每张发票（每笔业务发生额）的回款情况，对所开出发票（所发生业务）进行监督。
（六）内容不符时的处理
支票回收的付款公司名称与市场员所报客户名称或所申请发票名称不符时，市场员必须同时上交由付款方加盖财务章的付款说明交财务备案。如无说明，财务先扣留支票，要求业务人员补交说明，如到截止日期仍无说明，按未回款处理。
二、收据管理
1、 收据视同发票管理。
2、 收据、发票不得重复开具，若已开出收据需换开发票，必须要求客户先将收据退回后再补开发票。
3、 以上规定财务部门应严格按规定执行，如不按规定执行出现问题由财务部负全责。
三、支票管理
1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责；
2、 建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；
3、 出纳收取支票时，须立即开具加盖有“支票收讫”章的一式四联的《支票回收单》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联；
4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务经理、总经理（计外部分）签字后出纳方可开出；
5、 所开出支票必须封填收款单位名称；
6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
四、票据管理原则
1、 加强票据管理，杜绝单据遗失现象。谁遗失谁负责，罚遗失者每张单据金额的10%，直接从报销金额中扣除（即实报金额为应报金额的90%）。
2、 财务有权拒绝持非正式票据报销。
工资及相应级别报销管理制度
一、 基本原则
（一）一般程序
1、 以出勤日计算每月应发工资；
2、 每月10日发放上月基本工资，20日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）；
3、 自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算；
4、 每月2日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。
5、 按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定；
6 工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；
7、 由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。
（二） 保密原则
工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。
（三）收入挂钩原则
1、 为适应激烈的市场竞争及各事业部－利润中心的经营管理需要，各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩；非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联；根据不同利润中心的实际情况，条件具备部门的主管（含）以上人员可实行年薪制。
2、 职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。
（四）备案原则
1、 对于利润中心的业务人员与录入人员的收入标准，可在公司的工资管理制度原则基础上根据自身情况做调整，但必须在年度经营计划中明确说明，并经公司批准后报运营中心备案，方可执行；
2、 所有利润中心、职能部门的人员工资等级必须在财务或运营中心备案（年薪制的除外）。
（五）薪酬结构
1、 薪酬结构种类
1） 年薪制加期权股；
2） 基本工资加绩效工资加期权股 ；
3） 基本工资加佣金（提成）制；
4） 基本工资加计件工资加绩效奖励。
2、 基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。
3、 对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。
4、 实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，均不另外享受加班费。
5、 每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。

第二章 部门职能及岗位职责
第一节 部门职能
一、 行政部
直属总经理室管辖的公司行政管理部门，主要负责公司的人
力资源、文书档案、员工考核和办公室管理工作，并负责各部门的协调与统筹以及公司内部规章制度的制定和监督执行等。
二、 工程部
直属总经理室管辖的工程施工管理部门，主要负责公司的工程
项目的预决算工作、工程施工人员及材料的调配和施工现场的管
理。
三、 设计部
直属总经理室管辖的工程施工图设计与广告设计部门，主要
负责公司的各项工程的施工图纸和广告的设计和现场验证工作。
四、客户部
直属总经理室管辖的业务洽谈和客户咨询服务部门，主要负
责公司的公关、客户咨询服务以及联系业务、洽谈业务工作和协
调联系设计、施工部门保证施工符合客户要求，并负责催收工程
款等。
五、 财务部
直属总经理室管辖的财务管理部门，主要负责公司的财务收
支、账目处理、财务核算、编制财务报表以及现金管理等工作。
第二节 岗位职责
一、总经理助理
1、直接在总经理领导下开展工作，负责协助总经理全面主持公司的行政事务和日常事务工作，当好总经理的助手与参谋。
2、爱岗敬业，恪尽职守，求真务实，开拓创新，纵观全局，站在公司发展的高度来运筹工作。
3、根据总经理的旨意和本公司实际指导行政部制定各项规章制度，并以身作则，起好模范带头作用。
4、协助总经理策划公司未来的发展方向、规模及模式，描绘出公司未来的宏伟蓝图。
5、严格公司内部管理，认真督查、考核各部门工作的执行情况，并根据其优劣作出奖励或处罚，以保证公司各项工作的正常运行。
6、统管公司各部门，处理好各部门之间的协调配合，使其步调一致，
协同作战，形成合力，以提高工作效率与经济效益，促进公司的进一步发展。
7、根据公司发展需要指导相关部门组织好新员工的招聘、培训以及试用期的考核等工作。
8、督促工程部抓好各项工程的施工质量和施工安全工作，使各项工程能按质按量按期完成。
9、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。
10、努力完成总经理交赋的其他工作。
二、 行政部经理
1、在总经理领导下，全面主持行政部工作，主管公司行政事务和日
常事务工作，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。
2、根据总经理的旨意和本公司实际制定各项规章制度，并以身作则，带头执行。
3、根据公司发展需要组织好新员工的招聘、培训以及试用期的考核
等工作。
4、督促本部门有关人员作好工人的出勤统计和公司员工的考核工
作。
5、负责对外联络、接待、洽谈，对内协调、巡查、督办，保证良好
的外部关系和公司内部决议的畅通。
6、努力协调和督促公司各部门之间的互相配合、互相支持，协同作
战，紧密配合，确保各项工程的按质按量按期完成。
7、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水
平。
8、负责组织好每周的行政办公会和员工工作例会。作好周工作计划
与小结。
9、完成总经理交赋的其他工作。
三、行政部副经理。

　　第二章 部门职能及岗位职责
　　第一节 部门职能
　　一、 行政部
　　直属总经理室管辖的公司行政管理部门，主要负责公司的人
　　力资源、文书档案、员工考核和办公室管理工作，并负责各部门的协调与统筹以及公司内部规章制度的制定和监督执行等。
　　二、 工程部
　　直属总经理室管辖的工程施工管理部门，主要负责公司的工程
　　项目的预决算工作、工程施工人员及材料的调配和施工现场的管
　　理。
　　三、 设计部
　　直属总经理室管辖的工程施工图设计与广告设计部门，主要
　　负责公司的各项工程的施工图纸和广告的设计和现场验证工作。
　　四、客户部
　　直属总经理室管辖的业务洽谈和客户咨询服务部门，主要负
　　责公司的公关、客户咨询服务以及联系业务、洽谈业务工作和协
　　调联系设计、施工部门保证施工符合客户要求，并负责催收工程
　　款等。
　　五、 财务部
　　直属总经理室管辖的财务管理部门，主要负责公司的财务收
　　支、账目处理、财务核算、编制财务报表以及现金管理等工作。
　　第二节 岗位职责
　　一、总经理助理
　　1、直接在总经理领导下开展工作，负责协助总经理全面主持公司的行政事务和日常事务工作，当好总经理的助手与参谋。
　　2、爱岗敬业，恪尽职守，求真务实，开拓创新，纵观全局，站在公司发展的高度来运筹工作。
　　3、根据总经理的旨意和本公司实际指导行政部制定各项规章制度，并以身作则，起好模范带头作用。
　　4、协助总经理策划公司未来的发展方向、规模及模式，描绘出公司未来的宏伟蓝图。
　　5、严格公司内部管理，认真督查、考核各部门工作的执行情况，并根据其优劣作出奖励或处罚，以保证公司各项工作的正常运行。
　　6、统管公司各部门，处理好各部门之间的协调配合，使其步调一致，
　　协同作战，形成合力，以提高工作效率与经济效益，促进公司的进一步发展。
　　7、根据公司发展需要指导相关部门组织好新员工的招聘、培训以及试用期的考核等工作。
　　8、督促工程部抓好各项工程的施工质量和施工安全工作，使各项工程能按质按量按期完成。
　　9、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。
　　10、努力完成总经理交赋的其他工作。
　　二、 行政部经理
　　1、在总经理领导下，全面主持行政部工作，主管公司行政事务和日
　　常事务工作，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。
　　2、根据总经理的旨意和本公司实际制定各项规章制度，并以身作则，带头执行。
　　3、根据公司发展需要组织好新员工的招聘、培训以及试用期的考核
　　等工作。
　　4、督促本部门有关人员作好工人的出勤统计和公司员工的考核工
　　作。
　　5、负责对外联络、接待、洽谈，对内协调、巡查、督办，保证良好
　　的外部关系和公司内部决议的畅通。
　　6、努力协调和督促公司各部门之间的互相配合、互相支持，协同作
　　战，紧密配合，确保各项工程的按质按量按期完成。
　　7、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水
　　平。
　　8、负责组织好每周的行政办公会和员工工作例会。作好周工作计划
　　与小结。
　　9、完成总经理交赋的其他工作。
　　三、行政部副经理
　　1、在总经理领导下，直接受行政部经理领导，协助经理主持行政部
　　工作，处理好行政事务和日常事务工作。爱岗敬业，务实进取，开
　　拓创新。
　　2、协助部门经理制定符合本公司实际的各项规章制度，并以身作
　　则，带头执行。
　　3、根据公司发展需要协助部门经理组织好新员工的招聘、培训以及试用期的考核等工作。
　　4、督促本部门有关人员作好工人的出勤统计和公司员工的考核工
　　作。
　　5、在部门经理的领导下做好对外联络、接待、洽谈，对内协调、巡
　　查、督办工作，保证良好的外部关系和公司内部决议的畅通。
　　6、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水
　　平。
　　7、根据公司工作情况收集各方面意见，按周提交行政办公会研究解
　　决，并协助部门经理组织好每周的员工工作例会及作好每周工作
　　的小结和下周工作安排。
　　8、完成总经理及部门经理交赋的其他工作。
　　四、 行政助理
　　1、在部门经理、副经理领导下处理好行政事务和日常事务工作。
　　2、遵守本公司各项规章制度，服从安排，恪尽职守，努力工作。
　　3、在部门领导的指导下参与各项规章制度的制定和督查，并如实的将执行情况反映给上级，以便及时处理和纠正。
　　4、负责巡查各施工现场，收集各部门的工作，业务活动情况，并认真作好记载，及时向上级汇报。
　　5、努力学习与钻研，开拓创新，不断提高自己的思想觉悟与业务水平。
　　6、努力完成上级交赋的其他工作。
　　五、 文秘人员
　　1、在部门经理、副经理领导下创造性地开展工作。
　　2、严格遵守公司的各项规章制度，服从安排，恪尽职守，爱岗敬业，
　　努力工作
　　3、主要负责具体处理行政事务和日常事务工作，即：
　　（1）起草、打印和发送各类文稿、文件。
　　（2）负责公关和礼仪接待工作。按规定建立和保存员工档案，妥善
　　管理办公用品。
　　（3）听办公室电话，并作好记录，根据情况及时处理或向上级汇报
　　处理。
　　（4）做好工作日程安排及办公会议记录，
　　（5）负责收发和保存办公室邮件、信函。并做好员工的考勤、考核
　　工作。
　　4、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟与业务水平。
　　5、竭力完成上级交赋的其他工作。
　　六、 工程部经理
　　1、在总经理领导下全面主持工程部工作，主管公司各项施工工程，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。
　　2、贯彻执行公司的各项决议，并带头遵守各项规章制度。
　　3、全面负责工程的预决算，施工质量，施工安全工作，并根据施工任务的多少和轻重缓急合理的调配人员和配送材料。
　　4、组织各工组员工认真学习公司的各项规章制度，并督查执行情况，对违章违规的员工给予批评教育，并将情况通报行政部拟定处理意见。负责督促检查各工组对工人的考核考勤，要求对工人的出工、误工记载以及工时的计算必须准确无误。
　　5、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。
　　6、作好施工的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。
　　7、完成总经理交赋的其他工作。
　　七、工程部副经理
　　1、在总经理领导下，直接受部门经理的领导，协助经理管理好公司各项施工工程，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。
　　2、贯彻执行公司的各项决议，并带头遵守各项规章制度。
　　3、协助部门经理抓好施工现场的管理工作，尤其要着力抓好施工质量、施工安全工作，并根据施工任务的多少和轻重缓急合理的调配人员和配送材料。
　　4、组织员工认真学习公司的各项规章制度，并督查执行情况，对违章违规的员工给予批评教育，并将情况通报行政部拟定处理意见。
　　5、督促核查对工人的考核考勤，要求对工人的出工、误工记载以及工时的计算必须准确无误。
　　6、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。
　　7、作好施工的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。
　　8、完成总经理及部门经理交赋的其他工作。
　　八、工程部主管
　　1、在部门经理直接领导下开展工作，管理好所负责的工区的各项施工工程，爱岗敬业，务实创新，开拓进取。
　　2、贯彻执行公司的各项决议，带头遵守各项规章制度。
　　3、协助部门经理抓好施工现场的管理工作，尤其要着力抓好施工质量、施工安全工作，并根据施工任务的多少和轻重缓急合理的调配人员和配送材料。
　　4、组织员工认真学习公司的各项规章制度，并督查执行情况，对违章违规的员工给予批评教育，并将情况通报行政部拟定处理意见。
　　5、督促核查对工人的考核考勤，要求对工人的出工、误工记载以及工时的计算必须准确无误。
　　6、努力学习与钻研，不断提高自己的思想觉悟及业务水平和管理水平。
　　7、作好施工的周工作计划与小结，不断总结经验，改进管理方法，以提高工作效率。
　　8、完成部门经理交赋的其他工作。
　　九、材料采购员
　　1、在部门经理直接领导下开展工作，负责施工工程材料的采购与配送。
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　　上面是部分岗位职责，其他制度需要您留一个邮箱给你上传。

《房地产企业工程部项目管理完全手册》
出版社：吉林电子出版社
遍著：刘志强
《房地产企业工程部项目管理完全手册》内容简介：
《房地产企业工程部项目管理完全手册》详细目录：第一篇 房地产企业工程部项目管理综述第一章 房地产工程部项目与项目管理第二章 房地产工程部项目管理基本理论与方法第三章 房地产工程部项目过程目标控制第二篇 房地产企业工程部项目报建立项审批第一章 房地产工程部项目报建立项审批程序第二章 房地产工程部项目报建第三章 房地产工程部项目立项审批第三篇 房地产企业工程部项目设计管理第一章 房地产工程部项目设计管理概述第二章 建筑设计管理第三章 结构设计管理第四篇 房地产企业工程部项目造价管理第一章 房地产工程部项目概预算概述第二章 房地产工程部项目工程定额第三章 房地产工程部项目工程费用第四章 房地产工程项目工程概预算基础单价的形成第五章 房地产工程部项目工程概预算编制第五篇 房地产企业工程部项目招标投标管理第一章 房地产开发项目招标管理第二章 房地产工程部项目投标管理第三章 房地产工程部项目开标评标定标管理第四章 房地产工程部项目招标范本第六篇 房地产企业工程部项目合同管理第一章 房地产工程部项目合同风险管理第二章 房地产工程部项目合同索赔管理第三章 房地产工程部项目合同范本与要旨第七篇 房地产企业工程项目质量管理第一章 房地产工程部项目质量管理概述第二章 质量体系建立与运行第三章 质量控制第四章 房地产工程部项目验收规范第八篇 房地产企业工程部项目进度管理第一章 房地产工程部项目进度管理概述第二章 房地产工程部项目进度控制第三章 房地产工程部项目进度索赔第九篇 房地产企业工程部项目成本管理第一章 房地产工程部项目成本控制概述第二章 房地产工程部项目成本控制的分类、原则和程序第三章 房地产工程部项目成本预测控制第四章 房地产工程部项目成本计划控制第五章 房地产工程部项目的工程预算控制第六章 房地产工程部项目成本核算控制第七章 房地产工程部项目成本按成本项目控制的方法第十篇 房地产企业工程部项目施工安全管理第一章 房地产工程部项目事故综合分析第二章 房地产工程部项目施工安全保险与管理第三章 房地产工程部项目施工安全监督管理第四章 房地产工程部项目施工安全检查第五章 房地产工程部项目施工安全隐患与事故预防第六章 房地产工程部项目施工事故紧急处理第七章 房地产工程部项目施工工安全事故事后处理第十一篇房地产企业工程部项目施工现场管理第一章 房地产工程部项目施工现场组织设计管理第二章 房地产工程部项目施工现场材料管理第三章 房地产工程部项目施工现场信息管理第四章 房地产工程部项目施工现场协调第十二篇 房地产企业工程部项目后期管理第一章 房地产工程部项目竣工验收第二章 房地产工程部项目变更与索赔第三章 房地产工程部项目竣工结算与决算第四章 房地产工程部项目的加固与改造第五章 房地产工程部项目文档管理第十三篇房地产企业工程项目管理规章制度工程成本会计处理附则工程施工管理细则工地管理人员赏罚办法承包商素质的规定工程进度管理规定质量管理日常检查规定……附录房地产企业工程项目相关政策法规关于印发《工程项目建设管理单位管理暂行办法》的通知建设工程安全生产管理条例关于印发《建设工程质量责任主体和有关机构不良记录管理办法》（试行）的通知

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丹徒区19689925741： 我是一个装饰公司的员工,求一份完善的公司管理制度,主要的部门有办公室、工程部、材料部、财务室,怎么 - ？
雀行安美： 第二章 部门职能及岗位职责第一节 部门职能一、 行政部直属总经理室管辖的公司行政管理部门,主要负责公司的人力资源、文书档案、员工考核和办公室管理工作,并负责各部门的协调与统筹以及公司内部规章制度的制定和监督执行等....

丹徒区19689925741： 我是装饰公司的 新员工公司开大会要求提出点公司的建议和发展. - ？
雀行安美： 一,人性化管理,物尽其用,人尽其才,时尽其效 二,提升设计水准,重视原创;加强施工质量,精益求精 三,逐步迈向高端,提升员工眼界 四,注重实地考察,积累设计元素 五,提升服务质量和方式,树立独特的服务口碑 六,加强企业文化的形成和进一步完善 七,进一步打造优秀团队精神,使团队亲人化 八,适当增加业余集体活动,增进彼此感情和团结 九,完善福利和保险,为员工长期发展提供保障,提升积极性 十,营造轻松的工作环境和模式,以及高效务实的工作态度. 呵呵,暂时就想出这些,楼主看着组合和完善吧

丹徒区19689925741： 急需装饰公司员工的管理制度一份 - ？
雀行安美： 员工纪律奖惩条例实施细则: 目的:为增强公司员工的劳动纪律和集体组织观念,弘扬企业精神,纯洁员工队伍、营造安全文明、高效的生产(办公)秩序,提高群体作战能力. 范围:本公司全体员工. 职责:由所在部门负责上报,有关部门...

丹徒区19689925741： 我是装饰公司的文员,月底了经理要我写一份详细点的月末总结,我无从下笔,求高人帮忙! - ？
雀行安美： 那你站的角度就是管理的角度,写写你对行业的认知以及建议,还有对之前工作中存在的问题总结,对今后工作的打算规划.

丹徒区19689925741： 我是一名装修公司的职员,要写一份公司发展的报告,怎样去主动去找客户,过程的步骤,该怎么写?? - ？
雀行安美： 本人以装饰人员来告诉你要避免的事项如下:第一材料的误区,装饰公司在接洽工程时与实际进场材料不一致!你要求承揽方在合同签定时把品牌、规格、档次、价位的数量清单附上,并且你在施工过程中随时要求施工方的材料与你验收方可使...

丹徒区19689925741： 100分求助:装饰公司的运行机制和管理办法.？
雀行安美： 我个人认为最主要的问题是经理为什么会提出新的要求,特别是你认为公司的运行机制和管理制度比较完善的情况下.你没有搞清楚为什么,又没有明确经理的意图,别人...

丹徒区19689925741： 求关于装饰公司考勤制度的管理全方案!？
雀行安美： 装饰公司员工考勤制度; 公司员工上班期间严格执行考勤制度,本制度适用于我公司一般员工至部门经理一、作息时间</p><p>1、公司实行每周7天工作制,(注:员工可每星期一至星期五之间安排轮流休假一天,星期六及星期天不允许休息....

丹徒区19689925741： 我是新加入到装修公司的员工,怎么可以更快得到提高?？
雀行安美： 哈哈,这个问题不是一朝一夕就能解决,即便你有一个相当聪明的脑袋,还需要大量的知识和经验,最重要的是要了解各种装修材料的性能、特点和价格,明白色彩搭配知识,懂得一些必要的风水知识,学会看风使舵,掌握不同人群的装修心理,……,总之要学的知识很多,你懂得越多,就越容易谈成生意,就会得到更多的客源.一般没有三五的经验生意谈判就会很艰难.希望你早日成才!!

丹徒区19689925741： 请问做一个装修公司的业务员需要具备什么样的知识? - ？
雀行安美： 优秀的装饰公司业务员应具备:敏捷的思维,良好的表达能力,对装修知识的熟练掌握,各个工种施工工艺的精通,单项报价的准确性,锲而不舍的服务精神,完善的售后服务意识,自己测尺的能力,对当前主流装修风格的把握,总之,要具备...

丹徒区19689925741： 哪位大虾可以提供一份比较完善的装饰公司管理制度?？
雀行安美：一、 部门职能岗位职责 ...... 二、 办公室常规管理制度 第一节 工作人员行为规范 1、热爱祖国,热爱装饰行业,忠实本公司,遵纪守法,恪尽职守、爱岗敬业,永不懈怠. 2、服从领导,维护公司总经理权威,遵守公司的各项规章制...