采购员制度谁发到我邮箱191634082@qq.com 具体要日常制度和日常管理

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我有，我会将仓库管理制度的详细内容全部都发到你的邮箱的。请查收。 仓库管理制度 1 ．目的及适用范围 为了规范公司物料流转程序，实行订单式生产，限额收发物料，使所有物料收发存管理做到有据可依，有章可循，配合公司做好物流成本控制。 2 ．管理职责 2.1 生产部：订单的评审接单，生产计划的拟定和实施、生产物料的领退补及产成品交库。 2.2 采购部：负责物品的采购进仓，供应商的开发与评审、价格的核定、物料采购下单及跟催； 2.3仓库部：负责物资的收、发、存管理，安全库存量缺料报警。 3 ．采购进仓程序 4.1.1采购员根据销售订单及供应商的供货周期，合理安排采购计划并下单，采购员下《采购订单》时必须注明生产订单号、数量、预损量、批量送货数量及时间分配等情况，并送一联审批后的《采购订单》到相关仓管员，以便仓管员安排收货时间和库容。 4.1.2供应商送货到公司后，仓管员根据《采购订单》对照供应商的《送货单》和实物，包括物料名称、编码、规格型号、数量等，经核对无误，暂收于品质待检区，并送IQC进料检验(送货单有报检单栏)。 4.1.3仓管员接到IQC进货检验结果后,根据检验结果，合格品堆放于定置管理区，并建立物料标识卡《存卡》标识清楚，办理进仓手续。 4.1.4不合格品仓管员应在第一时间通知采购员或厂家进行退货处理。不合格品不得在仓库呆滞超过48小时。 4.1.6为了降低公司的仓储成本，到货提前期不得超过48小时，做到适时、适物、适质、适量。 4.1.7材料进仓后，相应仓管员进行物料入库登记、建卡、做账，随时保持账、卡、物一致。 4.2退货处理程序 4.2.1仓库办理过暂收或进仓手续的物料，经品管部IQC检验属来料不合格品，仓管员要及时通知采购员使其与厂家协商退货事宜。 4.2.2仓管员填写红色《原材料进仓单》（返冲退货。 4.物资发放原则（略） 5．原材料发放依据（略） 6．物品发放程序 4.3.3.1领导部门开出《领料单》，必须完整填写领料部门、订单号、物料名称、物料编码、规格/ 型号、数量，经车间主任审核签字。 （略）

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物品批量出库，即如生产制造的物品或生产项目是需要多种零配件或材料配合整套出库，才能完成的，例如电路板、电器、机械、车辆、仪器等行业。生产制造领料时，必需根据一个物料构成清单（也就是BOM）来计算要生产多少个这个产品或项目具体要多少个配件或材料才能完成，若这项工作由人手完成，得需要大量的时间及人力，而也不能保证数量的正确，也不灵活。
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　　我给你提供两篇也是从网上搜别人的，希望能对你有所帮助
　　第一篇
　　供应部工作职责和工作标准
　　一、目的作用：
　　1.1可作为供应部开展工作的规范依据。
　　1.2可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。
　　1.3可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。
　　二、管理归口
　　总经理是供应部的上级直接领导。
　　供应部的工作直接对总经理负责。
　　三、工作职责
　　1、采购计划的编制
　　负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。
　　2、物资供应：
　　2.1负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。
　　2.2认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。
　　2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。
　　2.4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。
　　2.5严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。
　　3、采购物资的入库与结算：
　　3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。

　　3.2对不合格产品及时退货。
　　4、供货单位的质量审核：
　　4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。
　　4.2加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。
　　4.3负责制订物资采购工作各项管理制度。
　　4.4建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。
　　5、负责企业外委托加工的出入库业务。
　　6、与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。
　　7、完成公司领导交办的其他工作任务。
　　四、职责权限：
　　4.1对于未经批准的计划有权拒绝供应。
　　4.2有权要求仓库保管员提供报库存表。
　　4.3采购权：
　　4.3.1食堂用具的采购权。
　　4.3.2办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。
　　4.3.3卫生用品、用具的采购权。
　　4.3.4公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。
　　4.3.5检验用品及用具的采购权。
　　4.3.6企业用燃料的采购权
　　五、工作标准
　　5.1坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。
　　5.2根据生产需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划，按时、按质、 按量地供应企业生产经营所需要的各种物资，为企业生产经营活动提供了物资保障。
　　5.3严格执行企业物资供应制度，遵守企业制定的采购原则，采购作业及供应商管理、供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求。
　　5.4与其他部门能够很好地沟通和协作配合，对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动，均能较好地与有关部门协调处理。
　　5.5根据各部门需注计划，实行定期订购和定量订购方式，达到最小限度地占用流动资金，提高资金使用效益。
　　5.6对供应商的管理办法行之有效，所建立的物资供应渠道及供应网络牢固
　　可靠，对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求。
　　5.7对业务员的日常管理严格，外出工作人员没有出现损害企业利益及违章违纪现象，工作效率普遍反映均好。
　　5.8日常工作管理有条理，办公室整洁，工作秩序好、效率高。
　　5.9与其他部门在工作上能较好地沟通和协作配合。

　　供应部工作流程
　　供应部主要负责生产性物料及办公用品、生产相关辅助用品、检验用品的采购工作及外委加工工作。
　　依据生产管理部下达的生产物料采购计划、各部门提交的物品使用计划及库存报表，供应部计划员分解采购计划，报生产管理部负责人、部门负责人、主管经理审批确认后，分解下达采购计划给各相关采购员。采购员依据质量管理部下发的物料质量标准及采购计划进行比价后，确定供应商进行采购。
　　物料到货时业务员填写到货通知，到货通知随货物一同送到仓库，由仓库保管员进行初检，确认数量，核实无误后，在到货通知上签字确认，将到货通知第三联由仓库保管员保存，第二联送交财务，第一联返回供应部，物料入库待验。
　　月底结帐时如发票未到，由采购员办理暂入库手续，发票到达后办理正式入库冲回暂入库，业务员填写入库单，供应部负责人审核签字，仓库保管员填写本批物料批号、代码、检验报告单号并签字确认，财务部依据入库单及合格报告单办理入库及结算业务。
　　为保证供货质量，企业应建立供应商评估小组，由质量管理部、财务部、供应部等有关部门参与，并定期对供应商进行评估。主要物资的采购应确定两个以上的定点单位，以保证物资渠道的畅通。

　　供应部管理制度
　　直接上级：总经理；
　　部门性质：负责采购、供应材料、备品配件其他物资；
　　管理权限：受办公室委托，行使对采购、供应的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务；
　　管理职能：合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资；
　　供应部职责：
　　1 从办公室的统一指挥，严格执行工作指令，一切管理行为向办公室负责；
　　2．负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划。认真组织原辅材料、包装材料的供应与采购，做好原辅材料、包装材料等备品配件的进、出、存库统计核算工作；
　　3．制订本部的工作计划和目标；
　　4．了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况；
　　5．调查研究本行业采购物资、备品的规律；
　　6．采购方式设定；
　　7．对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估；
　　8．采购前要询价、比价、议价；
　　9．合理编制采购计划、实施采购；
　　10．处理与协调和供应商之间的关系；
　　11．组织对物资市场信息的搜集和分析；
　　12．检查、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力；
　　13．完成临时交办的其他事项；
　　1 供应部在职人员行为规范：
　　1.1 本职位人员所必须作的许多重要的决定，都是以良好的普通常识及逻
　　辑判断做依据。
　　1.2 本职务说明不可能涵盖所有的事项，本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。
　　1.3与卖场的充分沟通与密切配合的合作关系，是本职位成功的必要条件。
　　1.4 采购人员成功的要素有下列七项，本职位人员应确实做好：
　　（1） 操守廉洁
　　（2） 掌握市场
　　（3） 积极认真
　　（4） 适应性强
　　（5） 精打细算
　　（6） 精打细算
　　2 采购程序 ：
　　2.1 采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。
　　2.2 采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。
　　2.3 在可行时，可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之形成质量保证协议。
　　2.4 采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有一定的英语水平和较好的谈判技能。
　　2.5 根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中“采购什么？采购多少？何时到货？”的基本依据。
　　2.6 采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。
　　2.7 采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。
　　2.8 采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。
　　2.9 采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由采购部存档并妥善保管。
　　2.10 签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。
　　2.11 采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购；风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。
　　2.12 订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。
　　2.13 货到暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。
　　2.14 采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购；因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。
　　2.15 当顾客特别要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。
　　2.16 外协加工控制
　　a)外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器；
　　b)对重点物料，由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料可以由质检部检验员或授权人在供应商现场检验，也可以送回检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施；
　　c)由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。
　　d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监督供应商落实纠正、预防措施。
　　e)外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。
　　3 验货控制程序
　　3.1 供应商将物料送到暂存库，暂存库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。
　　3.2 暂存库管理人员填写送检单并送到质检部，由质检人员实施验证，对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库。
　　3.3 对于已经在外协厂或其他场所检验的物料，暂存库根据质检部开具的合格单据进行“直接接收”操作。

　　第二篇

　　物资采购管理制度
　　一、采购管理制度

　　（一）采购依据

　　1、本公司各类物资采购均需提出申请，填写“采购通知单”，由采供部统一采购。

　　2、凡食堂食品采购，凭食堂报单采购；如由公司经费报销商品的采购，凭需求单位填写并经公司领导签字批准的“采购通知单”接受采购任务，否则应拒绝接受任务。反之，以失职处罚。

　　3、采供部凭“采购通知单”采购，不得随意变换物资的品种、规格、数量，否则，后果自负；如因“采购通知单”有误而购错了物资，由签发“采购通知单”的负责人负责。

　　（二）采购原则

　　1、严禁非专职采购员采购物资。

　　2、洽谈采购交易业务，必须有两人以上共同进行。

　　3、坚持货比三家，如库存期货（指库存一个月以上的商品）进货800元以上，2000元以内，必须将货比三家的情况向分管领导报告，取得同意后，方可进货；2000元以上，需报总经理同意后，方可进货；以减少库存积压，有利于资金周转。

　　4、大宗物资采购，由总公司组织公开招标采购。米、面、油原则两月一次；煤炭两月一次。采购程序按《淮阴师范学院饮食服务总公司物资招标工作暂行规定》（见付件）执行。

　　5、实行采购回避制度。凡涉及与亲属进行业务交往的要主动回避。

　　6、采购中严禁接受“送点”“带点”或“拿点”“吃点”行为。

　　7、加强物资招标的监控管理工作。

　　（三）采购要求

　　1、物资采购必须从批发市场或产地进货。

　　（1）米、面必须从具备加工条件，符合卫生要求的大型正规厂家进货；

　　（2）干货在保证质、价前提下，必须从批发市场或产地进货；

　　（3）调味品必须在先查验卫生许可证，质量合格证（保留复印件）、产品生产日期后采购；

　　2、严禁购变质、变味及未经食品卫生检验的私人荤食，对推销搭配食品严格控制；

　　3、物资采购必须开具正规统一发票（农贸市场除外）；采购中涉及的税费一律由卖方承担，采购进价一律为含税价；

　　4、如一时采购不到的短缺商品，要及时向需求单位说明原因，并采取补救措施，保证工作正常运转；

　　5、采购率要达到80%以上；部分采购数量（蔬菜类的）可在要求的数量上下浮动20%；

　　6、采购员需保管好随身所带的现金、支票，如有缺少，后果自负。

　　（四）采购时间

　　1、每日早上5：30分到淮海菜场采购荤菜（餐厅采购单务必于前一天下午六点前开出）下午1：00到南门菜场采购蔬菜（各餐厅采购单务必于当天上午十点半前开出）。

　　2、北校区周六周日的蔬菜于当天凌晨2：30在星光菜场采购（餐厅采购单务必于前一天下午六点前开出）。

　　3、各餐厅到总公司仓库打单领物资。

　　4、周二上午为日常采购。

　　5、周三上午第六餐厅小卖部物资采购。

　　6、周四到王营粮食市场采购杂粮。

　　7、周五晚上买鱼。

　　8、周六上午第六餐厅小卖部物资采购。

　　9、大宗物资凭出库单供货，在24小时内将物资送到。

　　二、物资验收、保管管理制度

　　（一）验收制度

　　1、验收员在验收商品时，要注意检验、核对商品的数量、规格、生产厂家、商标、生产日期、保质期和质量等。

　　2、有下列情况之一，保管员可以拒绝验收入库；

　　（1）无生产厂家、地址、商标者，或有但不详不全者。

　　（2）商品有效期已过期或已变质；

　　（3）商品品牌与生产厂家不符；

　　（4）商品非本公司所需；

　　（5）商品规格不符；

　　（6）其他不符合入库条件者；

　　（二）保管制度

　　1、采购回的物资均由验收员、保管员验收数量、质量，验收后入库并及时打印入库单、登记入帐。

　　2、库内物资要合理分类，摆放整齐，明码标签，先进先出，防止霉变，防止鼠害。

　　3、物品出库要有出库单，建立物资出入库帐册，做到帐物相符，手续齐全。

　　4、每天进出物品要及时记帐，定期编报收支结存表，月终盘点表，每月2日前将上月仓库报表上报总帐会计，对盘盈盘亏物品要查明原因，报领导批准登记入帐。

　　5、凡进库的原料、半成品概不对外供应转让。管好固定资产和各种炊餐具，固定资产借出需有经理批准，易碎物品等借出需留下足够押金。对新购设备及时登记固定资产帐。报废时经有关人员鉴定报主管部门批准后方可销帐。

　　6、做好周转容器的保存管理工作（如：麻袋、面粉袋、蛋筐等）。库房内不准为私人存放物品。

　　7、库房内不准闲人进入。

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