求酒店采购流程？

酒店采购设备流程？~

1、拟定采购规划（1）由酒店各部门按照每年物资的耗损率，消费率和对第二年的预测，在每年岁尾体式格局采购规划和预算报财务部考核；（2）规划外采购或姑且增加的项目，并拟定规划或呈报财务部考核；（3）采购规齐截式三份，自存一份，其余三份交财务部。 2、审批采购规划（1）财务部将各部门的采购规划和呈报汇总，并进行考核；（2）财务部按照酒店今年的营业实际、物资的耗损和消费率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；（3）将汇总的采购规划和预算报总司理审批；（4）经允诺的采购规划交财务司理监督实行，对规划外未经允诺的采购要求，财务部有权拒绝付款。 3、物资采购（1）采购员按照批准的采购规划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位应时进行采购，以保证及时提供。（2）年夜宗用品或长期需用的物资，按照批准的规划可向有关的工厂、酒店、市廛签订长期的供货和谈，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。（3）餐饮部用的食物、餐料、油味料、酒、饮品等等，由餐饮部司理、年夜厨或宴会部属单采购部，采购职员要按规划或下单进行采购，以保证提供。（4）规划外和姑且少量急需品，经总司理或总司理授权有关部门司理允诺后可进行采购，以保证需用。 4、物资验收入库（1）无论是直拨仍是入库的采购物资都必需经仓管员验收；（2）仓管员验收是按照订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票署名或发给入库单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按划定入库。 5、报销及付款（1）付款 ①采购员采购的年夜宗物资的付款要经财务司理考核，经确认允诺后方可付款； ②支票结账一样平常由出纳按照采购员供给的准确数字或票据填制支票，若由采购员领空白支票对方结账，金额必需限定在必然的领域内； ③按酒店财务轨制，付款100元以上者要使用支票或委托银行付款结款，100元以下者可付呈现款。 ④要求付现金者，必需经财务部司理检察允诺后方可付款，但现金必需在必然的领域内。（2）报销 ①采购员报销必需凭验收员具名的发票连同验收单，经出纳考核是否经允诺或在规划预算内，批准后方可给予报销。 ②采购员若向个体户采办商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并署名盖章，由采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门司理或财务司理允诺给予报销。采购部营业操纵轨制 1、按使用部门要乞降采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的查询拜访表； 2、向总司理呈报查询拜访表，汇报询价环境，经考核后确定最佳采购方案； 3、在总司理的布置下，按采购部司理确定的采购方案着手采购； 4、按酒店及本部门拟定的事项措施，完成现货采购和期货采购； 5、货物验收泛起的各类题目，应及时查清缘故起因，并向司理汇报； 6、货物验收后，将货物送堆栈验收、入库，打点相干的入库手续。 7、将到货的品种、数量和付款环境呈报给有关部门，同时附上采购申请单或经销条约； 8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购条约一并交财务部校对考核，并打点报销或结算手续。采购部食物质料采购时刻 1、按照餐饮部提交的菜品质料采购规划，要求质量，按质按量守时进行采购。 2、按照餐饮部要求时刻采购回菜品质料，每天上午8：30——9：00，下昼16：00——16：30为菜品验收时刻。海鲜验收措施：客人点的海鲜品种，由海鲜池认真人拿货，由XX，XX责验收斤两数量，然后按照实际斤两数量交收银员进行核算算出售价。 以上内容来源于 http://www.keyunzhan.com/chunyunjiudian/提供。谢谢采纳！

　　请欣赏：《采购员岗位职责》
　　1. 认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。
　　2. 按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货（价）比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购购成本的责任指标。
　　3. 负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。
　　4. 严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场（委托）检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。
　　5. 负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。
　　6. 收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。
　　7. 填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。
　　8. 做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。
　　9. 完成采购部部长临时交办的其他任务。

　　1 ）采购管理
　　进货管理模块是软件的基础管理模块之一 , 它包括从进货订单、进货开票、进货审核、进货结算、进货退回以及预付款管理，对进货业务全过程进行贯穿始终的跟踪管理，与应付账款管理接口，及时追踪付款情况，定期进行分类统计

　　a ）业务处理说明


　　b ）功能模块介绍

　　i 进货订单

　　" 进货订单 " 是进货业务的起点。
　　在企业的日常运作过程中，经常需要根据企业目前的经营状况制订进货计划，在本软件中以输入一张进货订单实现。

　　ii 进货开票

　　当进货业务发生时，需要做一张 " 进货单 " 。
　　进货业务有两种类型，订单类进货和非订单类进货；订单类进货业务通过获取进货订单来进行开进货票；非订单类进货业务，直接开进货单。
　　" 进货单 " 存盘后生成一张 " 未审核进货单 " ；
　　只 " 保存 " 不 " 审核 " 的 " 进货单 " 不增加商品库存；
　　只有经过审核的 " 进货单 " 才增加商品库存，同时增加 " 应付账款 " ；
　　在进货开票时可以选择 " 最近进价 " 或 " 进货价 " 作为缺省进货单价；
　　在开进货单的同时允许增加新供应商、新商品或新职员。

　　iii 进货审核

　　进货单保存后生成一张 " 未审核进货单 " 。
　　" 未审核进货单 " 通过 " 进货审核 " 便成为 " 已审核进货单 " 。
　　" 进货审核 " 使商品的库存数量增加，同时增加 " 应付账款 " 。
　　iv 进货退回

　　本模块可以实现对进货退回单的管理和控制。
　　本模块可以处理 " 原单进货退回 " 和 " 非原单进货退回 " 。
　　" 进货退回 " 将减少库存数量。
　　v 进货结算

　　" 进货结算 " 模块可以对已审核的但未结算清的进货单进行结算。
　　" 进货结算 " 的结果使 " 应付账款 " 减少。
　　vi 预付款管理

　　在进货业务中，有些需要提前预付定金，本模块便可实现该功能。
　　做进货结算时，可以用预付款冲抵应付款。
　　当 " 进货结算单 " 上的 " 付款总额 " 大于 " 付款合计 " 时，系统自动将余款转为预付款。
　　预付款应可输负数。
　　GG我回答的怎么样！~

一、各类物品采购工作流程
1、仓库补仓物品的采购工作流程：
仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料
: （1）货品名称，规格；
（2）平均每月消耗量；
（3）库存数量；
（4）最近一次订货单价；
（5）最近一次订货数量；
（6）提供本次订货数量建议。
经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明到货时间。采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施，一般物品要求之3天内完成。如有特殊情况，要向主管领导汇报。
2、
部门新增物品的采购工作流程：若部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.
3、 部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：
如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”
给财务部及董事会审批。经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料
:
（1）货品名称，规格；
（2）最近一次订货单价；
（3）最近一次订货数量；
（4）提供本次订货数量建议。
采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按酒店采购审批程序办理有关审批手续，经董事会批准后，组织采购。
4、鲜活食品冻品的采购工作流程：
蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果等物料的采购申请，由各酒吧、各部门总厨或主管，根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交采购部，采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。
5、燃料的采购工作流程：
采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划，填写采购申请单,按酒店采购审批程序办理，并组织实施。

6、维修零配件和工程物料的采购工作流程：
工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料
: （1）货品名称，规格；
（2）平均每月消耗量；
（3）库存数量；
（4）最近一次订货单价；

1、制定采购计划

（1）由酒店各部门根据每年物资的消耗率，损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核；

（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核；

（3）采购计划一式三份，自存一份，其它三份交财务部。

2、审批采购计划

（1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核；

（2）财务部根据酒店本年的营业实际、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；

（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；

（4）经批准的采购计划交财务经理监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。

3、物资采购

（1）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。

（2）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

（3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由餐饮部经理、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。

（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。

4、物资验收入库

（1）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收；

（2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票签名或发给入库单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。

5、报销及付款

（1）付款

①采购员采购的大宗物资的付款要经财务经理审核，经确认批准后方可付款；

②支票结账一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票对方结账，金额必须限制在一定的范围内；

③按酒店财务制度，付款100元以上者要使用支票或委托银行付款结款，100元以下者可支付现款。

④要求付现金者，必须经财务部经理审查批准后方可付款，但现金必须在一定的范围内。

（2）报销

①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。

②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，由采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务经理批准给予报销。

采购部业务操作制度

1、按使用部门要求和采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表；

2、向总经理呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案；

3、在总经理的安排下，按采购部经理确定的采购方案着手采购；

4、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货采购和期货采购；

5、货物验收出现的各种问题，应及时查清原因，并向经理汇报；

6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。

7、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同；

8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。

采购部食品原料采购时间

1、根据餐饮部提交的菜品原料采购计划，要求质量，按质按量按时进行采购。

2、根据餐饮部要求时间采购回菜品原料，每天上午8：30——9：00，下午16：00——16：30为菜品验收时间。

海鲜验收程序：

客人点的海鲜品种，由海鲜池负责人拿货，由XX，XX责验收斤两数量，然后根据实际斤两数量交收银员进行核算算出售价。

申请采购单（使用部门-采购-财务-总经办-采购）。收货单、入库单。一般五星酒店都是这样一个程序。就三张单据，采购单、收货单、入库单，使用部门领用时还有一张出库单。

晕，还要什么流程？先找好供应商，签订协议，包括付款方式等等，然后要买什么，写申请单，老大签字，再给财务备案，交给采购老大，签字后就OK。

可不可以说的具体点？

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尖草坪区13360465048： 请问酒店采购有什么流程,怎么向酒店销售我们的产品? - ？
伍饺雷米： 你应该先看看各个省市的酒店用品发展到什么程度了!你这样“现在遇到的问题是经销商把我们的产品拿去,不按照我们公司的营销计划来做市场,我们想面向全国的高档酒店直接供货,对酒店来说价格也更合理,对我们来说利润也相对高,”.如果还要按照你现在这种思想, 你根本做不来的!大家看价格 只是一方面的因素!如果你想面向全国的高档酒店直接供货,除非你直接以厂家的方式入住各个省会城市的酒店用品城!我也是做酒店用品行业的!希望对你有所帮助!

尖草坪区13360465048： 正规酒店采购流程有哪些单据? - ？
伍饺雷米： 申请采购单(使用部门-采购-财务-总经办-采购).收货单、入库单.一般五星酒店都是这样一个程序.就三张单据,采购单、收货单、入库单,使用部门领用时还有一张出库单.

尖草坪区13360465048： 现在中高档酒店,饭店.食材采购,都是怎么流程,怎么做的.采购员的聘任要求 - ？
伍饺雷米： 酒店物资采购工作流程 1、为搞好酒店的采购工作,保证优质廉价的供应,确保经济指标的完成,以及防止一些不良倾向的发生,特制定本制度. 2、财务部是酒店采购工作的专业部门,酒店所需物品原则上均由其统一购买,其他部门有参与监...

尖草坪区13360465048： 我是做五星级酒店采购的,刚接触这行,什么也不懂,能帮忙说一下工作流程吗?越详细越好谢谢 - ？
伍饺雷米： 做采购一定要心细,勤快,尤其是刚开始做.酒店的采购大多是各部门下单子给你,然后你根据单子上要的东西出去采购,刚开始干一定要稳,不能因为蝇头小利而做出一些不该做的事.在就是和各部门多沟通,工作的这东西就是处关系,人缘好就什么都好做,不知道你是哪的,我公司是卖酒水的,如果有需要,我可以帮你!

尖草坪区13360465048： 帮我写一份采购流程! - ？
伍饺雷米： 申请部门提出申请——》采购员询价——》填写报价(最少三家报价)——》采购经理审批——》财务正负总监审批——》副总经理审批——》总经理审批——》采购员完成采购任务.

尖草坪区13360465048： 酒店采购工作流程表急 - ？
伍饺雷米： 大厨们开好采购的单子,交给采购的人采购的去买回来每样菜多少钱几斤几两留个底票那家采购的要在票上注明回来交财务一份留厨房一份自己一份

尖草坪区13360465048： 如何招聘有酒店销售经验的人?或者清楚酒店的采购流程? - ？
伍饺雷米： 本人在浙江一家五星级酒店采购部工作,我们酒店一般物品的采购流程为:1.使用部门提出采购申请,下采购单到采购部;2.采购部市场询价后在采购单上填上价格和品牌;3.总经理签字(有些酒店也可能需要财务总监签字).以上是一般物品的采购,如果是酒水、厨房原材料、客房一次性消耗品等每日必需品则通过招标确定供应商,签订购销合同,货款月结.如果是紧急采购则由申请部门领导口头知会财务总监(我们酒店的采购部隶属财务部),经财务总监同意后采购部才能购买,申请部门后补申请单.基本的采购流程就是这些,希望对你有用吧

尖草坪区13360465048： 酒店采购部门是怎么采购的? ？
伍饺雷米： 酒店采购工作离不开以下几点: 1.根据营业部门的申购单的品名和数量采购; 2.对周围的一些市场的供应情况最好要熟悉; 3.多跑几家,货比三家,价廉物美是最好了; 4.确保采购来的商品符合营业部门的要求; 5.做好入库出库、盘点盘存、先进先出等日常管理工作; 6.做好仓库管理台账; 7.保管好钥匙;

尖草坪区13360465048： 请问酒店的采购流程、节能与拓展怎么写？
伍饺雷米：采购流程一,下单:1. 通常情况下,采购员接到缺料,获取缺料以下基本信息:存货编码,产品型号,数量.2. 分析缺料信息是否合理,再将定单下给供应商,定单必须含有以下信息:材料型号,数量,单价,金额,计划到货日期.3. 采...

尖草坪区13360465048： 我刚做酒店采购,请问采购部的计划怎么样.步骤要详细一些.谢谢. - ？
伍饺雷米： 1各部门按需要申请采购的商品 名称 型号 质量要求 2库管部审批 是否有库存 3采购部批 注明价格 供应商 起草合同 4财务批 5总经理批 6实施采购 7收货部验货 具体细节略