收到对方公司多的款现在退款凭证怎么做账
1、你单位取现金时，根据支票存根入账
借：现金
贷：银行存款
2、用现金汇款时，根据汇款单入账
借：预付账款
贷：现金
3、如果汇款单位不给开发票，你单位也没收到原材料的话，让对方单位把现金汇款退回，收到退款时作红字冲销凭证。
借：预付账款（红字）
贷：现金（红字）
4、如果你单位打算继续购买该单位的材料，可以将材料款直接汇到购货单位的银行账户上，然后，进行正常的帐务处理。
第一种情况，主要原因是我们预先付款给多了即预付账款太多，因此退回多收款项的会计分录为：
借：银行存款
贷：预付账款
预付账款是指企业按照购货合同的规定，预先以货币资金或货币等价物支付供应单位的款项。在日常核算中，预付账款按实际付出的金额入账，如预付的材料、商品采购货款、必须预先发放的在以后收回的农副产品预购定金等。对购货企业来说，预付账款是一项流动资产。预付账款一般包括预付的货款、预付的购货定金。施工企业的预付账款主要包括预付工程款、预付备料款等。
第二种情况，支付的是票据太多，因此多余的费用退回。此时分录为：
借：银行存款
贷：其他货币资金或应收票据。
收到对方公司多的款现在退款凭证怎么做账
第一种情况，主要原因是我们预先付款给多了即预付账款太多，因此退回多收款项的会计分录为：借：银行存款 贷：预付账款 预付账款是指企业按照购货合同的规定，预先以货币资金或货币等价物支付供应单位的款项。在日常核算中，预付账款按实际付出的金额入账，如预付的材料、商品采购货款、必须预先发放的在...
给对方公司多打款了,对方一直不肯返还,怎么办?
委婉的和他公司负责人商讨，严肃说明不返还的后果：通过法律途径的话对公司造成的影响，不只9500元吧》》。能私了就私了，毕竟还是合作过的吗。实在不行的话只有通过法律手段了
求一会计记账凭证的写法:我公司把钱多汇给了对方公司,对方把多的钱汇...
那么对方退回多余款项时就冲 借：银行存款 830 贷：应付账款——A 830 如果之前你计入的是预付款，那么就冲预付款，一样的操作。用不着通过其他应收款的。
求一会计记账凭证的写法:我公司把钱多汇给了对方公司,对方把多的钱汇...
贷：应付账款——A 1170 然后你付款的时候根据银行付款单做账 借：应付账款——A 2000 贷：银行存款 2000 那么对方退回多余款项时就冲 借：银行存款 830 贷：应付账款——A 830 如果之前你计入的是预付款，那么就冲预付款，一样的操作。用不着通过其他应收款的。
如果对方公司多打给了我们款,我们应该怎么做会计分录
借：银行存款 贷：其他应付款 注释：对方多打钱了，那么你们公司的账户就是银行存款增加记借方；既然是多打的，肯定以后还会退还，也就是暂时放你们账上，相当于”先收再付，挂其他应付“就是应该其他应付款记贷方。希望能采纳！
对公户转转账,多转了一笔,银行处理中,能撤回吗?
不能撤回了。对公转账时是需要公司名称和账号都填写对了才会转账成功，公对公打款\/转账完成后，就算是出现了转错的情况，也是不能被撤回的。一．对公转账错误怎么解决？1.转错了金额，如果是多转了钱，就联系对方公司财务人员操作，将多余的款项退回。2.转错了公司，原路退回，只能联系对方公司财务...
我公司给其他单位转款对方多收了我的钱然后给我退回账户我方用开发票吗...
不用，款项多收了，直接退款就行。收款一般分收入类和往来类。收入类是卖给对方东西，为对方提供服务，收取的钱。需要开票。多收的钱，属于往来款，退款就可以，不需要开票。
我公司对公账户收到对方公司对公账户的钱,税务局看见账户多进款会要求...
就是销售了一批酒给C公司，可是没有开发票，税务局看见对公账户多了钱，会不会认为这是销售收取，会要求交税吗？能合理避税吗
客户多给了货款账务怎么处理
关于多收货款，账务处理如下：一、发现多收时，原因待查时的账务处理：借：现金\/银行存款 贷：待处理财产损溢 二、查明原因是要看情况分别处理 ：1.属于多收，可退回的 借：待处理财产损溢 贷：其他应付款 退回时 借：其他应付款 贷：现金\/银行存款 2.属于多收，确实无法退回的情况：借：待处理...
上个月对方公司打款打多了,这月我退款怎么做分录?
这个你需要做收入和支出退回这三个方面的记账就可以完成。
双谭派吉： 这个问题有两种可能: 第一种情况,主要原因是我们预先付款给多了即预付账款太多,因此退回多收款项的会计分录为: 借:银行存款 贷:预付账款 预付账款是指企业按照购货合同的规定,预先以货币资金或货币等价物支付供应单位的款项.在日常核算中,预付账款按实际付出的金额入账,如预付的材料、商品采购货款、必须预先发放的在以后收回的农副产品预购定金等.对购货企业来说,预付账款是一项流动资产.预付账款一般包括预付的货款、预付的购货定金.施工企业的预付账款主要包括预付工程款、预付备料款等. 第二种情况,支付的是票据太多,因此多余的费用退回.此时分录为: 借:银行存款 贷:其他货币资金或应收票据.
川汇区18476735915： 上级公司多收了的款,现在返还如何做凭证 - ？
双谭派吉： 看上次多收的款做在什么科目: 借:多收款时做的科目 贷:银行存款/现金
川汇区18476735915： 收到对方公司退款,但没有原始凭证怎么办?(对方是网银转账)求高手指点一二.谢谢 - ？
双谭派吉： 让对方把网银的回单打印出来,作为你做账 的依据
川汇区18476735915： 收到其他公司余款怎么添凭证 - ？
双谭派吉： 问题不确切.如果收到其他公司退回本公司的余款,则意味着之前本公司原“预付账款”或”应付账款“科目应该有相同的借方余额,即本公司多付的账款.按收到退回的余款的金额,借记:银行存款或现金科目,贷记预付账款或应收账款——**公司科目.期末预付账款科目余额为0,反映多付的账款已经收回.期待你采纳并点赞一个、
川汇区18476735915： 多付款项说明 - 如何写退款说明将一笔款误付,现请求对方单位予以退还,写一份退款说 ？
双谭派吉： 退款证明 对方单位名称: 你们好,我司由于...原因将多少金额于哪年哪月哪日付给贵单位该笔款项,确有此笔款项,情况属实,现请求贵单位核对后予以退还,谢谢合作. 我方公司名称:
川汇区18476735915： 财务收到多汇款时办理退款手续需要什么凭据 - ？
双谭派吉： 应该可以,在中国汇西联汇款,如果要退款自己去退就可以了,但是手续费就不一定能退了,一般银行会和西联汇款的客服联系,如果西联同意退手续费,银行就会退,但是要7个工作日以后(光大银行是这样,等银行和西联清算了以后退),如果西联说不退,那就只能退回本金了.
川汇区18476735915： 收款已开收据并入账,现需退款,是收回收据,还是再开退款收据让对方签字,哪个方式正确?？
双谭派吉： 因你已入账,只能开退款收据,让对方签字就可以了,还得你们主管领导签字.
川汇区18476735915： 退客户多交的收入款凭证怎么做 - ？
双谭派吉： 分录:借:应收账款 贷:银行存款(现金) 摘要里写清楚是退款就可以了
川汇区18476735915： 退款怎么写记账凭证 - ？
双谭派吉： 按原来的会计分录,部分订正. 例如: 原来是 借:管理费用 100元贷:现金 100元 退回40元 借:现金 40元借:管理费用(红字) 40元
川汇区18476735915： 如何在记账凭证中记载退还多余现金?？
双谭派吉： 举例:销售部王某借差旅费1000,1个月后,出差回来,交回700元差旅费发票,和300元现金 借支时,借:其他应收款 1000贷:现金 1000 出差回来时,借:营业费用 700现金 300 贷:其他应收款 1000
