发票金额开多了，又已经报税了，怎么处理
摘要时不过要注明好原分录凭证在前月那号凭证。
“贷”现金500
“贷”主营业务收入500（金额用红水或负数）
什么税前月已交都不要分录，本月报税按主营业务收入，其他业务收入，营业外收入的有关发生项目应交税发生额各*5%营业税率，本月终报缴税额，本月自然就少报了500元应税。
如果你做冲减分录同时在正式分录也可以，无论那项分录，已缴税金都不要分录。
开一张红字发票，将退回的发票附在红字发票后面，再重新开具一张对的发票给对方。这样就不会重复多交税了。
服务业发票是吧。这种发票不是联网，直接一个作废章，就把它废了。
现在开的这张正确的入账。还要开一张红字发票把5月份的那张发票给冲了。就是5月份多开500，这个月少开500，五月份多交税了，这个月少交。
没问题的，不用担心。
上个月开错了发票，已经报税了，但是客户拒收，本月又重新开了一张，账务处理如下：
1、在防伪税控系统填制红字发票申请单，由税务部门审批。
2、红字发票申请，税务部门审批后，公司再开具一张与第一张发票同样的红字发票。
3、用红字发票做与第一张已经报税的发票一样的分录。这样就冲销了重复的收入和税金。
是增值税发票吗？开红字发票冲回吧。退回的发票不能作废了
如果是普通发票，按http://zhidao.baidu.com/question/75344357.html?fr=ala0
如果还不放心，就跟当地税局确认下
发票这个月给人家多开了,那么下个月少开的话,怎么算这个金额数呢
首先,第一个问题:发票这个月多开了,下个月再开的话,把相应金额在下月应开金额中减掉就行了,当然这种情况要跟客户说明一下原因(是你自己上月开错了,上月多开的金额在下月减掉,并且对方也同意的情况下).例如,上月实际销售金额应为5万,你开了5.5万元,,那你在下月开票时金额中减去5000元就行了....
发票金额多开后,对方补开金额应如何做账
这要看你们公司怎么做账的了，没有其他系统的话（比如库存管理系统），就按发票金额写好了。借：银行存款 xxx 库存现金 xxx(多收)贷：主营业务收入xxx 应缴税费-应交增值税（销项税）xxx
开了张营业发票,金额开多了,与对方商议,发票不重开,这次按实际金额支付...
按发票金额做收入，不存在多收钱账务，多开的金额做好记录，下次少开票
发票开多了怎么办?
一般来说如果遇到这种问题有两种处理方式，直接按照实际支付金额入账，或者凑齐支付金额才能入账。【防止虚开发票】如果遇到此类情况千万要注意，不然很有可能会被认为虚开发票。虚开发票是指不如实开具发票的一种舞弊行为，纳税单位和个人为了达到偷税的目的或者购货单位为了某种需要在商品交易过程中开具发票时，...
发票金额开多了怎么处理,已跨月。部分商品已开过一次,后又开一次,怎么...
增值税普通发票，跨月要作废的直接在税控系统开负数发票就可以，清单就按照要红冲的商品明细打印。
销售货物时发票金额多开了金额怎么处理
4、票面填写不符合规定 如开错的专用发票只是票面填写不符合规定，并不影响金额和税额的，无论双方是否已作账务处理，一律采取换票方式，由购货方将原票退回，销货方重新开具符合规定的专用发票；开票日期按重新开具的日期填写，并注明“换票重开”字样，退回的发票联和抵扣联加盖“作废”戳记，粘贴在...
增值税发票的金额开多了,要怎么办?
一、如果只是数量多了，那么可以下次开票的时候少开一点。这个问题倒是不大，就是盘点的时候需要额外记录一下这个问题。如果是单价开高了，建议把发票收回，当月的作废重开，跨越的就要红冲重开了。如果不加以改正，会虚增利润，造成多交企业所得税的严重后果。二、由于专用发票作废条件相对严格，一些纳税人...
对方发票金额开多了,会有问题吗
当然有问题。发票金额开多，就是没有据实开具发票，属于虚开发票，被税务局发现，应当查处并处罚。
增值税发票上的金额多开了 怎么办
发票多开了对方没有认证赶紧通知对方把发票退回来，把原发票作废了重开一张正确的发票。，如果认证了还是要当月退回来作废，重开一张正确的给对方，对方公司要把已认证作废发票的税金做一个进项税额转出，月初申报进项税转出。记得一定要当月作废重开，隔月就麻烦了。
增值税专用发票金额多开了,怎么办
增值税专用发票金额多开了，申请开具红字发票冲减多开部分和全部，再重新开具。
弘胆欣路： 税务局不会退钱给你的,关键是从客户上面想办法,如果客户恳退钱倒是好说,只用把多入账的收入红字冲销就可以了,如果不肯退如果还有合作的话,下次少开3000就好了,实在不行只能认栽了.
皇姑区15818097111： 增值税发票多开了而且已经抄报税过了怎么作废 - ？
弘胆欣路： 增值税发票已经抄报税过了无法作废了,可以申请开具红字发票.具体步骤:企业在开票系统中向主管税务机关填报《开具红字发票申请单》,并在《申请单》上填写具体原因以及相对应蓝字发票的信息,税务机关根据纳税人提交的申请单,审核后通过红字增值税发票通知单管理系统开具通知单,凭《通知单》开具红字发票,在防伪税控系统中以销项负数开具.红字专用发票应与《通知单》一一对应.
皇姑区15818097111： 当月增值税发票多开了五千多远,但已经抄报税了,怎么办呢? - ？
弘胆欣路： 增值税发票不存在多开,你只要开了就要报税,听上去,楼主的意思是本来不应该在这个月开票的,可是这个月开了,那我可以负责任的告诉,你既然开了就要相应的销项-进项,去交税.不存在你多开,还有你抄税了,想作废已经是不可能的事,除非你去税务局,把你抄税的资料作废重新抄税.可是就算你这样,你的发票也不可以在现在作废,因为已经过了月了.
皇姑区15818097111： 已报税但是增值税发票金额开错怎么办? ？
弘胆欣路： 开一张红字发票将出错金额冲回,原分录红字做账就好了.主要是你的款项收到没有,收到的金额和你出具的票据要相符.
皇姑区15818097111： 发票开错了,而且已交税,要怎么做 - ？
弘胆欣路： 如果是多开了,那就下月开个红字冲销,开红票要事先在税控机上打一个红字发票申请单,再附上相关的开红票证明(看当地税务部门怎么要求), 如果是少开了,那更好办,补开一张票就成了,如果数量没少开,只是金额少了,再开时不打数量就行
皇姑区15818097111： 发票金额多开了,税已交 - ？
弘胆欣路： 到报税大厅,填写《退抵税申请表》,找相关税务人员审批,然后在回大厅从系统发起退税申请,建议你别退税,太麻烦,弄不好还招来一堆人检查你公司,建议做法是抵税,因为公司持续经营,通过后期应交税金抵减多交就可以了
皇姑区15818097111： 出口发票开错并当月已报税了该怎么办,急啊...谁能帮帮我 - ？
弘胆欣路： 没事的,等这笔的出口单证收齐时做出口冲减并同时做笔正确的就可以了.有差额的话同时附上调整说明.
皇姑区15818097111： 发票金额开错了,需重新开发票,但是税已经上完了,怎么办? - ？
弘胆欣路： 请客户开发票退回证明,印章是当然要盖的,然后把证明和发票退给你,再去税务局开红冲证明,凭红冲证明开红字发票就行了
皇姑区15818097111： 增值税发票开错了但是已经抄完税了怎么?增值税发票开错了但是已经抄 ？
弘胆欣路： 如果是尚未跨月的话,一是把原发票全额红冲,按正确的金额重新开具;二是补开一张,其含税金额就是税点.但建议采用第一种做法比较稳妥,收票方也更容易接受.
皇姑区15818097111： 增值税发票金额开错,已报税怎么办 - ？
弘胆欣路： 跨月到国税申请填开红字发票,再重新填开你需要的发票.如果少开,就可以下月重新开一张补满.
