出口单证收齐录入时怎么申报标志和审核标志没出现R啊

出口退税当月出口，当月如何做单证收齐？~

当月报关单就回来了，在出口货物明细录入，“单证不齐标志”空着不用填写，直接保存就行了。收齐出口单证明细录入指的是上期单证不齐，本期收齐单证的部分。我们用的是大连龙图的就这样申报。

　　1, 单证收齐是指收齐“报关单”和“核销单”，你只有报关单退税联，而没有核销单，是不能做单证收齐录入的。等你们的办事处或代理报关行给你们后，才可以
　　2 ,出口货物单证备案目录录入，新企业在一年内申报出口退税时要打印装订，一起带着。一年后，就不用带了。至于以后补录，应该是不行吧。因为在你生成申报数据的时候，目录录入的信息也在里面。
　　3 有关联，单证收齐录入后，在免抵退税申报明细表--单证收齐表才能有内容，才能打印。在汇总表的“前期出口本期收收齐单证”这一行就会有数据。 并且，若你已经做了核销单的关联申报，有信息后，表“单证齐全且信息齐全明细表”就会有内容，可以打印出来。如果你的应退税额小于进项留抵，在汇总表的24行里面就会形成退税额。大于，则形成免抵。
　　4 可以先不做单证收齐这一步，但不要超过90天。
注意：
1、收齐单证时，审核原申报明细内容与报关单是否一致，如一致，进入收齐单证；如不同，需要冲减，进入冲减
2、A、收齐单证：进入该环节，选中要收齐的那一项，在对话框里输入对应报关单号，除此之外，不要改任何内容，一直回车...最后保存。
B、冲减：如果出现不一致的内容，先进入冲减环节，按照提示，先收齐，录入报关单号，然后一路确定。
冲减完成，系统在明细录入里会形成“Z000"一条。然后进入明细录入，修改此条，将Z000修改成实际顺序号，备注里简要说明修改的内容，保存。
然后再回到明细录入，在刚才这条负值下，紧接着按正确的报关单内容录入明细，注意：此条除了修改的内容，其他与原申报完全一致，最后在备注里贱名填写原因（同上）。

企业在做每个月的出口退税申报之前(企业每个月都要做申报,即使当月没有出口业务),应准备好两份资料:当期出口货物明细和当期收齐出口单证明细,然后,按以下步骤操作:
一进入出口退税系统.初始用户名:sa(注意大小写);初始密码为空.
二当期所属期设置.填入的所属期为业务的所属期.如:2006年10月10日对9月份业务进行处理,应填入200609.
三 基础数据采集-出口货物明细申报录入-新增.
1 所属期自动生成.
2 序号编制规则是从0001到9999,记销售日期自动生成.
3 所属期标志自动生成.
4 进料手册登记号填对应的进料加工手册号,如果是一般贸易(不是进料加工业务),则为空.
5 出口报关单号视情况而定
a 如果当期出口并且当期已经收齐了单证(出口报关单和核销单),则填实际的报关单号,取报关单右上侧编码的后9位+00X(通常,一份报关单会有好几笔业务,必须逐笔录入,于是第一笔报关单号为编码的后9位+001,依此类推.),报关单号为12位数字.
b 如果当期出口,没有收齐单证,报关单号视税务局的要求,若没有要求则为空,若要求填虚拟报关单号,则为年4位+月2位+00A+00X,共12位数字.如2006年9月的第二单第一笔,报关单号为200609002001,2006年9月的第二单第二笔,报关单号为200609002002.
6 出口日期为报关日期.
7 外汇核销单号.如果外汇核销单已经收齐,填实际核销单的号码,如果没有收齐核销单,则为空.
8 代理证明号.如果是代理业务,则为实际的代理证明号,如果是有出口经营权的出口自己的产品,则为空.
9 单证收齐标志.如果当期出口且收齐单证,则为空,如果当期出口,没有收齐单证,则为BH.
10 出口商品代码.可下拉选择,为海关对应的商品代码.该代码对应具体的征退税率.
11 出口商品名称自动生成.
12 单位自动生成.
13 出口数量为实际的出口数量.
14 原币代码可下拉选择.若为美圆,则为USD.
15 原币币别自动生成.
16 原币离岸价为报关的FOB价.
17 原币汇率可以为月初的汇率或者是月末的汇率,关系到本币的当期出口销售额.
18 人民币离岸价自动生成.
19 美圆汇率同原币汇率.
20 美圆离岸价自动生成.
21 征税税率自动生成.
22 退税率自动生成,由商品代码决定.
23 征退税差额自动生成.
24 应退税额自动生成.
25 出口发票号为商业发票上的发票号,不能为空.
26 保存/取消/保存并增加.保存则保存该条记录,保存并增加直接进入下一条记录的录入.
27 序号重排对记录的序号进行重新排列.如果断号或者重号,则不能进行以后的明细数据申报.
四 基础数据采集-收齐出口单证明细录入-新增.
这一操作是对前期出口但没有收齐单证的业务,本期做收齐单证.因为前期出口,已经做了出口货物明细申报录入,并且已经进行了申报,所以,本期收齐单证是在前期数据基础上进行的工作.
1 根据收齐的单证,找到对应的前期录入的数据,点击修改.
2 所属期自动生成.
3 序号规则同出口货物明细申报录入.
4 单证收齐标志为BH.可以看出,填上BH后,出口报关单号和外汇核销单号栏变为可填.
5 出口报关单号为报关单上右上角编码的后9位+00X(通常,一份报关单会有好几笔业务,必须逐笔录入,于是第一笔报关单号为编码的后9位+001,依此类推.),报关单号为12位数字.
6 外汇核销单号为核销单上号码.
7 提示报关单号与以前报关单号不符,核销单号与以前核销单号不符,确认替换.
8 保存.进行下一笔操作.
9 序号重排.对序号进行重新排列.断号或重号将不能进行后来的明细数据申报.
五 基础数据采集-生成出口货物冲减明细.
这一操作是对前期出口但没有收齐单证,本期做收齐单证但是发现有错误的业务,进行负数冲回和重新录入的操作.其中错误可能包括:对与同一张报关单
1 出口货物明细申报录入为进料加工但收齐单证时发现不是进料加工;出口货物明细申报录入不是进料加工但收齐单证时发现是进料加工.
2 出口货物明细申报录入的商品代码与收齐单证的商品代码不一致.
3 出口货物明细申报录入的原币离岸价与收齐单证的原币离岸价不一致.
4 出口货物明细申报录入的出口发票号与收齐单证的出口发票号不一致.
5 出口货物明细申报录入的笔数及各笔金额与收齐单证的笔数及各笔金额不一致.
6 出口货物明细申报录入的各笔顺序与收齐单证的各笔顺序比一致.
进行出口货物冲减:
1 对应有错误的报关单找到出口货物明细申报录入的数据,点击冲减出口,去掉是否先收齐单证再做冲减前面的对号,确定.于是在出口货物明细申报录入的里面会相应出现一条记录,序号为Z000.
2 对所有有错误的报关单做完冲减后,退出,进入基础数据采集-出口货物明细申报录入,可以看见生成的所有的冲减记录,序号都是Z000.进行序号重排.
3 对应做过冲减的报关单,录入正确的数据.注意:此时填入的报关单号和核销单号为实际的报关单号和核销单号,单证收齐标志为空.
六 免抵退税申报-生成明细申报数据.
1 所属期自动带出登陆是填如的所属期,可以修改.确定.
2 若需要在申报之前进行备份,复选备份当前系统.确定.
3 填入申报数据存放路径,也可以通过浏览按钮选择路径.确定.填入的新的路径系统会自动创建.
七进入基础数据采集-增值税申报表项目录入-增加.对照企业的增值税申报表,填入相应的数据.
八进入基础数据采集-免抵退申报汇总表录入-增加.在空白处单击,系统会自动生成所有数据.注意:汇总表中自动生成的任何数据不允许手工修改,直接点击保存.
九免抵退税申报-生成汇总申报数据.同免抵退税申报-生成明细申报数据.
十根据税务局的要求,将生成的明细申报数据和汇总申报数据报送到税务局,进行预申报.税务局会生成疑点信息和单证不齐信息等其他反馈信息,并将信息反馈到企业.
十一企业得到反馈信息后,进行反馈信息处理-税务机关反馈信息读入(接受).
十二反馈信息处理-税务机关反馈信息查询,查询税务机关反馈的信息,并对信息进行处理.
十三 将最终的数据报送到税务机关.
十四 免抵退税申报-打印申报报表.
打印以下报表:
1 出口货物免、抵、退税申报明细表（当期出口明细）
2 出口货物免、抵、退税申报明细表（前期单证收齐）
3 出口货物免、抵、退税申报汇总表
4 出口货物免、抵、退税申报汇总表附表（视税务机关要求）
企业当月的申报工作至此结束.
注:1 以上操作均以生产企业出口退税系统6.2版为例.
2 以上操作不含当月发生进料加工业务.以后会在专门的文章中介绍进料加工业务的处理方法和步骤.
3 各地税务机关的要求不同,可能导致以上某些操作步骤不准确.
贸易企业 的录入及申报是不同的 所以 以上是生产的 贸易的需要漫漫的学 很负杂

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赤壁市17889205634： 出口退税中单证收齐后怎么申报? - ？
裔俘复方： 在基础数据录入--收齐单证录入---点出该笔业务后点修改然后在单证收齐标志栏输入BH回车就可以了

赤壁市17889205634： 出口单证收齐录入时怎么申报标志和审核标志没出现R啊 - ？
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赤壁市17889205634： 生产企业出口退税申报系统流程是什么 收齐 和 不齐 分别用什么表示 求高人指点 - ？
裔俘复方： 申报流程: 一、在出口申报系统里 1、根据出口资料(发票、报关单、核销单)进行出口货物明细录入(如果有报关单、核销单,即为收齐单证,否则叫单证不齐) 2、生成明细申报表 3、录入增值税纳税资料 4、录入出口货物汇总表(自动生...

赤壁市17889205634： 生产企业出口退税当月出口当月收齐单证该如何操作 - ？
裔俘复方： 1、当月单证已收齐,相当于就没有预免抵申报了. 2、当月通过出口退税申报系统做单证收齐的申报,导出数据至U盘报送税务机关接收.打印出单证收齐申报明细表及免抵退申报汇总表等,连同出口发票、报关单、核销单、运保费单据等资料一起交主管税务人员审核报批.

赤壁市17889205634： 出口退税系统9.0单证收齐应如何录入 - ？
裔俘复方： 常用的收齐方法有2种,一种是前期已经录入了带有单证不齐标志的数据,本期做收齐只需在基础数据采集-前期单证收齐中按修改按钮进行收齐就可以了.另一种是前期报一笔单证不齐的总数,然后本期收齐后冲减掉再录入单证齐全的明细.

赤壁市17889205634： 出口退税系统怎样做单证收齐? - ？
裔俘复方： 1, 单证收齐是指收齐“报关单”和“核销单”,你只有报关单退税联,而没有核销单,是不能做单证收齐录入的.等你们的办事处或代理报关行给你们后,才可以2 ,出口货物单证备案目录录入,新企业在一年内申报出口退税时要打印装订,一起带着.一年后,就不用带了.至于以后补录,应该是不行吧.因为在你生成申报数据的时候,目录录入的信息也在里面.

赤壁市17889205634： 你好,想请问下具体怎么做收齐上期单证的免抵退申报,我很急,谢谢!？
裔俘复方： 把出口报关单退税联和相对应的核销单放在一起. 进入免抵退系统第一步“收齐出口单证明细录入”----“批量接单” 如果是当期输入系统的,当期作收齐时在“出口货物明细申报”---“单证不齐标志”里作注明BH标志,如果当期有出口报关单退税联,则标注H;如果当期有如果当期有出口报关单退税联和核销单,则不作BH标注

赤壁市17889205634： 生产企业出口退税单证收齐后 申报表不显示信息是怎么回事 - ？
裔俘复方： 你的意思是做完了“收齐出口单证明细录入”之后,在申报表汇总表中单证收齐数据不对,是吧?我之前遇到过,你可以在“申报数据处理-设置出口信息不齐标志”点击进入,从左侧窗口查出对应的记录,点击“信息不齐”,设置为“空”就行了.

赤壁市17889205634： 出口退税单证收齐 - ？
裔俘复方： 收齐标志应填写原不齐标志,所以应该录入H.

赤壁市17889205634： 出口退税上月录错出口日期,本月单证收齐,我该如何录入系统呢,急求! - ？
裔俘复方： 第一步:冲减以前录入错误的 ＂生成出口货物冲减明细＂ 第二步:录入正确的单证收齐的数据 ＂出口货物明细申报录入＂