对方给开的进项发票比我公司实际银行汇款金额多开了4元钱，应付账款贷方4元钱怎样做凭证才能平账？
问题的关键在于你实际的进货额11340是含税的还是不含税的呀？
如果是含税的，那么对方开给你的发票金额就是多开了，可以和对方联系让其重开一张金额正确的，否则他就要多交税，但是对你这边是没有影响的。
如果是不含税的，对方开给你的发票就是正确的，你应该付给对方11340+1927.8，而不是11340.
对于你公司业务而言，比较合适的账务处理为(为了简化，以下会计处理未考虑增值税和商品进销差价)：
1、企业购入商品时
借：在途物资——×商品10 000
贷：应付账款 10 000.
2、所购商品到达验收入库
借：库存商品——×商品8 000
贷：在途物资——×商品8 000.
3、实际按8 000元履行合同，支付货款
借：应付账款8 000
贷：银行存款8 000.
4、 冲平应付账款
这样“应付账款——某单位”账户中的贷方余额2 000元，要有合法的原始凭证来对转。可以采用以下两种不同方式进行转销：
(1)由供应方出具红字发票2 000元;
(2)由一方出具转账通知单经对方确认。
如果是长期业务往来，下月的发票少开4元就行了，要不就要调整进项税。
借：相关费用 负字
贷：应付账款
对方给开的进项发票比我公司实际银行汇款金额多开了4元钱,应付账款贷方...
还可以做现金凭单支付了，冲抵应付款。4元钱随你处理。
如果本月的进项发票比销项发票多,该怎么办?
增值税=销项税-进项税 进项税额留抵，即进项税大于销项税的差异（暂忽略考虑进项税转出等其他事项），作为留抵进项税，留待下期抵扣销项税。
进项发票和销项发票的区别
进项发票是对方开给自己单位的，销项发票是自己单位开给对方的。销项发票是自己单位开具了发票需要缴纳增值税，取得收入；进项发票是自己单位取得了进项税额，可以抵减单位开具的销项税额，发票不含税金额作为成本费用入账。体现在增值税发票上是：在购货单位那栏里显示自己公司的名称，在销货单位栏显示对方...
发票的金额比实际的进货额多,怎么做账
发票的金额比实际的进货额多，多的话，如果对方不重开，可以挂账处理，以后进货时相抵。分录如下：借：库存商品 借：应交税金-应交增值税（进项税）贷：银行存款 贷：应付账款
进项发票总金额比销项发票总金额多的多,有什么后果,应怎样处理?_百度...
1、销售收入没有采购入库成本高，那么最好少认证一些进项税，每个月都应该交些增值税，稳定的税负，也是税务局考察你的标准，如果你的税负水平陡升陡降，也许税务也会注意你的。2、取得的收入没有全额开票，也就是说有未开票收入。如果未开票收入，你没有确认，那也会造成你的销项少，进项多。这样你...
我当月认证的进项发票劲儿比销项发票金额多怎么办啊?
没有问题，很正常啊！如果进项税额大于销项税额，就会形成留抵税额，可以留待下期继续抵扣的。
进项发票大于销项发票,怎么办?
进项发票大于销项发票，本月进项税大于销项税，留以后月份抵，无须做进项转出，也无须计算应交增值税。销项税大于进项税的会计分录月末结转。法律分析如果流量远远低于保证精确度的最小流量，将导致无输出（如涡街流量计）或输出信号被当作小信号予以切除（如差压式流量计），这对供方来说都是不利的，有...
260000开票需要开多少进项发票回来?
如果是增值税普通发票，适用税率为13%，则需要开具260000÷(1+13%)=22996.46元的进项发票才能全部抵扣。如果是增值税专用发票，适用税率和项目抵扣比例均不同，需要根据具体情况进行计算。例如，如果主要涉及增值税税率为13%的商品或劳务，且大部分为应税项目，计算方法为：260000÷(1+13%×70%)=...
我当月的进项发票比销项发票多的多,我是要全部拿去认证还是认证一部分...
当然进项发票是可以调节税额的。如果不想交税，就全部认证做账，如果当月想交税，那就少认证几张，认证了的按上面分录做，没有认证的但已经付款的，可以先走预付款。原则上不超过6个月，进项税的票在那期间可以抵扣，销项比进项大，那就按当地税务上的最低税负率来倒挤出个进项税的数值。
进项发票比出项发票多怎么计算差额
销项71910 进项112789.60 那留抵 112789.6-71910=40879.6 按17%的税率你们还能开：40897.6\/0.17*1.17=281471.71（价税合计）也就是；281471.71\/1.17*0.17=40897.60 没有进项继续抵扣的话，最多能开281471.71，多开的部分就要交税了。希望对你有所帮助 ...
段骨丹奥： 可以认证通过的.增值税专用发票只要双方单位名称、税号、开票金额、密码区没问题就可以认证的.希望能帮助到您!
云安县17561749612： 发票上开户银行同对方付款给我方的开户行不一样行吗? - ？
段骨丹奥： 补充回答:开票资料上的银行信息,是开户行信息,实际上企业的账户,并不一定就是这个账号,你只要能收到是他们企业打过来的货款,就可以了;对客户和对你们,都没有影响. 没有问题,只要你们能足额收到货款就可以了,唯一的缺点就是到账时间比工行汇款要晚个一到两天.
云安县17561749612： 对方单位开具的发票金额大于银行付款金额可以吗 - ？
段骨丹奥： 现实工作中,很多这样的情况. 如果金额差的不大,付款单位应该就按照实际支付的金额入账,因为银行账是不能作假的. 但是如果差的多的话,还是要退回原开票单位,重新开具发票. 或者少支付的那部分钱挂在应付账款就行. 借:库存商品应交税金-应交增值税-进项 贷:银行存款 (若前期已支付:预付账款)应付账款
云安县17561749612： 收到供货方的发票金额大于实际支付的金额,怎么入帐?？
段骨丹奥： 这很正常,也很好处理的. 对方开给你的发票票面金额为220000,那你就做 借:原材料220000 贷:应付账款220000 实际付款时 借:应付账款211800 贷:银行存款211800 至此应付账款账面上挂着应付对方8200元. 如果此款以后不再付的话,可以转为营业外收入. 如果以后仍需支付的话,待再交支付时 借:应付账款8200 贷:货币资金8200
云安县17561749612： 您好,请问一下,开来的发票比我实际付给对方的银行存款多的话我应该如何做账呢,谢谢~~ - ？
段骨丹奥： 暂不入帐,通知对方换票.或以发票价记应付帐款待纠正.
云安县17561749612： 销货方开出发票金额多余我司银行汇出金额,怎么做分录 - ？
段骨丹奥： 关键要看销售方的发票金额正确,还是你公司银行汇款金额正确.如销售发票金额正确:未支付的那部分金额挂“应付账款”或直接通过银行存款支付;如你公司银行汇款金额正确:那应该要求销货方重新开票.
云安县17561749612： 开票金额比实际到账金额多 如何做账???? - ？
段骨丹奥： 注意:开票不能图省事,存在随意性!! 存在的差额,只能借记“应收账款”了,所差的0.80元,可以用客户的名称,交现金开收款收据平帐
云安县17561749612： 外资公司,收到的增值税专用发票价税合计比实际付款的银行金额,怎么入账?？
段骨丹奥： 1、 借:原材料 借:应交税金-应交增值税-进项税 贷:银行存款 (如果你实付的款同发票有出入的话,就用:财务费用-汇兑损益) 2、发票收到后就可以入帐,也可以认证,没有销项就留抵好了,认证后在以后月份也是可以抵扣的.
云安县17561749612： 我从开户行打钱过去别的公司买产品,但是对方公司开给我的增值税发票总金额比我打过去的少钱,怎么做账? - ？
段骨丹奥： 借:预付账款 贷:银行存款 按发票回来的金额 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;|预付账款 差额留抵以后,或是要求客户退款.
云安县17561749612： 发票金额与银行对账单的金额不一致是怎么回事? - ？
段骨丹奥： 发票的开票日期和表格中的日期不一样呢.你需要结合表格的横标题看才能懂的. 发票中商业零售的材料款 150000是应收款,增加账目金额的,表格中的-187,220.00是应付款,要支出的.
