电子发票作废冲红的流程
1、记录需要红冲的电子发票号码及代码；
2、进入防伪开票系统，并进入普通发票填开界面；
3、点击负数按钮，输入需要红冲的发票代码和号码；
4、确认信息无误后，系统将生成红字单据，然后打印出红字发票即可。
电子发票作废的条件：
1、发票开具后，发现商品名称、规格型号、数量、单价、金额等填写错误，需要重新开具；
2、发票开具后，购买方信息填写错误，且无法更正；
3、发票开具后，因交易取消或者其他原因，需要作废已经开具的发票。
综上所述，电子发票作废冲红的流程包括记录发票号码及代码，进入开票系统，点击负数按钮输入相关信息，生成红字单据并打印红字发票。
【法律依据】：
《中华人民共和国发票管理办法实施细则》
第二十七条
开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。开具发票后，如发生销售折让的，必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。
发票作废和冲红有什么区别
发票作废和冲红是两种不同的发票纠正措施，它们之间的区别主要体现在以下几个方面：作废：指的是当月开具的发票存在错误（如金额错误、抬头错误、货物描述错误等），并且发票还未用于报税或者认证抵扣的情况下，可以在开票当月直接作废原发票，然后重新开具正确的发票。冲红：又称红冲，指的是对于已经记账、...
发票的冲红与作废有什么区别
增值税发票冲红跟作废本质上的区别：1、冲红是指发票有误或开错是跨月的，比如1月份开出的发票在2月份发现有误或开错，对方不收发票退回，还需通过税局办理相关手续才可以做一个红冲抵销后，再开具一张交易内容相同的正确发票；2、.对于当月开具的增值税发票出现开错或客户退票的，就可以把发票作废...
跨月的发票怎么冲红
填写正确的开票日期和发票号码，并在新发票上注明“作废原发票号码”，将原始发票号码填写在新发票上；5、提交发票：将新发票和作废原发票一同提交给相关单位或人员，以便对账和处理。冲红发票的材料：1、冲红申请表：冲红申请表是指企业向开票机构申请冲红发票的书面申请，一般包括发票号码、发票代码、冲...
发票在什么情况下冲红
税额等信息填写正确，并在发票的备注栏中注明原发票的作废或冲红情况；5、相关账务处理：发票冲红后，需要对相关账务进行处理，包括对账、入账、报税等等。综上所述，发票冲红是一项比较严谨的操作，如果操作不当或者不符合相关的规定，可能会给企业带来不必要的损失。因此，在进行发票冲红前，...
什么叫发票冲红
发票冲红是指在发票管理中的一种操作，当发票出现错误、发生退货或作废等情况时，为了纠正这些错误或取消相关交易，需要对原有发票进行冲红处理。也就是通过特定的操作程序，使原有发票的效力被撤销或更正。详细解释如下：1. 发票冲红的含义：在日常经济活动中，有时会出现发票信息错误、商品退货等情形，...
发票冲红和作废的区别
发票冲红和作废的区别 定义不同 作废是指在开票当月,所开发票与实际不符,可以根据相关规定将其作废,然后重新开具.而红冲是指以前开具的发票,已经记账,无法作废,只能是开具相同的红字"负数"发票将原发票冲回,再重新开具蓝字发票.时间限制不同 增值税发票开具红字发票没有时间限制,只要是符合开具红字发票...
发票冲红是怎么回事?如何操作?
在企业经营期间，遇到发票开具错误或者发生退货时，在发票已经认证或者已经跨月的情况下，需要进行发票冲红处理。所谓“发票冲红”，是指红冲发票，也就是冲减销项，然后开具正确的发票重新入账。那么，发票冲红如何操作？接下来，本文来带您对此进行具体了解！一般来说，不同发票类型冲红流程不同，其大致...
开具红字发票流程
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未认证发票冲红流程是怎样的
未认证发票冲红流程是怎样的1、点击【发票管理】-【信息表】-【红字增值税专用发票信息表填开】.2、弹出红字发票信息表选择界面进行选择(购买方申请和销售方申请).购方申请有两种情况选择未抵扣时,选择发票种类后,填写对应发票代码和发票号码,点确定进入填开界面;3、选择销售方申请需要填写发票代码及发票...
普通发票跨月冲红流程
作废普通发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按‘作废’处理，在纸质普通发票(含未打印的普通发票)各联次上注明‘作废’字样，全联次留存。增值税普通发票作废，需要在开票当月，用原开票人身份登录防伪税控系统，进入发票管理模块，然后发票作废，点击需要作废的发票，在弹出对话框提示是否作废发票时，...
席宜瑞辉： 普通发票跨月冲红: 直接到税务局填写普通发票红字报备单,然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可 专用发票跨月冲红步骤: 情况一:发票已认证. 1、由购方申请,在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章; 2...
镇海区13515594098： 有谁知道隔月发票作废红冲怎么操作?????急急急急 ？
席宜瑞辉： 一、跨月的发票有误,不能作废,只能开具红字发票.因为跨月发票已抄报税,开票系统上的数据已上传到国税系统中,故发票无法作废,只有通过开具红字发票来处理. ...
镇海区13515594098： 电子发票怎么作废呢?去税务局作废吗? - ？
席宜瑞辉： 电子发票系统不支持作废操作,发生退货、电子发票开具有误等情况,开票人应通过开具红字发票进行冲减,电子发票开具红字发票,需要与对应的物流、资金流信息一致.因此,电子发票不能作废处理.
镇海区13515594098： 网络发票以上传怎么作废 - ？
席宜瑞辉： 一、增值税专用发票以及普通发票如果当月开错的话,是可以马上就作作废处理,而如果是隔月发现发票开错的话;就只能通过开具红字发票来冲红处理了. 1、增值税专用发票、普通发票当月开错作废:发票管理----发票作废----选择发票----作废;作废完成后开具正确的发票即可;二、而如果是隔月的专用发票就只能要求购买方先到税控发票开票软件里先开具红字增值税专用发票信息表后,再把信息表上传到国税服务器得到信息表编号后;把该这信息表拿给销售方来开具发票. 开具红字发票流程: 1、发票管理----增值税专用发票填开;2、红字----导入红字发票信息表.
镇海区13515594098： 网络在线上月发票没来得及作废的这个月怎么作废? 冲红字发票要不要去税务局那里做个证明什么的?？
席宜瑞辉： 当月没作废,下月只能冲红了 ,具体如下 : 如果你的发票没有交给对方,按以下步骤开具: 1、到主管税务机关(分局)领取并开具《开具红字增值税专用发票申请单》.因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,销售方须在开具有误...
镇海区13515594098： 电子发票可以重开吗 - ？
席宜瑞辉： 可以重开,但有前提条件: 由于增值税电子普通发票具有可复制性,无法回收的特点,因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废.同时,增值税电子普通发票开具后,如发生开票有误、销货退回或销售折让等应开具红字增值税电子普通发票,无需退回增值税电子普通发票,然后才可重新开具.
镇海区13515594098： 已经认证的发票如何冲红? ？
席宜瑞辉： 因为对方已经认证了,所以不符合作废的条件,你们按照错误的发票原样内容,直接开具负数发票就行了,冲减你们的销项,然后按照正确的重新开具.或者你们通知对方企业,让他们去他们的主管税务机关申请开具红字发票申请单,你们接到通知后,开具红字发票,然后重新开具正确的也可以.原来的票要各自己入帐的.
镇海区13515594098： 增值税发票丢失,作废,冲红如何处理,全在这里 - ？
席宜瑞辉： 发票丢失,在税管员处情况说明,然后登报.发票作废直接当月就可以处理.冲红发票需要收回之前开出去发票的抵扣联和发票联.
镇海区13515594098： 开具增值税发票 开出来后作废了 怎么样在系统里冲回 - ？
席宜瑞辉： 一个管理员的身份进入--发票管理--发票作废--找到需要作废的发票--点击下方的作废就行了.
镇海区13515594098： 金税盘版航天开票,开错了电子发票如何作废? - ？
席宜瑞辉： 在原发票上注明“作废”字样后,重新开具即可. 开具发票时发生错误、误填等情况需要重开发票的,可以在原发票上注明“作废”字样后,重新开具.同时,如果专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的,也应该按填写有误办理. 发生...
