如何填写销售清单

发票销售清单应该如何填写？~

1、进入防伪税控系统；

2、进入发票管理界面，点击发票填开；

3、确认发票号码

4、进入“发票填开”界面，填写购货方信息；选择金额含税与否，点击“清单”按钮，进入“清单填开”界面；

5、填写货物或劳务名称、型号、数量、单价及税收分类编码等信息；

6、检查确认所有信息均已正确填写，点击“完成”返回“发票填开”界面；
7、在“已开发票查询”界面，查询刚刚已开的发票，点击“清单”按钮，打印增值税发票清单，并加盖发票专用章。

销售清单是按时间顺序显示商品销售流水账。可以通过搜索功能按商品、时间查询一定时间段内或某个商品某段时间内的销售记录。
增值税发票所附的销售清单，应该到你的主管国税机关去购买。有一式两联的，也有一式三联的。上面印有税务监制章，并有编号。

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法律、行政法规和行政规章规定的增值税专用发票开具方法如下： 增值税专用发票各栏填写方法。开票日期栏，填写开具增值税专用发票的日期。购货单位“名称”栏，填写购货单位名称的全称，不得简写。购货单位“地址、电话”栏，填写购货方单位的详细地址和电话号码。购货单位“纳税人登记号（税务登记号）”栏，填写购货方税务登记证号，共15位。购货单位“开户银行及账号”栏，填写购货单位的开户银行名称及其账号。“货物或应税劳务名称”栏，填写货物或应税劳务的名称。“规格型号”栏，用于填写货物的规格型号。“计量单位”栏，填写货物或者劳务的计量单位。如果是汇总开具增值税专用发票，此栏可以不填写。“数量”栏，填写货物或者劳务的数量，如果是汇总开具增值税专用发票，此栏可以不填写。“单价”栏，填写货物或应税劳务的不含增值税的单价。纳税人以含税单价销售货物或应税劳务的，应换算出不含税单价填开增值税专用发票。如果换算使单价、销售额和税额等项目发生尾数误差的，应按以下方法计算填开：①计算销售额，计算公式如下：销售额=含税总收入÷（1+税率或征收率）；②计算税额，计算公式如下：税额=含税总收入-销售额；③计算不含税单价，计算公式如下：不含税单价=销售额÷数量；按照上述方法计算开具的增值税专用发票，如果票面“货物数量×不含税单价=销售额”这一逻辑关系存在少量尾数误差，可以作为购货方的扣税凭证。“金额”栏，填写货物或劳务的销售额。“税率”栏，填写货物或劳务的适用税率或征收率。“税额”栏，填写销售货物或者提供应税劳务的销项税额。“合计”栏，填写销售项目的销售额（金额）、税额各自的合计数，在“金额”、“税额”栏合计（小写）数前用“￥”符号封顶，未封顶的增值税专用发票将不得作为购货方的扣税凭证。“价税合计”栏，填写各项商品销售额（金额）与税额汇总数的大写金额。销货单位的“名称”、“地址电话”、“纳税人登记号”、“开户银行及账号”等栏，这些项目的填写方法与购货单位有关项目基本相同。除电脑版增值税专用发票和由税务机关代开的增值税专用发票外，上述几栏必须加盖增值税专用发票销货单位栏戳记，凡手工填写“销货单位”栏的，属于未按规定开具增值税专用发票，购货方不得作为扣税凭证。“销货单位（开票单位）”栏，加盖单位财务专用章或发票专用章，不得加盖其他财务印章，并且根据不同版本的增值税专用发票，财务专用章或发票专用章分别加盖在增值税专用发票的左下角或右下角，覆盖“开票单位”一栏，否则不得作为购货方的扣税凭证。汇总开票方法。为了减少企业开具专用发票的工作量，降低增值税专用发票的使用成本，纳税人销售货物品种较多的，可以汇总开具增值税专用发票。如果所售货物适用的税率不一致，应按不同税率分别汇总填开增值税专用发票。汇总填开增值税专用发票可以不填写“商品或劳务名称”、“计量单位”、“数量”和“单价”栏。汇总填开增值税专用发票，必须附有销售方开具并加盖财务专用章或发票专用章的销货清单。销货清单应填写购销双方的单位名称、商品或劳务名称、计量单位、数量、单价、销售额，销货清单的汇总销售额应与增值税专用发票“金额”栏的数字一致。购货方应索取销货清单一式两份，分别附在发票联和抵扣联之后。没有附销售清单或虽附销售清单但存在项目填写不全、未盖财务专用章或发票专用章等问题的增值税专用发票不能作为购货方扣税凭证。销货清单的样式，由省、自治区、直辖市、计划单列市税务局制定。 发生价外费用的开票方法。价外费用是指价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金（延期付款利息）、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费、代收款项、代垫款项及其他各种性质的价外收费。纳税人销售货物或应税劳务收取价外费用的，如果价格与价外费用需要分别填写，可以在专用发票的“单价”栏填写价、费合计数，另附价外费用项目表交与购货方。但如果价外费用属于按规定不征收增值税的代收代缴的消费税，则该项合计数中不应包括此项价外费用，此项价外费用应另行开具普通发票。价外费用项目表应填写购销双方的单位名称、收取价外费用的商品或劳务的名称、计量单位。数量、价外费用的项目名称、单位收费标准及价外费用金额（单位费用标准乘以数量），并加盖销售方的财务专用章或发票专用章。购货方应索取价外费用项目表一式两份，分别附在发票联和抵扣联之后。价外费用必须与货物的价格、金额在同一张增值税专用发票上反映，不允许将价外费用单独开具一张增值税专用发票，否则购货方不得作为扣税凭证。 销货退回或销售折让的开票方法。纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后，如发生退货或销售折让，应视不同情况分别按以下办法办理： （1）购买方在未付货款并且未作账务处理的情况下，须将原发票联和抵扣联主动退还销售方。销货方如果未将记账联作账务处理，应在收到的发票联和抵扣联及相应的存根联、记账联上注明“作废”字样，并依次粘贴在存根联后面，作为扣减当期销项税额的凭证，下月领购增值税专用发票时随同其他增值税专用发票存根联一起提交税务机关核查。收到购买方退还的增值税专用发票前，销售方不得扣减当期销项税额。属于销售折让的，销售方应按折让后的货款重开增值税专用发票。如果销货方已将记账联作账务处理，可开具相同内容的红字增值税专用发票，将红字增值税专用发票的记账联撕下作为扣减当期销项税额的凭证，存根联、抵扣联和发票联不得撕下，将蓝字增值税专用发票的抵扣联、发票联粘贴在红字增值税专用发票发票联的后面，并在上面注明蓝字、红字增值税专用发票记账联的存放地点，作为开具红字增值税专用发票的依据。 （2）在购买方已付货款，或者货款未付但已作账务处理，发票联及抵扣联无法退还的情况下，购买方必须取得当地主管税务机关开具的《进货退出或索取折让证明单》送交销售方，作为销售方开具红字增值税专用发票的合法依据。销售方在收到证明单以前，不得开具红字增值税专用发票；收到证明单后，根据退回货物的数量、价款或折让金额向购买方开具红字增值税专用发票。红字增值税专用发票的存根联、记账联作为销售方扣减当期销项税额的凭证，其发票联，税款抵扣联作为购买方扣减进项税额的凭证。购买方收到红字增值税专用发票后，应将红字增值税专用发票所注明的增值税额从当期进项税额中扣减。如不扣减，造成不纳税或少纳税的，属于偷税行为。 （3）试行增值税防伪税控系统的企业，按规定需要开具红字增值税专用发票的，改为开具负数增值税专用发票。临时外出经营开票方法。固定业户（指增值税一般纳税人）临时到外省、市销售货物的，必须向经营地税务机关出示“外出经营活动税收管理证明”回原地纳税，需要向购货方开具增值税专用发票的，亦回原地补开。对未持“外出经营活动税收管理证明”的，经营地税务机关按6%的征收率征税。对擅自携票外出，在经营地开具专用发票的，经营地主管税务机关根据发票管理的有关规定子以处罚并将其携带的增值税专用发票逐联注明“违章使用作废”字样。

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楚雄彝族自治州19285017262： 我想请问一下增值税一般纳税人销货清单该怎么填 - ？
堵项利康： 销货清单应填写购销双方的单位名称、商品或劳务名称、计量单位、数量、单价、销售额,单价应不含税,销货单位的汇总销售额应与专用发票的“金额”栏的数字一致.税务局应有统一的样表,按照样表项目填写,然后打印出一式三份即可.

楚雄彝族自治州19285017262： 开增值税专用发票时销售清单怎么开 - ？
堵项利康： 所谓清单,就是发票中没有那么多的栏写不开那么多的品种,所以在开票时只写一批或一宗后附发票清单,发票清单要写清楚,包括货物名称、规格、数量、单价、金额以及税额,做成表格式,一一填写完毕以后,在清单底部加盖你单位的发票专用章即可.

楚雄彝族自治州19285017262： 销售清单怎么做 - ？
堵项利康： 清单 收货单位:xx xx年xx月xx日 ——————————————————————— 品名 单位 数量 单价 金额 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx _________________________________________ 合计人民币(大写): ------------------------------------------------------------------ 开票人:xx 收款人:xx 收货人:xx 销货人:xx

楚雄彝族自治州19285017262： 销货清单怎么用的啊,新手刚接触会计？
堵项利康： 1、销售清单在销售产品品种比较多,一张发票不能开完的情况下使用; 2、开具发票时,产品名称栏填写:销售产品一批 ,然后,在备注栏填写:附销售清单.

楚雄彝族自治州19285017262： 增值税发票销售清单输入? - ？
堵项利康： 在填开清单的时候不用在发票中的商品名称中填写,只需要在开票窗口中点击上方的”清单”按钮,即弹出一个填写清单的窗口,填写完毕后自动在发票上显示”详见清单”字样.

楚雄彝族自治州19285017262： 增值税专用发票怎么开具销售清单 - ？
堵项利康： 增值税专用发票怎么开具销售清单 进入开票系统后,选择增值税专票开具,进去后就看到有清单栏目(所需开具的发票上面右边栏目),点击它,即可开具清单,清单开具好后2发票的金额就自动生成,如果还没有解决问题,请求助当地的金税公司让他们远程协助你.

楚雄彝族自治州19285017262： 请问销售单怎么做啊? - ？
堵项利康： 那你的销售单中的情况要和你的整个过程联系起来就好! 从头到尾一条线的哇

楚雄彝族自治州19285017262： 增值税应税货物或劳务销货清单怎么开具 - ？
堵项利康： 1、增值税应税货物或劳务销货清单在开票系统中开具,即打开防伪开票系统之后,进入增值税专用发票填开页面,在＂名称＂菜单一栏查询购货单位名称,然后双击,购货单位的详细资料就填写完整了(购货单位的详细资料是在“系统设置”事先设置好的),然后点击上面的“清单”,即跳出“销货清单填开”页面,开始输入商品名称一栏,全部输入完毕之后点击“退出”,先把发票打印出来,然后点击清单,这时就会跳出发票清单明细,点击打印,即可. 2、增值税应税货物是指商业销售行为和工业生产销售行为,应税劳务是指提供加工修理修配行为.

楚雄彝族自治州19285017262： 发票销售清单上面怎么填写忘记写的 - ？
堵项利康： 把销售货物名称、单位、数量、单价、金额据实填写上去就可

楚雄彝族自治州19285017262： 增值税应税货物或劳务销货清单怎么填？
堵项利康： 按你销售的不同商品名称和各数量分别填写就可以了.