机关单位差旅费如何报销
一、差旅费发生前的审批
机关单位员工在出差前，需根据出差事由、目的地、时间等要素，向所在单位提出差旅费预算申请。单位领导或财务部门对申请进行审批，确保出差事由合理、预算金额适当。
二、差旅费发生后的凭证收集与报销申请
出差期间，员工需妥善保管所有与差旅费相关的凭证，如车票、住宿费发票、餐饮费发票等。出差结束后，员工需按照单位规定的格式和要求，填写差旅费报销单，并附上相关凭证。
三、差旅费报销的审核与支付
员工提交报销申请后，单位财务部门对报销单及所附凭证进行审核。审核内容包括凭证的真实性、合规性，以及报销金额与预算的一致性。审核通过后，财务部门将报销款项支付至员工个人银行账户。
在差旅费报销过程中，员工应严格遵守单位规定的标准和要求，不得虚报、冒领差旅费。同时，单位也应加强内部管理，确保差旅费报销的合规性和透明性。
综上所述：
机关单位差旅费报销需遵循严格的程序与规定，包括出差前的审批、出差后的凭证收集与报销申请，以及报销的审核与支付。员工应遵守单位规定，确保费用支出的合规性；单位也应加强内部管理，提高差旅费报销的透明度和效率。
法律依据：
《中央和国家机关差旅费管理办法》
第六条规定：
城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、乘坐交通工具的交通意外保险费凭据报销。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地标准报销。市内交通费按规定标准报销，未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。
《中华人民共和国会计法》
第十四条规定：
会计凭证包括原始凭证和记帐凭证。办理本法第十条所列的经济业务事项，必须填制或者取得原始凭证并及时送交会计机构。会计机构、会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。原始凭证记载的各项内容均不得涂改；原始凭证有错误的，应当由出具单位重开或者更正，更正处应当加盖出具单位印章。原始凭证金额有错误的，应当由出具单位重开，不得在原始凭证上更正。记帐凭证应当根据经过审核的原始凭证及有关资料编制。
机关单位差旅费如何报销
机关单位员工在出差前，需根据出差事由、目的地、时间等要素，向所在单位提出差旅费预算申请。单位领导或财务部门对申请进行审批，确保出差事由合理、预算金额适当。二、差旅费发生后的凭证收集与报销申请 出差期间，员工需妥善保管所有与差旅费相关的凭证，如车票、住宿费发票、餐饮费发票等。出差结束后，员工...
机关单位差旅费管理办法
根据《机关单位差旅费管理办法》的规定，差旅费的费用标准应当参照当地物价水平和差旅区域的实际情况，且在一定范围内浮动。同时，申请人在申请差旅费时需要提供详细的出差事由，出差时间、地点、交通工具等信息，并在实际出差结束后及时进行报销。此外，该管理办法还对差旅费的审批程序、报销要求等方面做出了...
机关事业单位差旅费报销标准
机关事业单位差旅费报销标准：1、住宿费：根据新调整的住宿标准，省部级官员在北京、上海两地最高可以入住1100元标准酒店，其他省份是800或900元，司局级和处级及以下干部的住宿标准也有不同幅度的提升。财政部表示，调整的原因是近两年全国各地区宾馆住宿费价格变动，以及实际工作需要。2、交通费：省部级才...
差旅费报销流程
差旅费是可以报销的，那么差旅费报销的流程是怎样的呢(一)出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。(二)财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核...
机关人员出差后如何报销差旅费
答:工作人员出差期间回家办事的,城市间交通费按不高于从出差目的地返回单位规定乘坐相应交通工具的票价予以报销,超出部分由个人自理;伙食补助费和市内交通费按从出差目的地返回单位的天数(扣除回家省亲办事的天数)和规定标准予以报销。 到外地参加会议、培训按规定报销 问:参加会议、培训的差旅费如何报销? 答:到常驻地...
差旅费的报销方法
2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再族链报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。3、至兆陪孙于外地餐券不能计入差旅费中乱升，税法上并没有相关的文件规定。差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅空誉费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、...
差旅费报销怎么做账务处理?报销范围是什么?
借：其他应收款——XX职工 贷：库存现金\/银行存款 出差后报销差旅费时：借：管理费用(实际发生的差旅费)贷：其他应收款(出差前预借的款项)库存现金\/银行存款(预支和实际发生的差额)(可借可贷)差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的...
员工差旅费是怎么报销的?
1、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。2、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。3、报销流程：1、填写《出差计划申请表》写明出差人员、部门、职务、申请...
差旅费的报销
单位工作人员因公出差需借支差旅费，应先到财务部门领取并填写借款单，按照借款单所列内容填写完整，然后送所在部门领导和有关部门人员审查签字。出纳人员根据自己的职权范围，审核无误后给予现金支付。出差人员回来后，应持各种原始至出纳员处报销，出纳人员要熟知差旅费的开支范围，标准和方法。程序:出差人...
差旅费怎么报销?
一、差旅费核算内容：用于出差的费用，包括购买汽车、船舶、火车、飞机的票价、住宿费、伙食补助费等费用。二、一般情况下，单位补助出差伙食费不再报销外地餐费，或报销餐费不再补助出差伙食费。3、至于外国餐券不能计入差旅费，税法上没有相关文件。旅游费用的范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费...
杜狮咪多： 首先差旅费一般只包括交通和住宿的票据,如果出差有培训还有培训收费的票据,然后叠好粘起来,把差旅费报销单粘在最上面,注意票据正面朝上,然后按你的票据金额填写报销项目和出差补贴.一般的程序时拿到科长那签字,然后去找财务人员审核,分管领导签字,一把手签字,最后去财务那冲账领钱.
城东区17276258526： 公务员差旅费报销 - ？
杜狮咪多： 差旅费报销各地都有不同,一般,领导同意出公差,实报实销,每天差旅补助8元(各地不同).以下供参照. 差 旅 费 报 销 规 定 1、公出人员返校后一周内必须报销还款; 2、报销时间为每周二全天,周三上午,周四全天; 3、出差费用包括...
城东区17276258526： 事业单位费用报销制度或标准 - ？
杜狮咪多： 事业单位的费用报销标准参考当地财政部门发的文件,餐费、办公用品、车油费等是没有标准的,标准只是针对差旅费. 1、差旅费的报销.单位工作人员因公出差需借支差旅费,应先到财务部门领取并填写借款单,按照借款单所列内容填写...
城东区17276258526： 差旅费怎么报销？
杜狮咪多： 根据你的出差审批表和出差差旅费报销单,填写好相关内容后,把相关的原始凭证(火车票、飞机票、汽车票等,住宿票,餐饮票等)收集好,先报你单位相关部门领导进行签字审批,再由你们单位领导签字审批等相关手续后(根据你们的单位规定程序进行),再到财务室进行报销.财务室借:管理费用(制造费用) 贷:现金(银行存款)
城东区17276258526： 国家工作人员外出公务报销有关规定 - ？
杜狮咪多：国家工作人员外出公务报销有关规定如下:(一)外出公务差旅费是指国家工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费.(二)城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘...
城东区17276258526： 差旅费报销规定 - ？
杜狮咪多： 差旅费报销制度 1、出差交通费、住宿费、伙食补助费标准 职 火 轮 飞 其他交通 住宿标准 市内 伙食补助费 工具(不包 一般 特殊 一般 特殊 务 车 船 机 括出租汽车)地区 地区 交通费 地区 地区 董事长 软 一 公 按实 按实 总经理 卧 等 务 报销 200 ...
城东区17276258526： 机关事业单位办公室差旅费报销制度 - ？
杜狮咪多： 去百度文库,查看完整内容> 内容来自用户:许成文 中共隆德县委办公室差旅费报销制度 第一章总则 第一条为保证出差人员正常工作与生活的需要,规范差旅费管理,秉着勤俭节约、从紧必需的原则,依据《隆德县行政事业单位差旅费暂行管...
城东区17276258526： 办私事报销差旅费应如何处理 - ？
杜狮咪多： 出差人员回到单位后应及时办理差旅费的报销手续.首先,出差人员到财务部门领取差旅费报销单,如实填写报销单的有关内容,如出差事由,出发到达的时间、地点,乘坐的交通工具的车别、等级、金额等等,并将有关车票、船票、飞机票、...
城东区17276258526： 公务员出差时间比会议文件规定的多一天,怎么报销 - ？
杜狮咪多： 你好!中国地图教育为您服务: 刚出差报销,都不一样,一般来说,领导同意出公差, ,8元日常出行补贴(左右).以下为参考.差旅费报销规定1和业务人员一周回2,报销报销;时间是每星期二星期三星期四的上午,一整天,一整天;...
