库房管理制度

仓库管理制度~

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仓库管理制度

（一）总则
1．仓库是企业产品供应体系的一个重要组成部分，是企业各种产品周转储备的环节，同时担负着产品管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存产品，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2．根据企业需要和现场环境条件统筹规划，合理布局；内部要加强管理责任制，进行科学分工，形成产品分口管理的保证体系，将责任落实到个人；业务上要实行工作质量标准化，不断提高仓库管理水平。
（二）产品验收入库
3．产品入库存，仓库责任人要亲自与交货人交接手续，核对清点产品名称、数量是否一致，按产品交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。
4．材料验收后，仓管员将产品进行分类处理，列出名称、型号、数量就位，各库存仓位应做好标记，入库存单各栏应填写清楚，并连同收货单交财务记账。
5．不合格品，应隔离堆放，严禁发给客户。如工作马虎，混入销售，仓管员应负失职的责任。
6．验收中发现问题要及时通知上级领导和经办人处理。验收发票已到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
（三） 产品的储存保管
7．产品的储存保管，原则上应以产品的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
8．产品堆放的原则是：在堆放合理安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
9．仓库仓管员对库存、代保管以及设备、工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库产品如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员不得采取“发生盈时多发，亏时克扣”的违纪做法。
10．保管产品要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，务使企业财产不发生保管责任损失。同类产品堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
11．保管产品，未经仓库负责人同意的一律不准擅自借出，非仓库产品，须经产品主要负责人经意后方可借出。成品一律不准折件零发，特殊情况应先由经理批准。
12．仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火。仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
（四）产品发放
13．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放物料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成产品失效、损坏、大料小用、优料劣用以及差错等损失，仓管员应负经济责任。
14．发放产品必须与审核人和接收人办理交接，当面点交清楚，防止差错出现。
15．交易成交后，相关责任人员需列印出货单据，交仓库备货，出货单应填明材料名称、规格、型号、数量、价格或去向，核算员、经办人及经理签字，出货完成后，记账联票据须及时交会计部门存档备案。
16．所有收发产品凭证，仓管员应妥善保管，不可丢失，并交付一联财务做账。
（五）其他有关事项
17．记帐要字迹清楚，日清月结不积压，月报要及时。
18．允许范围内的误差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都需上报，以便做到账、物一致。
19．仓管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，上级领导见证，双方各执一份，企业存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。
20．库存盈亏反映出仓管员的工作质量，力求做到不出现差错。

　　仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。

　　1.0目的 通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 2.0范围 仓库工作人员 3.0参考文件 4.0定义 5.0职责 6.0规定 仓库工作目标 仓库工作作风及态度 6.1 仓储管理规定 6.1.1 物料收货及入库 6.1.1.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。 6.1.1.2 采购将“PO总单”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。 6.1.1.3 收货时需要求采购人员给到“PO总单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止。没有“PO总单”的采购可以“PO单”代替。仓库人员负追查和保管单据的责任。 6.1.1.4 所有物料确认前由采购对物料进行正确标示。新产品更应重视标示。 所有产品确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。 仓库安排打印条码时对物料进行扫描确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。客服借料后如发现贴错条码应及时反馈，仓库予以更正。 6.1.1.5 仓库与采购共同确认PO物料数量时，如发现如PO总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。 6.1.1.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。 6.1.1.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数、打印条码、贴条码、打印收货确认单、进行“PO总单”入库信息的统计，点数入库。 需要测试的需要当天确认数量、放至待检区；检验完成的马上安排打印条码、贴条码、打印收货确认单、进行“PO总单”入库信息的统计，点数入库。 6.1.1.8 测试借料必须填写借料单、且需要注明该物料是刚采购的PO物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。 6.1.1.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个PO入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量（可查贴条码人员最后点数数量和自己点数确认的数量）是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到相关单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退厂通知单”扣除等同入库数量）。 6.1.1.10 入库物料需要摆放至指定储位，物料盒放不下时可以放在箱子里，箱子不能放在超过2米远的地方。 6.1.1.11所有入库物料需要贴完条码，且外箱上需要有物料标示，包含物料SKU和储位信息。 6.1.1.12 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库经理签字后才能给到采购。 6.1.2 客户退料 6.1.2.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“客户退货单”的流程进行作业。 6.1.2.2 如客服部门未按流程要求负责对客户的退料进行登记，并标示SKU、数量、填写“客户退货单”，可要求客服部门处理。 6.1.2.3 测试检验完成后可及时进行入库，登帐需要查核清楚是否需要登帐入库。 6.1.3 物料出库（出库调拨领料） 6.1.3.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“取货单”“出库单”“调拨单”领料单“的流程进行作业。 6.1.3.2 包装组给到的取货单无特殊原因当天必须全部完成取货。欠料的在每天下班前补货完成。 6.1.3.3 取货单按照储位分类的原则进行取货，取货错误由出货组负责统计。 6.1.3.4 取货时注意胶盆不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。 6.1.3.5 淘宝组、韩国日本组出货（调拨）需要按要求制作“出库单”（“调拨单”），注明登帐流水号和其他要求的信息。未按要求注明的可要求责任部门更正后再予发货。 6.1.3.6 “出库单”（“调拨单”）发完货后需要及时将物料给到相关部门，并要求其签名确认。 6.1.3.7 内部领料需要部门主管签字，总经理签字方可发货。 6.1.4 物料借料 6.1.4.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“借料单“的流程进行作业。 6.1.4.2 “借料单”上特别需要注明物料PO号，以便于后续识别进行物料入库作业。 6.1.4.3 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还物料或开具相关单据作归还手续。 6.1.4.4 物料借料和归还时仓库办理人均需要签名确认，借料人未签名的不予办理借料。 6.1.5 物料报废 6.1.5.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“报废单“的流程进行作业。 6.1.5.2 发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理。 6.1.5.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购PO来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。 6.1.6 退厂物料处理 6.1.6.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“退厂通知单“的流程进行作业。 6.1.6.2 采购来料不良物料需要及时给采购处理并要求其签字，可以暂放仓库。 6.1.6.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。 6.1.7 7S管理（含门禁） 6.1.7.1 5S管理 6.1.7.1.1 每天按照5S管理的原则由责任人根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。 6.1.7.1.2 5S工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。 6.1.7.1.3 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。 6.1.7.1.4 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。 6.1.7.2 节约 6.1.7.2.1 每天中午下班、下午下班后由7S卫生值日人将电灯、电器、马达开关关闭，下午下班需要关电脑、饮水机。 6.1.7.2.2 平时注意节约用纸、文具、包装材料，爱护使用设备、电脑等。 6.1.7.3 安全 6.1.7.3.1 每天下班后由7S卫生值日人检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。 6.1.7.3.2 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。 6.1.7.3.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。 6.1.7.3.4 高空作业需要使用作业车，并注意安全。 6.1.7.3.5 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。 6.1.7.3.6 不得损坏或擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材、不得埋压、圈占消火栓，不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。 6.1.7.3.7 不得私自乱接电线和使用电器用品以保证安全用电。不得私自拆接、改变网络线路。 6.1.7.3.8 由仓库管理责任人定期检查消火栓、灭火器。发现问题立即处理。 6.1.8 物料管理（异常处理及呆滞物料处理） 6.1.8.1 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、贴条码、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。 6.1.8.2 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。 6.1.8.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。 6.1.8.4 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。 6.1.9 单据、卡、帐务管理 6.1.9.1 仓库所有单据需要按照““仓库单据作业管理流程”中的登帐方式和要求当天按时完成。 6.1.9.2 需要给到财务的单据打印电脑联和手工单据一起给到财务。 6.1.9.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。 6.1.9.4 仓库对贵重物料、包装材料进行卡帐登记，由指定人员管理。 6.1.10 盘点管理 6.1.10.1 盘点人员根据“仓库盘点作业管理流程”对物料进行盘点。 6.1.10.2 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。 6.1.10.3 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。 6.1.10.4 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。 6.1.10.5 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。 6.1.11 帐物不符处理 6.1.11.1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。 6.2 包装管理规定 6.2.1 数据导出及打印取货单 6.2.1.1 无特殊情况当天的销售数据必须当天导出且生成取货单给到仓储组安排取货，且如估计星期天销售量在3500个单以上时需要提前在早上8点到公司导出数据生成取货单。下午的销售单也需要打出来安排发货。 6.2.1.2 在销售量大时需要在早上安排包装德国客户产品，避免很晚才包装完成导致物流公司不能配合出货。 6.2.2 包装前物料确认 6.2.2.1 需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并在“仓库错误统计表”中予以登记。 6.2.2.2 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。 6.2.3 包装过程 6.2.3.1 包装人员在包装产品前需要检查信封、宣传单、其他包装材料是否正确、并熟知包装要求和规范，根据取货单的要求对产品进行包装和不要遗漏宣传单。 6.2.3.2 包装完成后的产品不要堆积过高以防产品压坏和倾倒。 6.2.3.3 包装过程产生的垃圾需要放入垃圾桶或空余时间将包装纸屑和废品放入垃圾桶。 6.2.3.4 定时或中午下班和下午下班后检查包装拉下是否有垃圾堆积，并由7S卫生值日人及时清理。 6.2.4 扫描包装产品贴客户地址 6.2.4.1 在扫描客户地址发现异常需要及时处理，需要保证扫描速度，当扫描速度影响后续包装速度时需要协调安排人手处理。 6.2.4.2 根据客户分拣信息对产品进行初步分选。 6.2.5 其他国家分选 6.2.5.1 在非德国货物的分选过程中，需要仔细核对，避免出错。 6.2.5.2 在分选完成后需要再一次对袋装产品进行国家和标牌的确认，看是否出错，由责任人负责。 6.2.5.3 最后需要根据“大量邮寄空邮清单”对所有非德国产品进行最后发货确认。 6.2.6 德国件、新西兰件分选 6.2.6.1 德国件、新西兰件的处理由指定人员负责，在点数、称重、记数、表格统计的过程中需要仔细认真，杜绝和其他国家的产品混在一起，和其他国家分选人员讲清楚不能把产品混入德国类产品。 6.2.6.2 在装箱过程中以品质保护的原则进行处理，避免压坏产品。装箱完成后总称重时仔细记录。 6.2.6.3 在发货统计表格制作时发现问题及时处理，保证发货所有环节万无一失。 6.2.7 7S管理 6.2.7.1 相关规定要求同6.1.7 6.3 仓库工作作风及态度 6.3.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。 6.3.2 仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。 6.4 其他 6.4.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。 6.4.2 需要请假的需要事先提前1天办理请假手续，特殊原因的需要当天在下班之前2小时办理请假手续。 6.4.3 已安排加班人员需要到指定人员处登记“仓库加班情况记录表”并审核批准。未按要求打卡的需要到指定人员处登记“仓库未打卡情况记录表”并审核批准。 6.4.3 仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。 6.4.4 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。 6.4.5 安排加班的需要到指定人员处登记“仓库加班情况记录表”。 6.4.6 需要严格遵守公司的各项管理规定。 6.4.7仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。 6.4.8对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。 6.4.9 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。 6.5 奖惩规定 6.5.1 工作评估 6.5.1.1 部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于： 6.5.1.1.1肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献； 6.5.1.1.2 检查工作表现是否符合岗位的要求； 6.5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作； 6.5.1.1.4工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率； 6.5.1.1.5创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。 6.5.1.2 对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。 6.5.2 奖惩级别 6.5.2.1 奖励 6.5.2.1.1 通报表扬： 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。 6.5.2.1.2 嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励50元。 6.5.2.1.3 小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励100元。 6.5.2.1.4 大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“小功”，并予以通告，奖励150元。。 6.5.2.2 惩罚 6.5.2.2.1通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。 6.5.2.2.2 警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款50元。 6.5.2.2.3 小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款100元。 6.5.2.2.4 大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。 6.5.3 奖惩原则 6.5.3.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。 6.5.4 奖惩规定 6.5.4.1 奖惩评估小组：由仓库经理、仓库组长组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名资深仓库人员代替评估。 6.5.4.2 奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。
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