用发票报销的时候,老板要求用费用报销单,请问费用报销单是什么单子?起什么作用?
费用报销单一般是在费用发票小额多张的情况下才使用的，是当事人（也就是报销人）填写的，可以在企业规定的日期报销，出纳再将这些报销的单据进行日记账登记后，交接给会计做账。
知识拓展：
费用报销单主要是用来整理发票用的，这样粘贴后汇总比较直观，也为了会计做帐方便，正规的单位都是用的，并且由部门领导签完字后要有财务审核，财务审核完后由老板签字才可付款。老板产生的费用也一样，分门别类归集好后贴单上帐。
费用报销单：员工已经事先支出款项，拿着发票等来出纳处报销时，填此单。
支出凭单：有的单位用于对外支出款项时，填此单。也有的单位是从财务借去时，填此单。
一、费用报销单在以下情况可以使用：
1、用于各部门费用及专项费用报销时填写；
2、作为差旅费报销时，需附经审批的出差申请表；
3、属专项费用报销时，需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。
费用报销单主要注意事项有如下几点：
1、费用报销单，是员工用自己的钱，在为公司办事时所垫付的，事情完成后，回公司报销，并将需要报销的发票，与之粘贴，交由领导审核签字，再由财务给当事人报销；
2、该费用报销单必须放在记账凭证里面作为“原始凭证”，以备不时之需；
3、如果是银行汇款转账之类的，直接把银行的票据与之粘贴，交由领导签字，财务报销；
4、所有支出款项必须有领导签字后方能报销和支出，以备事后查账，避免推卸责任。
纸张费用报销单，它是用于现金费用报销的一种单据。报销时将其附在费用单据的上面，然后交付各级部门领导审批，由领导审核签字后，出纳给予报销。费用报销单一般包含：报销部门名称、日期、报销摘要、附件张数、报销金额、备注，及部门领导签字、公司领导签字、财务审核签字、报销人签字等部分组成，格式可自行设计，也可到自行购买适宜本单位业务的同类单据。
二、差旅费报销单可以在以下情况下使用：
1、按出差（期间）天数的费用报销的。
2、往返的车船费、飞机票、每天的伙食补贴（如果是按实报的话当然要附有发票）
3、住宿费、交通费和其他补贴等费用。
文具店有卖的。大的企业是自己设计的专门用于本企业的费用报销单。
单子上主要有以下内容：报销人、报销内容、报销时间、受款人签字、领导签字、经手人、财务主管等等。主要是起到归集作用。以便财务做凭证列具体的科目。因为你报销时可能有很多的发票。
是会计记账的凭证！
用发票报销的时候,老板要求用费用报销单,请问费用报销单是什么单子...
报销单可自制也可以从办公用品店里买,你报销的时候不会是一张发票,会有好多票据,这样你就可以汇总,是什么方面的,部门的,经办人是谁,领导是谁,是一个简单的表格,将票据粘在下面,领导只是在报销单上签字.
发票报销的时候应该注意什么呢?
没有是一切的发票拿到公司皆不妨举行报销的，除非是职工出差为公司处置工作等这些功夫，差川资的发票凭据便不妨举行报销。即日小K便给大师引见发票报销的功夫该当提防什么呢?1、报销人博得相映的报销单子，且报销单子上头包办人、验收表明(复核)人、审批人出面全齐，报销单子所附本初凭据应是税务构造承认...
向公司申请报销的时候,财务总喜欢为难我怎么办?
4.粘贴的话，很多人喜欢用订书机直接订购报销书封面、附件和发票。这样对索赔人来说方便多了。因为财务在装订凭证时要在原来的凭证上打孔装订。如果你用订书机直接订购，财务需要重新粘贴文件。常规做法应粘贴为各凭证左上角的固体。美丽的报销书贴纸可以提高财务审查的效率，对你的印象也是加分项！发票...
报销的时候总会因为发票问题头疼,常见的办法有哪些?
要不就是到税务部门开具发票，要不就是找人代开，这两者都有自身的不足，还有一种就是找个代付的公司，比如蜜蜂云代付。
发票报销的时候可以看到实际买的东西吗
发票报销的时候可以看到实际买的东西。以往我们在超市、商场购物之后要开发票，商家通常归类开具“食品”、“办公用品”、“礼品”、“日用品”这种大类项目，但是今后，这种“只开大类”的开票方法是不合规的，必须要按照商品唯一代码开出购物明细。比如在商场买了几支铅笔，那么发票上必须把商品名称、...
财务报销发票问题:财务说发票是老发票不能用,怎么区分是老发票还是新...
公司的话是增值税发票还是普通发票都要公司抬头正确，内容符合 报销程序正确财务才会报的 财务说你这老发票是客气话 就是说你这发票是假发票，估计外面买的所谓小发票之类的
发票的报销需要注意的点有哪些?
1、自2017年7月1日起，收到购方出具的所得税一般发票，发觉没有经营者鉴别号的，该类发票不符合要求，不可作为报销的凭证。2、收到的附带明细的发票，可是明细并不是从税控盘系统软件打印出出去的，只是自主用A4纸打印出的，不可作为报销的凭证。3、收到的产品名是办公设备的综合的名字，没有实际...
我们公司的人报销的时候,发票背后都不签名,这样做法对吗?
各个单位的情况不一样，一般来说，大额的发票（公司根据业务量自己规定，比如10-50元以上金额的）需要每张都由本人签字。如果比较零散的车票、餐票等可以粘在报销单上，填写总数就行，经理、证明人、财务主管、经办人都在报销单上签字，会计审核时加盖审核章、出纳付款盖付讫章，就不会被重复报销了。
发票什么时候报销
发票的报销时间通常取决于公司的财务政策和内部规定。一般来说，员工在产生交通、餐饮、办公用品等费用后，应尽快将相关发票递交给财务部门进行报销。为了确保财务的清晰透明和资金的有效使用，多数公司都会规定在费用产生后的一个月内进行发票的报销。这样既保证了员工能够及时得到报销，也便于公司对各项费用的...
财务报销发票怎么贴
发票应该怎么样贴在费用报销单上才是最规范的。根据装订习惯,一般在左上角或左端装订。因此,小幅面发票需要粘帖(不提倡将大幅面发票也进行粘贴),贴法: 按自右向左、先下再上的基本顺序,在单据表头处施胶,保留金额端可翻动,保持粘贴后的报销单基本平整,不影响装订。 问题七:为什么公司老是需要发票才能报销1、...
布战慷彼： 这要根据你们公司的制度来看,如果是产生的费用,有借支的要把借支写上去,多退少补.有些发票可以不用填报销单的,如购买材料开的增值税发票就可以不用填啊!可以累积到一个星期填一次单报一次啊,不用拿一次填一次.
宜都市18750987643： 我是会计请问每一张进项增值税发票都必需填费用报销单吗?老板自己管钱,给会计的发票需填费用报销单吗? - ？
布战慷彼： 费用报销单是指报费用才用的.进项增值税发票如果是购货的话,是不用的.它不是费用. 老板自己管钱,给会计的发票需填费用报销单吗?这个取决于公司制度,制度之下人人遵守对吧.
宜都市18750987643： 单张原始凭证报销时需要贴费用报销单吗 - ？
布战慷彼： 一般来说,费用报销处理发票等原始凭据,还需要填写报销单,相关人员领导审批签字,也便于会计了解费用具体情况做账
宜都市18750987643： 什么时候需要填费用报销单? - ？
布战慷彼： 费用报销单一般是在费用发票小额多张的情况下才使用的,是当事人(也就是报销人)填写的,可以在企业规定的日期报销,出纳再将这些报销的单据进行日记账登记后,交接给会计做账.知识拓展:费用报销单主要是用来整理发票用的,这样粘贴后汇总比较直观,也为了会计做帐方便,正规的单位都是用的,并且由部门领导签完字后要有财务审核,财务审核完后由老板签字才可付款.老板产生的费用也一样,分门别类归集好后贴单上帐.费用报销单:员工已经事先支出款项,拿着发票等来出纳处报销时,填此单.支出凭单:有的单位用于对外支出款项时,填此单.也有的单位是从财务借去时,填此单.
宜都市18750987643： 用发票代替收据需要另外填费用报销单吗? - ？
布战慷彼： 用发票代替收据不需要另外填费用报销单,发票本身就比收据更据有合法凭证的作用.发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是会计核算的原始依据,也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据.发票在我国社会经济活动中具有极其重要的意义和作用.1.发票具有合法性、真实性、统一性、及时性等特征,是最基本的会计原始凭证之一;2.发票是记录经济活动内容的载体,是财务管理的重要工具;3.发票是税务机关控制税源,征收税款的重要依据;4.发票是国家监督经济活动,维护经济秩序,保护国家财产安全的重要手段.
宜都市18750987643： 上司拿私人发票让你公款报销,该怎么办? - ？
布战慷彼： 如果后果不是很严重就帮他一次好了,毕竟大家抬头不见低头见,还是上司
宜都市18750987643： 我卖办公用品给公司,已经开发票了,但他们要求我填费用报销单,请问报销人是填我吗? - ？
布战慷彼： 你卖办公用品,开发票收款就好了.为何你要填费用报销单?应该由采购办公用品的人填.这是他们公司内部的事情了.
宜都市18750987643： 老板给了共1500元的餐饮发票让我做费用,但是不要报销,怎么办? - ？
布战慷彼： 借:管理费用 贷:其他应付款 这个是对的.之后怎么把这个负债科目平了?如果金额较大,可以视同债务重组处理,就是说债权人不要了.借:其他应付款 贷:资本公积—其他资本公积 但这样也要交所得税.如果金额较小,就挂账吧,以后再说.
宜都市18750987643： 业务员拿发票来报销,我该怎么做? - ？
布战慷彼： 一般情况下,有发票的时候,报销的人应该将各种费用单据整理,规范的贴到统一的“费用报销单”上(在贴的时候要分类粘贴,如:交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等) ,然后报销人要填写一张“费用报销单”,将费用的发生原因...
宜都市18750987643： 什么时候要用到费用报销单....？
布战慷彼： 费用报销单主要是用来整理发票用的,这样粘贴后汇总比较直观,也为了会计做帐方便,正规的单位都是用的,并且由部门领导签完字后要有财务审核,财务审核完后由老板签字才可付款.老板产生的费用也一样,分门别类归集好后贴单上帐
